| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 290.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 550.00 | 07730836000190 | SUPPORT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 2423.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 1200.00 | 00051927128404 | JOSÉ LIDUINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DE POÇOS ARTESIANOS DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 77.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 178.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NO CRAS REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 208.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 114.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NO CENTRO DE SAÚDE REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 19.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NO CENTRO DE SAÚDE REF.A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 190.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2013 | 287.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2013 | 240.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO FIAT LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2013 | 112.50 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E BORRACHAS DE TAMPA E ESCAPAMENTO DESTINADA A VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2013 | 314.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 109.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF.A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 38.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA REF, A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 266.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 180.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 38.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2013 | 220.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 2935.57 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 114.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2013 | 114.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 5070.66 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 1925.38 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 895.62 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 00122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 4396.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 12710.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 5754.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 258.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE FREIOS E LANTERNAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 520.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 470.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JANUARIO DE ARAUJO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 330.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM LANTERNAGEM REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO TAIS COMO ONIBUS, MICRO ONIBUS, KOMBI E FIAT UNO REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 1983.98 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 1900.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PIROTECNICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 8217.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 660.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DOS QUADROS DA REVISAO DO PPA-PLANO PLURIANUAL DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2013 | 0.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 11/01/2013 RELATIVO AO CIDE | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2013 | 660.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ E 05 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO MÊS DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2013 | 356.62 | 11293914000104 | PAPELARIA J.F. - JOSE FABIO S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2013 | 450.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2013 | 150.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNOLOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2013 | 140.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.074 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2013 | 264.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.075 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2013 | 2600.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.076 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2013 | 100.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.077 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2013 | 4597.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.077 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2013 | 800.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO: CANADA, PILOES, PANATI. MALHADA DAREIA, MACAMBIRA E MORORO I, STA TEREZA E FECHADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2013 | 360.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO: CANADA, PILOES, PANATI. MALHADA DAREIA, MACAMBIRA E MORORO I, STA TEREZA E FECHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2013 | 288.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO: CANADA, PILOES, PANATI. MALHADA DAREIA, MACAMBIRA E MORORO I, STA TEREZA E FECHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2013 | 288.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO: CANADA, PILOES, PANATI. MALHADA DAREIA, MACAMBIRA E MORORO I, STA TEREZA E FECHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2013 | 1600.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2013 | 1940.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2013 | 709.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2013 | 11219.25 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE UNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.673 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2013 | 1280.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2013 | 315.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2013 | 500.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2013 | 575.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2013 | 700.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/11/2012 E 28/12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2013 | 700.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2013 | 2700.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2013 | 1360.80 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2013 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2013 | 3064.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2013 | 2690.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2013 | 2638.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA, TIPO: ARAME GALVANIZADO, CHAPA DE FERRO, FERRO BARRA 3/8, TUBO PVC E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N00034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2013 | 3080.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLONIA DE FÉRIAS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2013 | 2914.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLÔNIA DE FÉRIAS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2013 | 320.00 | 10923085000133 | BRAZ E MEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA DO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2013 | 30.00 | 24185522000505 | OLINDA PNEUS COM. E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 BALANCEAMENTOS EM VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2013 | 60.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2013 | 622.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2013 | 120.00 | 00003173539427 | Francisco de Assis Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2013 | 464.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2013 | 225.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2013 | 260.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JULHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2013 | 516.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPESA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2013 | 310.00 | 00008385951466 | ERICLÉIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2013 | 280.00 | 02595854000193 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2013 | 260.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2013 | 220.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2013 | 330.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A MAIO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2013 | 151.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000376 DATADA EM 22/11/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2013 | 310.00 | 02915372000173 | SERTECA-SERV.ESPEC.COMER.E REP.CAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT E MANUTENÇÃO DE SPLIT DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2013 | 2690.00 | 11097178000119 | LEILA SOARES DA COSTA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2013 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2013 | 80.00 | 00049189247434 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2013 | 464.00 | 00010292711433 | HUDSON SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2013 | 550.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMERGENCIAIS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2013 | 460.00 | 00003419542410 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PARTICIPANTES DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2013 | 300.00 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTAMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2013 | 7545.11 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00185 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2013 | 4041.53 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000208 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2013 | 712.88 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 21575 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2013 | 1984.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 21578 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2013 | 1240.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 20891 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2013 | 787.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2013 | 3394.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2013 | 468.50 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2013 | 220.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2013 | 1228.57 | 02578966000136 | Ilzani Gomes de Oliveira ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2013 | 680.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 638 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2013 | 450.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2013 | 2000.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EM CAMPANHAS DE VACINACAO E PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2013 | 410.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PARA DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2013 | 91.00 | 00020350139415 | SEVERINO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS E LANTERNAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE TAIS COMO FIAT UNO MNQ2366 E FIAT NQH 2426 NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO WW/KOMBI PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EM CAMPANHAS DE VACINACAO E PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS E ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2013 | 2500.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA DISTRIBUICAO DAGUA NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2013 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2013 | 350.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO TAIS COMO: COLETES E PADROES REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2013 | 500.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA, TÉCNICO E ROTINA ADMINISTRATIVA ECURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE CAICÓ-RN, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXS 7814 REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2013 | 600.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO MANAUS A ESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE DO COMPEONATO MATEUS IUQUE DOS SANTOS SOARES, TRANSPORTE REALIZADO NAVEICULO D-20 PLACA BFG 1296 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2013 | 217.00 | 00008949369486 | MARIA LEODETE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FÓRUM SOBRE O SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 27/06/2012 NO TEATRO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2013 | 250.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2013 | 255.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0491 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2013 | 297.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2013 | 2000.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2013 | 100.00 | 00003173539427 | Francisco de Assis Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2013 | 250.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS D FUNCIONAMENTODA EMATER DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2013 | 953.14 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 21389 DATADA EM 01/11/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2013 | 360.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 14/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2013 | 990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2013 | 1225.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2013 | 1050.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2013 | 1350.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2013 | 310.00 | 00010030482429 | JOSÉ EUFRASINO ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2013 | 360.00 | 00001819456498 | SABINO ESMERINO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2013 | 258.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2013 | 500.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2013 | 425.00 | 00010747310424 | SEBASTIÃO DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2013 | 550.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2013 | 350.00 | 00001670558444 | CLEBSONFRAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2013 | 525.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2013 | 100.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2013 | 350.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2013 | 500.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2013 | 525.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2013 | 600.00 | 00003630958451 | FRANCISCO RAILDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2013 | 1125.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2013 | 1125.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2013 | 425.00 | 00010747310424 | SEBASTIÃO DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2013 | 525.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2013 | 585.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2013 | 425.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2013 | 1560.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2013 | 1200.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2013 | 575.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2013 | 900.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2013 | 340.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARRUMAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2013 | 550.00 | 00003633052461 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2013 | 400.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NA COMUNIDADE SITIO EXTREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2013 | 790.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PRAÇAS E MEIO FIO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2013 | 800.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS EM POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: COMUNIDADE EXTREMA, ENCOSTA, OLHO D'AGUA E POÇO DA CRUZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2013 | 308.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E AMNUTENÇÃO DE MEIO FIO E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DEE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2013 | 945.00 | 00007586696403 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GALERIA DE ESGOTO, CALÇAMENTO, MEIO FIO, CANTEIROS E PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2013 | 380.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, 01 A SÃO BENTO-PB E 03 A CATOLE´DO ROCHA-PB PARA CONDUZIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2013 | 550.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO DE DIARISTA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2013 | 315.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 07 DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, MEIO FIOS E CALÇAMENTONESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/07/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/07/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/08/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/07/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/08/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2013 | 200.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL E IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS REF A MAIO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2013 | 345.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000327 DATADA EM 15/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2013 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE(CAÇAMBA) PLACA MYT2006 PARA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2013 | 70.00 | 00003173539427 | Francisco de Assis Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2013 | 525.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2013 | 585.00 | 00009197582409 | ALINDEMBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2013 | 315.00 | 00008687041489 | JOSÉ DE SOUSA WLISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA MELHORIA ABITACIONAL NA RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2013 | 460.00 | 00002395499455 | DAMIAO FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2013 | 225.00 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDÊNCIA DE PESOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2013 | 450.00 | 00005308957495 | ERIVANI LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2013 | 190.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2013 | 300.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPESA E ARRUMAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2013 | 150.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. A MAIO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2013 | 160.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2013 | 150.00 | 00006566551433 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2013 | 150.00 | 00005075231489 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2013 | 622.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR REF. A MAIO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2013 | 300.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI REF. A ABRIL 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2013 | 340.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JULHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2013 | 105.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. A MAIO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2013 | 774.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO TELECENTRO COMUNITARIO EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES REF. AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2013 | 400.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE PARA EXIBIÇÃO DO CINE MAIS CULTURA E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETES REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2013 | 258.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2013 | 358.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE PARA EXIBIÇÃO DO CINE MAIS CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2013 | 420.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2013 | 600.00 | 00073626805468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2013 | 4146.00 | 70120662004097 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AR SPLIT 9000 BTUS E 02 AR SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2013 | 495.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2013 | 520.00 | 00002041694459 | MARCIO JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DOS VEICULOS FIAT UNO: MOT 8532 E NQH 2366, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2013 | 1200.00 | 00005046399431 | LEILA MADALENA CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2013 | 280.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA RADIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2013 | 57.00 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2013 | 2500.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2013 | 1040.00 | 00010867635487 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE NATAL NO DIA 25/10/2012 E UMA VIAVEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31/10/2012, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO GOL PLACA MYB 0310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2013 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2013 | 3000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE CONEXÃO DA INTERNET DOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2013 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2013 | 58.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2013 | 80.00 | 35661073000109 | COMERCIAL DEDÉ DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISÃO GERAL NO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2013 | 656.98 | 06942613000124 | S. M. FERNANDES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2013 | 620.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NESTE MUNICIPIO REF. A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2013 | 700.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEU DO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2013 | 592.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PEÇAS DESTINADOS A PIPA LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2013 | 209.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2013 | 1600.00 | 00006667903459 | Jecione Saraiva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 17/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2013 | 60.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2013 | 136.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 21961 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2013 | 3491.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 21966 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2013 | 420.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COLONIA DE FÉRIAS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2013 | 16.50 | 40808388000176 | C. MARCOS OVIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2013 | 30.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2013 | 80.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU C.D.DE C.E LU.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2013 | 1200.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2013 | 500.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2013 | 1294.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2013 | 210.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA DO ST. PAPAGAIO REF A SETEMBRO A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2013 | 90.00 | 08361319000154 | FECHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RECILCAGEM DE TONER E TROCA DE CILINDRO SAMSUNG DE IMPRESSORA LOTADA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2013 | 395.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2013 | 550.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2013 | 540.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2013 | 475.00 | 00001670558444 | CLEBSONFRAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2013 | 375.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2013 | 275.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2013 | 1389.00 | 08281395000150 | JOSE IVONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A OFICINA DA SEC DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MOTOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2013 | 210.00 | 00006861674494 | ERIVAN GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2013 | 155.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 09 DIAS DE DIARISTA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2013 | 2043.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS E PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2013 | 740.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA MECANICA DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2013 | 60.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2013 | 180.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIL, NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2013 | 3003.60 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2013 | 1176.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2013 | 480.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2013 | 700.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2013 | 380.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2013 | 1008.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2013 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2013 | 150.00 | 00008834337450 | FELIPE LUENIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2013 | 544.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2013 | 7118.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2013 | 1468.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIDOS A COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2013 | 1276.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2013 | 480.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2013 | 1552.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2013 | 220.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS CONDUZINDO O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2013 | 774.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2013 | 406.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2013 | 107.62 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 22021 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2013 | 406.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS DO PETI REF. AO PERIODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2013 | 580.00 | 00010030482429 | JOSÉ EUFRASINO ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2013 | 360.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2013 | 370.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2013 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2013 | 300.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2013 | 49131.03 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA XEROGRÁFICA PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2013 | 1300.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES DESTA PREFEITURA EM SITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2013 | 2.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2013 | 1380.00 | 00005119683452 | LUCAS MOUSINHO DE PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO LABORATÓRIO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2013 | 983.16 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2013 | 14240.17 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2013 | 3942.04 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENICMENTOS DO DENTISTA DO PSF REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 5315.68 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICÓLOGA NO CRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2013 | 2043.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2013 | 4300.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2013 | 4117.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2013 | 420.00 | 00001054744440 | ALCIMAR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2013 | 1240.60 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, MOLAS, BATERIA E REPARO DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2013 | 1648.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU CAMARA E PROTETOR DE RODA DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2013 | 4641.62 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2013 | 20669.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2013 | 904.00 | 00007638106490 | PREF.MUN.FOPAG - JACIARA S. DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2013 | 9957.63 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 2666.67 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2013 | 2363.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2013 | 3000.00 | 16843140000161 | BALCÃO DE SERVIÇOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GERAL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA GESTÃO REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2013 | 11618.99 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2013 | 1179.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2013 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE UMA FORMAÇÃO COM PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2013 | 9247.17 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 5945.60 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2013 | 25529.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2013 | 2666.67 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2013 | 1440.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO:CANADA, PILOES, PANATI MALHADA DA AREIA, MANCABIRA E MORORO I, ST TEREZA E FECHADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2013 | 4046.62 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2013 | 7373.29 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 424.00 | 08174609000199 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 11272.99 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2013 | 19276.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 200.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CORRESPONDENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CANRENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 590.00 | 02915372000173 | SERTECA-SERV.ESPEC.COMER.E REP.CAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT, MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 240.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTIÇIPAR DA REUNIÃO SOBRE O GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO MESMO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 670.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 70.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000338 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 10808.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2013 | 9367.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE 13º SALARIO 2012 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2013 | 2621.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO 2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 1987.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS, ESTUDOS, PARECERES, CONSULTAS E DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 2900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 685.79 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2013 | 1019.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 5766.67 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURATE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 107.62 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2013 | 141.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2013 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2013 | 232.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2013 | 16.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2013 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG PÉLVIDA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2013 | 531.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2013 | 120.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2013 | 1154.41 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO QUE INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2013 | 1137.29 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO QUE INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2013 | 1137.29 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO QUE INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2013 | 1137.29 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO QUE INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2013 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE(CAÇAMBA) PLACA MYT2006 PARA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2013 | 310.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2013 | 600.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2013 | 179.80 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ROTEADOR WIRELESS E PENDRIVE 16 GB DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2013 | 60.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2013 | 220.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAICO E SÃO BENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2013 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2013 | 170.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO UNO BRANCO PLACA: NQH7426 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2013 | 105.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PLACA: NQN2366 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2013 | 446.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQH2366 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2013 | 340.50 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS E OLEO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO BRANCO PLACA NQH2426 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2013 | 1260.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA MZE5531 RN PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ULTRASONOGRAFIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2013 | 630.00 | 00005059031489 | MANOEL ANTONIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2013 | 1300.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2013 | 13745.64 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2013 | 650.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2013 | 3308.18 | 07019741000163 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 01708 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2013 | 205.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2013 | 409.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2013 | 1350.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2013 | 2280.00 | 07019741000163 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2013 | 2100.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2013 | 1283.42 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2013 | 41.31 | 24523276000465 | ELETROCENTER MAT. ELETR. E CONSTR. CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2013 | 500.00 | 03708046000158 | CROP AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSERSIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2013 | 1120.00 | 03708046000158 | CROP AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR 380 V TRIFAS DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2013 | 616.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2013 | 1390.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2013 | 2040.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2013 | 570.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2013 | 1194.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2013 | 125.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO MOTO LOTADO NO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2013 | 550.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. A EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2013 | 315.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. A EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), PLACA MYT2006 PARA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO PARA OBRAS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), PLACA MYT2006 PARA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO PARA OBRAS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2013 | 1240.00 | 00087741652400 | RANIERE CAVALCANTE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2013 | 805.00 | 00087741652400 | RANIERE CAVALCANTE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 13 TAMBORES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2013 | 3152.53 | 08378366000100 | JERONYMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A CAÇAMBA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2013 | 3200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2013 | 3500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2013 | 312.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2013 | 340.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2013 | 1150.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2013 | 207.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2013 | 126.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2013 | 3438.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N.0029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2013 | 3001.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N.0028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2013 | 517.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N.0030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2013 | 3458.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N.0031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DREN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2013 | 2955.60 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DO RESTANTE DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001077 | 00032011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DREN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2013 | 10776.00 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001096 | 00032011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2013 | 500.00 | 00008834337450 | FELIPE LUENIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2013 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA MEMBROS RELACIONADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2013 | 622.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR REF. A 16/10 A 14/11/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2013 | 622.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR REF. A 10/09 A 09/10/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2013 | 4421.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2013 | 163.75 | 11293914000104 | PAPELARIA J.F. - JOSE FABIO S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 00004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2013 | 553.45 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2013 | 155.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0030 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2013 | 2500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2013 | 2500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2013 | 2705.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2013 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL00064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2013 | 150.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2013 | 1042.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO O PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N0013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2013 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2013 | 620.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2013 | 480.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA MEMBROS RELACIONADOS A SEC DE TRANSPORTE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2013 | 290.00 | 00010030482429 | JOSÉ EUFRASINO ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2013 | 3500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2013 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA MEMBROS RELACIONADOS A SEC DE CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2013 | 425.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2013 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO ALUSIVO AO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNASA E EMATER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2013 | 50.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2013 | 1800.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS A CIDADE CATOLÉ DO ROCHA-PB A ESTA CIDADE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MXY9246 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2013 | 530.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO AS CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE NO VEICULO YAMAHA XTZ PLACA MNO7747/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2013 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2013 | 16776.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2013 | 460.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2013 | 700.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA MEMBROS RELACIONADOS A SEC DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2013 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2013 | 5200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2013 | 445.00 | 00009618980464 | JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2013 | 450.00 | 00009618980464 | JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2013 | 7000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2013 | 93.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N 0013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2013 | 600.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTSAL ADULTO, FUTSAL INFANTIL, VOLEY E FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA MEMBROS RELACIONADOS A SEC DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2013 | 550.00 | 00005342781400 | JOAO MARTINS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA CURSOS: INFORMATICA BASICA, TECNICO EM ROTINA ADMINISTRATIVA E CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE CAICO-RN NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXS7814 REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2013 | 450.00 | 00005342781400 | JOAO MARTINS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO 15 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO EJA DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA A ESTA CIDADE NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXS7814 REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2013 | 2845.00 | 00005342781400 | JOAO MARTINS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE INFORMATICA BASICA, TECNICO EM ROTINA ADMINISTRATIVA E CURSINHO PRE-VESTIBULAR NACIDADE DE CAICO-RN NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXS7814 REF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2013 | 90.50 | 09363802000130 | SERIDÓ REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE TERMOSTATO CONSUL DEGELO E LAMPADA 15W EM REFRIGERADOR CONSUL 340L DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2013 | 1980.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: FLORESTA, AMAZONAS, MULUNGU I E II, SALGADO E MANAUS REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2013 | 2508.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: FLORESTA, AMAZONAS, MULUNGU, SALGADO EMANAUS REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2013 | 247.39 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.006.550 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2013 | 378.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.006.576 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2013 | 444.50 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.006.600 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2013 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2013 | 3501.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.075 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2013 | 3532.18 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2013 | 1699.51 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2013 | 386.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2013 | 380.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2013 | 6247.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2013 | 670.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 64. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2013 | 2700.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2013 | 142.28 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2013 | 697.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMERGENCIAL NA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA MNN0207/PB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL NA LANTERNAGEM RECUPERAÇÃO DE FEIXE DE MOLAS E PINTURA GERAL DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA MNQ0734 LOCADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2013 | 8089.30 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00193 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2013 | 6055.77 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000168 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2013 | 400.00 | 00089651065168 | SINELIA GRACIENE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FINS DE ATNDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2013 | 400.00 | 00089651065168 | SINELIA GRACIENE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FINS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2013 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2013 | 355.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2013 | 133.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2013 | 112.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2013 | 162.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2013 | 12800.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2013 | 593.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2013 | 688.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2013 | 1444.00 | 00003319595423 | IVONALDO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIREÇÃO E REFERENCIAL DO CAMINHÃO PIPA PLACA MYY0166 LOCADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2013 | 60.00 | 08078362000379 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2013 | 1580.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO REBOQUE DA PIPA DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2013 | 1666.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2013 | 1530.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO SARAIVA LEÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2013 | 1362.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2013 | 196.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2013 | 2120.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2013 | 288.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUYCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1656 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2013 | 91.50 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1456 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2013 | 1580.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 2250 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2013 | 1786.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2013 | 2810.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 003206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2013 | 190.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 003205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2013 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2013 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2013 | 1500.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2013 | 1500.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA REF. A JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2013 | 1268.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2013 | 70.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2013 | 320.00 | 00008293429402 | ADALBERTO GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2013 | 266.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA PERIFERICA, MANGUEIRA E LUVA DESTINADAS A BOMBA D'AGUA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2013 | 1500.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PIPA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2013 | 4240.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 637 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2013 | 169.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2013 | 600.00 | 00073626805468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A CASA DA FAMILIA REF. A JULHO E AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2013 | 800.00 | 00003632056404 | JULIO NETO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2013 | 180.00 | 00053027043404 | JOSE NELSON A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 31 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2013 | 360.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2013 | 900.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2013 | 700.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CATA-VENTOS E, POÇOS ARTESIANOS DE ÁGUA POTÁVEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2013 | 600.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA Nº 15, CENTRO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERSÍVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO A JULHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2013 | 400.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS REF. A JULHO E AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2013 | 525.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2013 | 810.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2013 | 475.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2013 | 855.00 | 00007586696403 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2013 | 1175.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2013 | 475.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2013 | 525.00 | 00008884384435 | FÁBIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2013 | 500.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2013 | 1050.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2013 | 880.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2013 | 650.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2013 | 425.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2013 | 1220.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2013 | 700.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2013 | 475.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2013 | 1100.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2013 | 475.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2013 | 375.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2013 | 550.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2013 | 500.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2013 | 1100.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2013 | 360.00 | 00001819456498 | SABINO ESMERINO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2013 | 585.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2013 | 340.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRUMAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AOSSERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS LOCALIZADO A RUA JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2013 | 1520.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 01036 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2013 | 516.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2013 | 112.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2013 | 346.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO OS TECNICOS DO CRAS PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES NAS VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNB7832/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2013 | 622.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS REF. A JULHO E AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2013 | 300.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2013 | 150.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REF A NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2013 | 900.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI REF. A JUNHO A AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2013 | 450.00 | 00030848121449 | FRANCISCA SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM REF A AGOSTO A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2013 | 450.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2013 | 310.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF A JUNHO A AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2013 | 104.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM REF. A JUNHO E JULHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2013 | 105.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2013 | 500.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE PARA EXIBIÇÃO DO CINE MAIS CULTURA E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2013 | 516.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO TELECENTRO COMUNITARIO EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2013 | 240.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB NOS DIAS 02, 13, 18 E 30 DE JULHO DE 2012 CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO VEICULO GOL PLACA LVZ0221CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2013 | 516.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2013 | 155.00 | 00008385951466 | ERICLÉIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2013 | 310.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2013 | 600.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 00250 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF. A SETEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2013 | 470.00 | 00076201325468 | FRANCISCO FRANCINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRCULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2013 | 500.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REF A JULHO A AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2013 | 500.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2013 | 880.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TURNO MANHA EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO COMBI PLACA MOP5346, NO VEICULO D20 PLACA BFG1296 REF, AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2013 | 520.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO COM ITINERARIO AO SITIO ESPERAS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO COMBI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO VEICULO GOL PLACA LVZ0221CE REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2013 | 261.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2013 | 220.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO NAS LOCALIDADES JARDIM DE PIRANHAS, SÃO BENTO E 01 A JANDUIS REF. A JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2013 | 320.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE SECRETÁRIOS NA UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2013 | 331.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2013 | 2371.20 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, UTINGA E GRAÚNAS REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2013 | 1267.20 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, FAZENDA SÃO JOSÉ, CACHOEIRINHA, SANTO ANTONIO, PASSAGEM DA ONÇA E PITOMBEIRA REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2013 | 540.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MORORÓ II REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2013 | 1401.60 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CIPÓ E ARAPUÁ, REF. A OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2013 | 1422.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: ALELUIA, MATINHA, ARAPUA E BESTASBRAVA REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2013 | 1188.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: CARNAUBAL, PASSAGEM DA ONÇA, FAZENDA SAO JOSE, CACHOEIRINHA, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2013 | 173.00 | 00020350139415 | SEVERINO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FREIOS E LANTERNAGEM DO FIAT UNO PLACA MOT 8532 REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2013 | 258.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JANUARIO DE ARAUJO LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2013 | 120.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA PELA UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2013 | 100.00 | 00008803385479 | RAYSSA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO E PEDAGÓGICO COM O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UNP NA CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2013 | 230.00 | 00002319557407 | EROTILIA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE COLETES E TERNOS DESTINADOS AO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2013 | 350.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO: COLETES E PADRÕES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2013 | 1832.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2013 | 350.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO KOMBI DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2013 | 955.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2013 | 220.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2013 | 1169.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2013 | 230.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 0001042 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2013 | 2160.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO: CANADA, PILOES, PANATI MALHADA DAERIA, MACAMBIRA E MOROROI, STA TEREZA E FECHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2013 | 1368.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO OS SITIOS PANATI E MALHADA DAREIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2013 | 900.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO REF A AGOSTO A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2013 | 498.84 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2013 | 930.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA NA CRIAÇÃO DE IMAGENS JPEG E COREL DRALL, DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE RELATORIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2013 | 3550.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, 02 A NATAL-RN E 03 A CAMPINA GRANDE-PB ESTAS DE URGENCIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE NO VEICULO FIAT UNO PLACA HQJ2859 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2013 | 1690.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A SOUSA-PB, 02 A NATAL-RN E 01 A CAMPINA GRANDE-PB ESTAS DE URGENCIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE NO VEICULO FIAT UNO PLACA HQJ2859 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2013 | 400.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 04 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2013 | 395.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA CRAL CP105HE DESTINA A VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2013 | 220.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA FIAT DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2013 | 800.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB, 02 A CAICO-RN E 03 A SÃO BENTO-PB CONDUZINDO COM URGENCIA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE NO VEICULO GOL PLACA LVZ0221/CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2013 | 550.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMERGENCIAIS NA DISTRIBUIÇÃO D'AGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACAMNN0207/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2013 | 100.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2013 | 1009.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADA NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1038 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2013 | 65.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 0001041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2013 | 2500.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2013 | 2500.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2013 | 2500.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PARA DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PARA DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PARA DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2013 | 1000.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2013 | 573.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2013 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2013 | 260.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2013 | 840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2013 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2013 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2013 | 60.00 | 11797200000133 | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2013 | 684.00 | 00005868367480 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: FECHADO, ENCOSTA, PAPAGAIO REF. ADEZEMBRO 2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2013 | 1080.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: PANATI E MALHADA DA AREIA REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2013 | 750.00 | 07019741000163 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MICROONIUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2013 | 3877.00 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2013 | 960.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 06 A CIDADE DE NATAL-RN, 03 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB E 03 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2013 | 400.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2013 | 60.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2013 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E PRODUÇÃO DO SIA PAB REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2013 | 200.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADA NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2013 | 850.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESSANILIZADOR DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2013 | 525.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2013 | 724.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ - MAD. SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS, JANELAS E MADEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2013 | 435.00 | 08281395000150 | JOSE IVONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MOTO LOTADO NO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 0013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2013 | 200.00 | 08281395000150 | JOSE IVONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MOTO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2013 | 800.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2013 | 580.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2013 | 3000.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2013 | 1482.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COM. VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOT 9461 PERTENCENTE A SEGURANÇA PÚBLICA POLICIA MILITAR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2013 | 701.50 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2013 | 356.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2013 | 1661.33 | 07019741000163 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2013 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2013 | 3928.15 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2013 | 150.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS EM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2013 | 60.00 | 24187833000767 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2013 | 180.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2013 | 797.00 | 13203788000185 | SIZÓGENES DE OLIVEIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO MOTOR BOMBA DO DESSANILIZADOR DA SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00050 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAIS REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2013 | 450.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA CASA DA CULTURA REF. A JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2013 | 155.00 | 00003153230439 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2013 | 4000.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 50 HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00082009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2013 | 210.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 VIAGEM A POMBAL CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTO ALUSIVO AO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2013 | 1050.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2013 | 1150.00 | 00001819389448 | WITALO SARAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2013 | 700.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/11 E 28/12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2013 | 4000.00 | 00084031867468 | JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 40 HS DE TRATOR TRABALHADAS NA LIMPEZA DE MATO NO PERÍMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2013 | 500.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PROMOTORIA NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ REF. A JANEIRO/FEVEREIRO2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2013 | 476.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTA CIDADE COM INTINERARIO AO STIO MALHADA D'AREIA CONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE E AO SITIO PANATI CONDUZINDO ENFERMEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PALIO PLACA AQO5457 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2013 | 1690.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 02 VIAGENS A SÃO BENTO-PB, 05 A CATOLE DO ROCHA-PB, 04 A BREJO DO CRUZ-PB E 05 A CAICO-RN ESTAS DE URGENCIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE NO VEICULO PALIO PLACA AQO5457 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2013 | 700.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2013 | 100.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA NOS DIAS 19 E 20/02/2013 PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE VETORIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2013 | 100.00 | 00005317012473 | CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA NOS DIAS 19 E 20/02/2013 PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE VETORIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2013 | 145.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CAICÓ E 01 VIAGEM A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2013 | 370.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 VIAGEM A CATOLE DO ROCHA, 02 A CAICO, 01 A CAMPO GRANDE-RN CONDUZINDO JOGADORES DE FUTSAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2013 | 181.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2013 | 110.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2013 | 113.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2013 | 1600.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 8532 PARA O TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2013 | 51.04 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2013 | 2500.00 | 70021845000149 | J. OLIVEIRA & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE AMAROKDE PLACA NNZ 9245 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2013 | 2500.00 | 70021845000149 | J. OLIVEIRA & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AMAROK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. A JULHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2013 | 500.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2013 | 2200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 01937 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2013 | 108.85 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2013 | 7152.88 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2013 | 1130.00 | 11097178000119 | LEILA SOARES DA COSTA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N0006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2013 | 190.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2013 | 1450.96 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2013 | 794.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2013 | 84.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2013 | 599.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2013 | 310.00 | 00070246335491 | RAIMUNDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE MATO NO PERÍMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2013 | 60.00 | 08350555000841 | FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2013 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2013 | 1674.40 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2013 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES D NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2013 | 4344.46 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00220 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2013 | 2500.00 | 70021845000149 | J. OLIVEIRA & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE AMAROKDE PLACA NNZ 9245 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2013 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2013 | 575.00 | 00001819389448 | WITALO SARAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2013 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2013 | 14240.17 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2013 | 3942.04 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CRAS REF A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2013 | 530.00 | 40808388000176 | C. MARCOS OVIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2013 | 470.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM CONSULTA E EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2013 | 20499.07 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF.AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2013 | 60.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2013 | 15560.20 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TAXAS AO DETRAN DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQH 2426 DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2013 | 270.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2013 | 12693.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TAXAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULONQH2366, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2013 | 10696.33 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2013 | 52743.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2013 | 5503.79 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2013 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2013 | 11603.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2013 | 1946.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOFUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2013 | 26276.31 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2013 | 7373.29 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2013 | 4046.62 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS, ESTUDOS, PARECERES, CONSULTAS E DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2013 | 1179.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2013 | 9669.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2013 | 2666.67 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2013 | 2717.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2013 | 1700.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES DESTA PREFEITURA EM SITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2013 | 3363.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2013 | 4999.08 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2013 | 155.00 | 00060770155472 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2013 | 360.00 | 00003531362470 | ANTONIO JANIO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2013 | 420.00 | 00006030227408 | WALDIR DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2013 | 20094.61 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2013 | 2640.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2013 | 4641.62 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2013 | 2924.45 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2013 | 8333.18 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2013 | 996.72 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2013 | 747.49 | 00003621228497 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - CLEDSON DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2013 | 4917.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2013 | 2515.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2013 | 2972.40 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SEC. DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2013 | 2972.40 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2013 | 100.00 | 00064928080459 | DR ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2013 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2013 | 250.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/03/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2013 | 114.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2013 | 38.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/03/2013 | 853.29 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/03/2013 | 240.00 | 00049189247434 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/03/2013 | 60.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/03/2013 | 600.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA PIPA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2013 | 720.00 | 00003113661471 | VALDEMAR BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 48 PEDRAS EM LAJÃO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2013 | 76.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2013 | 1250.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/03/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA MZE5531 RN PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ULTRASONOGRAFIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2013 | 300.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2013 | 1586.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2013 | 4353.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2013 | 3.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2013 | 414.00 | 24591968000106 | COMERCIAL LEITE DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR DESTINADO A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2013 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2013 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2013 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2013 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/03/2013 | 33.48 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2013 | 50.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA TNT DESTINADA AO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2013 | 266.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 22250 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2013 | 200.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2013 | 4441.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2013 | 150.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REF. A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2013 | 150.00 | 00010090639448 | EDINEIDE LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2013 | 150.00 | 00005075231489 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2013 | 2500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL NA LANTERNAGEM EM VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2013 | 120.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CENTRO DE SAUDE REF A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2013 | 125.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2013 | 450.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO MB CARRO PIPA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2013 | 6360.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2013 | 370.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA E 01 A SAO BENTO E BREJO DO CRUZ CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2013 | 520.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2013 | 210.00 | 00004265274455 | JOSE GERALDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2013 | 1150.00 | 00005119683452 | LUCAS MOUSINHO DE PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADO NO LABORATÓRIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2013 | 800.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/03/2013 | 650.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2013 | 520.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2013 | 560.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2013 | 560.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2013 | 990.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2013 | 375.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2013 | 550.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2013 | 600.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2013 | 175.00 | 00001670558444 | CLEBSONFRAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2013 | 525.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2013 | 760.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2013 | 600.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2013 | 590.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2013 | 360.00 | 00001819456498 | SABINO ESMERINO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2013 | 800.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2013 | 420.00 | 00005075316476 | SÍLVIO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 08/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2013 | 400.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2013 | 1075.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2013 | 675.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2013 | 600.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2013 | 600.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2013 | 525.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2013 | 300.00 | 00030848121449 | FRANCISCA SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2013 | 800.00 | 00010691131406 | JOSÉ TAYSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2013 | 600.00 | 00073626805468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2013 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2013 | 1025.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2013 | 750.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2013 | 300.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REF A JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2013 | 80.00 | 11667868000166 | ACONTESSER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINÁRIO DA ACONTESSER NA CIDADE DE SOUSA -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2013 | 1664.40 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CIPÓ, ARAPUÁ E POÇO DA CRUZ REF. A NOVEMBRO DE 2012, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2013 | 1314.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CIPÓ, ARAPUÁ E POÇO DA CRUZ REF. A DEZEMBRO DE 2012, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2013 | 1872.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, UTINGA E GRAÚNAS REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2013 | 2475.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0079 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2013 | 1500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00080 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2013 | 1250.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00081 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2013 | 1188.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE, CACHOEIRINHA, SANTO ANTONIO, PASSAGEM DA ONÇA E PITOMBEIRA REF A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2013 | 1504.80 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, FAZENDA SÃO JOSE, CACHOEIRINHA, SANTO ANTONIO PASSAGEM DA ONÇA E PITOMBEIRA REF A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2013 | 6991.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2013 | 300.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FRANCISCA IRANI SARAIVA REF. A JULHO E AGOSTO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2013 | 300.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FRANCISCA IRANI SARAIVA REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2013 | 55.00 | 01281424000134 | MARCOS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DO CARRO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2013 | 310.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00008718277438 | PAULO MENINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2013 | 700.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2013 | 800.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2013 | 800.00 | 00009602811420 | PREF. MUNICIPAL. FOPAG - DEBORA VIEIRA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2013 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2013 | 33000.00 | 16843140000161 | BALCÃO DE SERVIÇOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM GERAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 00010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/03/2013 | 650.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2013 | 9505.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2013 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS REF. A DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2013 | 850.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2013 | 850.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2013 | 2820.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E VALVULA DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000308 DATADA EM 14/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2013 | 804.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2013 | 5558.75 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2013 | 3538.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2013 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2013 | 2913.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2013 | 1050.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO PIPA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2013 | 6524.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2013 | 1470.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2013 | 450.00 | 03784680000170 | SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MATRÍCULA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE NO CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGENCIA EM CAICO-RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2013 | 1928.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2013 | 200.00 | 00052398579468 | DR. GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2013 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2013 | 2035.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2013 | 415.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOVAÇÃO DE CABELOS FEMININOS REF. A 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2013 | 816.00 | 00006798991467 | SAIONARIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOBRANCELHAS FEMININAS REF. A 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2013 | 650.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2013 | 415.00 | 00008949369486 | MARIA LEODETE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2013 | 310.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSÂNGELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2013 | 1570.00 | 00009592794405 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELOS FEMININOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2013 | 415.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOVAÇÃO DE CABELOS FEMININOS REFERENTE A 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2013 | 496.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTORES BOMBA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2013 | 1407.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PIPA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2013 | 2800.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2013 | 1500.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PIPA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2013 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2013 | 470.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2013 | 2883.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00043 DATADA EM 14/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2013 | 2400.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS QUANDO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00082009 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2013 | 1477.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2013 | 198.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2013 | 230.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2013 | 456.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTORES BOMBA DA SEC. DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2013 | 1255.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DE 42 BATAS, 07 ROUPAS DE SOLDADOS E 30 SUNGAS PARA O FIGURINO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2013 | 212.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO DE FLORES ARTESANAIS COM IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2013 | 1970.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2013 | 1975.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2013 | 2776.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2013 | 1560.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2013 | 510.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2013 | 1000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2013 | 1006.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/03/2013 | 400.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2013 | 1320.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 18 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2013 | 550.00 | 00007599376488 | DOMERINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PARA CONDUZIR AS CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. A JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2013 | 103.00 | 00047434236434 | MARCONDES DANTAS LEITE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2013 | 400.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2013 | 1080.00 | 00003113661471 | VALDEMAR BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 72 PEDRAS EM LAJÃO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2013 | 1000.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE EIXO DESTINADO A TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2013 | 960.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC PARA RESULTADO DE EXAMES CLÍNICOS DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2013 | 140.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2013 | 1320.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF.A JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2013 | 500.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO A ENFERMEIRA CHEFE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2013 | 970.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA, 02 A CAICO, 02 A SAO BENTO E 04 A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2013 | 470.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SAO JOSE AO ST. PANATY CONDUZINDO A ENFERMEIRA CHEFE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2013 | 640.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA, 02 A CAICO, 01 A SAO BENTO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2013 | 1156.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 001365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2013 | 1656.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAÚDE REF. AO PERIODO DE 01/02 A 12/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2013 | 300.00 | 24528770000170 | ECO - CENTRO CARDIOLÓGICO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ECO TRANSESOFAGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2013 | 261.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2013 | 950.00 | 11097178000119 | LEILA SOARES DA COSTA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2013 | 470.00 | 00009159298480 | RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANICURE E PEDICURE REFERENTE A 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2013 | 1080.00 | 00005404739444 | MARILEUZA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELOS FEMININOS REF. A 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2013 | 440.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAICURE E PEDICURE REFERENTE A 1ª SEMANA DAS FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DOS 16 ANOS BENEFICIARIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2013 | 145.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2013 | 800.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. AO MESOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2013 | 175.00 | 00083905162415 | LENILSON FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DO VEICULO FIAT PLACA MOT 8532 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2013 | 660.00 | 00006798991467 | SAIONARIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANICURE E PEDICURE REF. A 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2013 | 1650.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GALPÃO PARA A SEC. DE OBRAS REF. A 1ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2013 | 14.40 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2013 | 810.70 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2013 | 610.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 22293 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2013 | 1065.00 | 00045971285491 | ELINOR DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HIGIENICOS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2013 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, FUNASA E CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2013 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2013 | 85.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2013 | 251.31 | 70119318000171 | JOÃO SILVESTRE NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2013 | 90.00 | 00059803754491 | SUELI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAICÓ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2013 | 1090.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2013 | 8.80 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2013 | 400.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2013 | 1357.93 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2013 | 500.20 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2013 | 480.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2013 | 560.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2013 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB JUNTO A SEC. DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2013 | 215.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS DE INFORMATICA NO CONCERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2013 | 776.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOBRANCELHA FEMININOS PARA O EVENTO DA 1ª SEMANA DA FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A PARTIR DE 16 ANOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2013 | 1450.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GALPÃO COM OFICINA MECÂNICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 1ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2013 | 400.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2013 | 84.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2013 | 180.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2013 | 360.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 180 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEÃO REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2013 | 1770.00 | 13191923000110 | JEFFRSON SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2013 | 5000.00 | 13191923000110 | JEFFRSON SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DIDÁTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2013 | 2000.00 | 00007208834407 | MOACIR MAURÍCIO DANTAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMAÇÃO DA FESTA DANÇANTE "FEIRINHA DE SÃO JOSÉ" COM A BANDA DETONA DECORRENTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00067265332415 | JOAO MARIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2013 | 2000.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2013 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2013 | 678.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2013 | 678.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2013 | 200.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2013 | 400.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2013 | 1180.00 | 00010867635487 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2013 | 680.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA JT PRINT COM BOOK INK DESTINADA AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2013 | 750.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 500 ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA PARA O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2013 | 124.00 | 00003630646484 | FRANCISCA BENEVIDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2013 | 1050.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2013 | 1050.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2013 | 180.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2013 | 200.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2013 | 300.00 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTAMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2013 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ECO DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2013 | 330.00 | 15542453000117 | ISABELA DAIANE CAVALCANTI SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2013 | 100.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO ALUSIVO AO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2013 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2013 | 210.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE SOUSA, 01 A POMBAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO NO SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF A MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2013 | 600.00 | 00008884381410 | JUÇARA SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2013 | 80.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2013 | 125.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2013 | 24853.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2013 | 1360.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2013 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2013 | 7622.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2013 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2013 | 863.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2013 | 11322.75 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2013 | 50909.69 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2013 | 9755.91 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2013 | 520.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2013 | 2000.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2013 | 1336.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO CELULAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2013 | 1179.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2013 | 180.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2013 | 500.00 | 14251985000132 | MEDICINA CLÍNICA E CIRURGICA MEDEIROS CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOPPER COLORIDO DE MEMBROS INFERIORES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2013 | 329.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2013 | 270.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2013 | 150.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2013 | 19997.55 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2013 | 3148.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2013 | 483.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2013 | 2388.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2013 | 7675.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2013 | 608.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2013 | 20901.71 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2013 | 1040.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2013 | 5243.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2013 | 2515.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2013 | 737.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO A MOTORES BOMBA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2013 | 120.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2013 | 114.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2013 | 5068.31 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2013 | 800.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RM DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2013 | 1008.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2013 | 1270.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2013 | 2641.62 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2013 | 98.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO MOTO DO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2013 | 14240.17 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF REF A MARÇO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2013 | 3942.04 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF REF A MARÇO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2013 | 4999.08 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2013 | 2041.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF A MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2013 | 1300.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES DESTA PREFEITURA EM SITE INTERATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2013 | 1815.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2013 | 1357.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2013 | 5779.64 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2013 | 1708.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2013 | 2046.62 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2013 | 3200.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2013 | 1040.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2013 | 4251.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2013 | 10525.50 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2013 | 2444.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAÚDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 13/03 A 01/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2013 | 13057.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2013 | 420.00 | 00005982169447 | FRANCIJUDSON COSTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2013 | 175.00 | 00008877642408 | ALEX GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2013 | 700.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/11 E 28/12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2013 | 1350.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GALPÃO COM OFICINA MECÂNICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 2ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GALPÃO COM OFICINA MECÂNICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 2ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2013 | 475.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAICO, CATOLE DO ROCHA E BREJO DO CRUZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2013 | 81.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2013 | 1001.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2013 | 1581.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2013 | 11200.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2013 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2013 | 150.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2013 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 08/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 08/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 08/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2013 | 1150.00 | 00013006843487 | JOAO VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/04/2013 | 210.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE CAICO CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/04/2013 | 512.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 22427 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/04/2013 | 3910.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 22426 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2013 | 678.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI REF. A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/04/2013 | 620.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/04/2013 | 5254.28 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 001918 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/04/2013 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/04/2013 | 60.50 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2013 | 360.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2013 | 38.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2013 | 2000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE PAPEL PICADO, ILUMINAÇÃO, MÁQUINA DE FUMAÇA, SERVIÇO DE SOM E DIVULGAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2013 | 900.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO 2013 NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 00060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2013 | 114.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS A CRECHE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2013 | 76.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2013 | 418.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2013 | 2450.00 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES E LUMINARIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2013 | 1500.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR 4GB HD1TB PLACA MÃE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2013 | 38.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2013 | 4050.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/04/2013 | 2000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/04/2013 | 134.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/04/2013 | 3520.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/04/2013 | 2208.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0086 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/04/2013 | 2850.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000085 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/04/2013 | 3200.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000083 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/04/2013 | 3000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2013 | 400.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/04/2013 | 2050.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0086 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/04/2013 | 2150.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CREHCE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/04/2013 | 2200.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/04/2013 | 3648.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/04/2013 | 3240.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/04/2013 | 4695.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/04/2013 | 2623.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/04/2013 | 2050.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/04/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/04/2013 | 14.40 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/04/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2013 | 4464.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2013 | 1300.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GALPÃO COM OFICINA MECÂNICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 3ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2013 | 7443.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2013 | 4.27 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 10/04/2013 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2013 | 0.63 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 10/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2013 | 8545.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2013 | 3200.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 8532 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2013 | 120.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CEAP SOBRE CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2013 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2013 | 3972.78 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO E MARÇO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2013 | 1708.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2013 | 1550.00 | 00009592794405 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA SOBRE HIGIENE CORPORAL, MAQUIAGEM E LIMPEZA FACIAL PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2013 | 1100.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE LAZER, ESPORTE E ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE E BEM ESTAR COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2013 | 415.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2013 | 250.00 | 15542453000117 | ISABELA DAIANE CAVALCANTI SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2013 | 390.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000613 DATADA EM 04/12/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2013 | 350.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2013 | 50.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2013 | 1980.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM GERAL REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2013 | 150.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2013 | 2490.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2013 | 400.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO E CENÁRIOS DO ESPETACULO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO EM RUAS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/04/2013 | 260.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ROTEIRO EM AÚDIO COM OS ATORES PARA DUBLAGEM NA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/04/2013 | 260.00 | 00078888778420 | JURANDIR PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA E EFEITOS ESPECIAIS PARA O ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/04/2013 | 800.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA, MONTAGEM DE PÔSTER DE FOTOS PARA CARTAZES, CONVITES E ADESIVOS EM JPGE E COREL DRAW PARA O ESPETAULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTOE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2013 | 93.00 | 00008765582446 | FRANCISCO CÉSAR CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/04/2013 | 1100.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2013 | 710.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2013 | 3420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2013 | 4964.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL, 01 IMPRESSORA MULT JT L355 TANQUE, 01 NB-ACP BACK UPS 700VA, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050, 01 CAMERA DIGITAL, 01 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2013 | 720.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2013 | 300.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2013 | 516.00 | 00001799432432 | IGOR DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2013 | 155.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO REF A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2013 | 190.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2013 | 202.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2013 | 150.00 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIL COM CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAICÓ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2013 | 2000.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2013 | 492.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2013 | 120.00 | 00009652541435 | WERLLEY MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/04/2013 | 300.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2013 | 600.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2013 | 600.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2013 | 3860.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT 18000 BTUS, 01 AR SPLIT 24000 BTUS E 02 AR SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2013 | 360.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL EM PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA 15/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2013 | 150.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2013 | 800.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2013 | 1374.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/04/2013 | 173.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2013 | 595.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2013 | 1445.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SOUSA, PATOS, BREJO DO CRUZ REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2013 | 100.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2013 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/04/2013 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/04/2013 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/04/2013 | 720.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2013 | 120.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CENTRO DE SAÚDE REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2013 | 240.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2013 | 560.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2013 | 160.00 | 00003419542410 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2013 | 2500.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 0734 DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2013 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2013 | 2000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2013 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREVENTIVO GINECOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2013 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/04/2013 | 105.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA MYY 0166 LOCADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/04/2013 | 660.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/04/2013 | 419.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2013 | 240.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES TPLINK DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS REF. A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/04/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/04/2013 | 270.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DO BANDO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC PARA RESULTADOS DE EXAMES CLÍNICOS DO CENTRO DE SAÚDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2013 | 2000.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMERGENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA MNN 0207/PB REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NO DIA 15/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2013 | 500.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/04/2013 | 380.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2013 | 2250.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E TIRAGEM DE DVD SOBRE O DOCUMENTÁRIO JOÃO DORICO NO 1º ENCONTRO DE VIVENCIA E EXPERIENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/04/2013 | 485.00 | 00045971285491 | ELINOR DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA BEBÊS DESTINADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA REDE CEGONHA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/04/2013 | 480.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA PIPA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XV - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XV - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/04/2013 | 150.00 | 07235315000167 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/04/2013 | 250.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PALMAS PARA O PLANTIO NA AGRICULTURA DO PROGRAMA PRONAF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 19/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/04/2013 | 645.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2013 | 420.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/04/2013 | 300.00 | 70100912000110 | CLINCIA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/04/2013 | 900.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2013 PARA PARTICIPAR DO XV - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/04/2013 | 988.08 | 07221677000107 | MAXTOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE TURÍSTICO RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICPAREM DO XV - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/04/2013 | 988.08 | 07221677000107 | MAXTOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE TURÍSTICO RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICPAREM DO XV - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2013 | 600.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2013 PARA PARTICIPAR DO XV - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/04/2013 | 830.00 | 00001819456498 | SABINO ESMERINO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA REF A AGOSTO E SETEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2013 | 500.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2013 | 390.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2013 | 1500.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/04/2013 | 800.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CATA-VENTOS E, POÇOS ARTESIANOS DE ÁGUA POTÁVEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/04/2013 | 215.00 | 02839283000195 | PROSFAM - SOC. CIVIL PRO-SAUDE FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/04/2013 | 250.00 | 00031028888791 | DR. RENATO JUNGER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2013 | 678.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA ANA LUCIA DA SILVA POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE FÉRIAS NO PERIODO DE 04/03 A 02/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/04/2013 | 164.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2013 | 200.00 | 00005317012473 | CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2013 | 200.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2013 | 600.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2013 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2013 | 421.75 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2013 | 1241.25 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2013 | 1940.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2013 | 258.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2013 | 360.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2013 | 978.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2013 | 560.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2013 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2013 | 2500.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 0734, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2013 | 127.23 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2013 | 2953.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.22591 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2013 | 225.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2013 | 1200.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GALPÃO COM OFICINA MECÂNICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 4ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2013 | 23247.97 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/04/2013 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2013 | 10303.39 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2013 | 5260.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2013 | 2515.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2013 | 120.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2013 | 2487.38 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1938 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2013 | 10525.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2013 | 19997.55 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2013 | 2035.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2013 | 1604.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2013 | 260.00 | 07917679000127 | J. BORGES S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, MEDALHAS E MEIÕES DESTINADOS A TORNEIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/04/2013 | 3942.04 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/04/2013 | 14240.17 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/04/2013 | 4999.08 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2013 | 10266.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2013 | 2863.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/04/2013 | 1080.00 | 00005868367480 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: FECHADO, ENCOSTA, SANTO ANTONIO E PAPAGAIO REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/04/2013 | 486.00 | 00005868367480 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 09 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: SANTO ANTONIO E PAPAGAIO REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/04/2013 | 1134.00 | 00005868367480 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: FECHADO, ENCOSTA, SANTO ANTONIO EPAPAGAIO REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2013 | 1440.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, PASSAGEM DA ONÇA, FAZSENDA SAO JOSE, CACHOEIRINHA, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2013 | 1512.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, PASSAGEM DA ONÇA, FAZENDA SÃO JOSÉ, CACHOEIRINHA, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA REF. A ABRIL 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2013 | 648.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 09 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, FAZENDA SÃO JOSÉ, PASSAGEM DA ONÇA, CACHOEIRINHA, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2013 | 648.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE, SANTO ANTONIO, PASSAGEM DA ONÇA E PITOMBEIRA REF A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2013 | 1440.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE, SANTO ANTONIO, PASSAGEM DA ONÇA E PTIOMBEIRA REF A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2013 | 1512.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE, SANTO ANTONIO, PASSAGEM DA ONÇA E PITOMBEIRA REF A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2013 | 5484.99 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2013 | 29415.78 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/04/2013 | 470.00 | 00060770155472 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA OS JOGOS MUNICIPAIS CAMPEONATO MTEUS YUQUE DOS SANTOS SOARES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2013 | 11494.29 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO REF. A ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2013 | 1179.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2013 | 932.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2013 | 1836.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2013 | 1276.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PIPA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2013 | 5056.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2013 | 56000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT DOBLÔ CARGO 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS ANO FABRICAÇÃO 2013/2013 COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCO ADAPTADA PARA AMBULANCIA PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 067419 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2013 | 125.00 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES E REGADOR PLASTICO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2013 | 141.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2013 | 125.00 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2013 | 138.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2013 | 3653.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2013 | 1120.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2013 | 1095.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PIPA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2013 | 967.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTORES BOMBA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2013 | 1778.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2013 | 2322.16 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2013 | 161.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2013 | 1183.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2013 | 382.00 | 10919276000121 | JR ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2013 | 12382.84 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2013 | 50045.88 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2013 | 2601.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2013 | 2575.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2013 | 3.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2013 | 708.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2013 | 715.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2013 | 2128.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2013 | 978.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2013 | 2203.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 833 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2013 | 1271.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2013 | 1537.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2013 | 1404.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 09 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MANAUS, AMAZONAS E MULUGU REF. AFEVEREIRO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2013 | 2808.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MANAUS, AMAZONAS E MULUNGU REF A MARÇO2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2013 | 1550.00 | 00009592794405 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA SOBRE HIGIENE CORPORAL, MAQUIAGEM E LIMPEZA FACIAL COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2013 | 750.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE LAZER, ESPORTE E ATIVIDADES FISICAS VOLTADAS A SAUDE E BEM ESTAR A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 10 A 26 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2013 | 1750.00 | 00039671852491 | HILÁRIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CAIXAS E EMBALAGENS PARA PRESENTES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2013 | 1750.00 | 00039671852491 | HILÁRIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO E CUSTOMIZAÇÃO E PINTURA A MÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2013 | 536.00 | 00001772156400 | RITA DE CASSIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 25 DE ABRIL DE 2013, TURNO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2013 | 720.00 | 00007151090498 | EDNALDO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 02/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2013 | 2240.00 | 00010825748801 | CARMELITA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MIDA II - SUB 50 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2013 | 10574.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2013 | 1805.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A KOMBI DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2013 | 530.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2013 | 126.00 | 10873362000140 | ENDOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2013 | 646.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2013 | 480.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2013 | 2387.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: UTINGA, GRAUNAS, ESPERAS, ALDEIA, BOM SUCESSO, MUCAMBO E PAU DARCO REF. MARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2013 | 1512.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MATINHA E CASCALHO REF. A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2013 | 756.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MATINHA E CASCALHOREF. A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2013 | 1193.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHASENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: UTINGA, GRAUNAS, ESPERAS, ALDEIA,BOM SUCESSO, MUCAMBO E PAU DARCO REF. MARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2013 | 864.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 09 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUÁ E MORORÓ REF A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2013 | 259.20 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MORORO REF A MARÇO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2013 | 129.60 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 09 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MORORÓ REF A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2013 | 1728.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUA E MORORO REF A MARÇO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2013 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/05/2013 | 4100.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/05/2013 | 12869.05 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00247 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2013 | 3848.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2013 | 4834.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2013 | 1300.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES DESTA PREFEITURA EM SITE INTERATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2013 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2013 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2013 | 678.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EALBORAÇÃO DE PROJETO DO PRONAF PARA GARANTIA SAFRA E ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2013 | 480.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IV SEMINARIO TRABALHO EM EQUIPE E 01 A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2013 | 360.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM E ELEICAO DA UNDIME, 01 A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR E PROGRAMAR AÇÕES PARA O EJA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2013 | 360.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNDIME E PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ATUALIZACAO DA PAR 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2013 | 616.67 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2013 | 0.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 10/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2013 | 420.00 | 15481867000183 | SANDRA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR E KITS DE SOM DESTINADOS A MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2013 | 1120.00 | 08430439000166 | A.C. DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2013 | 585.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2013 | 2329.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2013 | 2484.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2013 | 37.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2013 | 1008.78 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2013 | 37.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2013 | 157.75 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2013 | 115.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2013 | 422.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2013 | 220.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2013 | 773.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2013 | 180.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2013 | 291.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2013 | 803.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2013 | 232.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2013 | 965.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2013 | 2500.00 | 70021845000149 | J. OLIVEIRA & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO AMAROK, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2013 | 10688.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2013 | 1352.00 | 09360360000179 | NADJA LARISSE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00058 DATADA EM 06/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2013 | 4349.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2013 | 2398.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA BOMBA DA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2013 | 3630.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2013 | 1093.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2013 | 467.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2013 | 1298.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2013 | 4489.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2013 | 2566.94 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2013 | 80.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2013 | 1770.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2013 | 1030.00 | 00004124812434 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNO MECANICO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2013 | 120.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2013 | 946.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE EIXOS PARA A PIPA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2013 | 1415.00 | 00005342781400 | JOAO MARTINS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A NATAL, 01 A JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00005342781400 | JOAO MARTINS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A NATAL E 02 A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2013 | 80.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 08 DE MARÇO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2013 | 160.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL CONDUZINDO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2013 | 80.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE MARÇO CONDUZINDO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2013 | 80.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE MARÇO CONDUZINDO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2013 | 80.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE ABRIL CONDUZINDO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2013 | 7678.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2013 | 3001.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF A MARÇO E ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2013 | 2000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2013 | 3992.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2013 | 1982.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO OM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO OM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2013 | 525.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2013 | 500.00 | 00001670558444 | CLEBSONFRAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2013 | 439.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2013 | 126.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF. A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2013 | 360.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2013 | 730.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2013 | 550.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2013 | 380.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA KOMBI DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2013 | 221.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2013 | 1116.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/05/2013 | 50.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2013 | 680.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE AGRICULTURA REF. A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/05/2013 | 560.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2013 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2013 | 310.00 | 00008385951466 | ERICLÉIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2013 | 160.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2013 | 275.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/05/2013 | 320.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2013 | 1080.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 18 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/05/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PRÉDIO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. A ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2013 | 370.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2013 | 430.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2013 | 675.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2013 | 575.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2013 | 600.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2013 | 150.00 | 00010563002484 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2013 | 1075.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2013 | 150.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2013 | 575.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2013 | 500.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2013 | 630.00 | 00003632056404 | JULIO NETO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2013 | 4000.00 | 03199450000143 | CONSTRUTORA ERIKA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVAÇÃO DE ATERRO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICIPIO | 00082009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2013 | 575.00 | 00013006843487 | JOAO VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/05/2013 | 720.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/05/2013 | 258.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DA ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO REF A JANEIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 13/05/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2013 | 114.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM TRABALHO DE PLANEJAMENTO NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2013 | 500.00 | 00003633052461 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PIPEIROS DA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/05/2013 | 75.00 | 00003242008464 | ERINALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/05/2013 | 124.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CENTRO DE SAÚDE REF A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/05/2013 | 320.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/05/2013 | 480.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/05/2013 | 320.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/05/2013 | 475.00 | 00006667903459 | Jecione Saraiva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/05/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNM 0207 DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/05/2013 | 1664.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAÚDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 30 DE ABRIL2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2013 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PIPA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2013 | 212.41 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/05/2013 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2013 | 204.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/05/2013 | 110.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM PIPA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2013 | 756.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2013 | 300.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2013 | 928.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/05/2013 | 180.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2013 | 650.00 | 00002041694459 | MARCIO JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE AR DA REFRIGERAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2013 | 2509.52 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADA NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2013 | 130.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2013 | 185.75 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/05/2013 | 1784.20 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/05/2013 | 1770.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A SOUSA, 02 A JOAO PESSOA E 01 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/05/2013 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/05/2013 | 2115.86 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DESTA PREFEITURA QUANDO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REF. A ABRIL E MAIO DE 2013 | 00082009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2013 | 540.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2013 | 450.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2013 | 516.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO TELECENTRO REF A JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2013 | 630.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 10 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOÃO PESSOA E 01 A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. VEICULO VAN PLACA jiv 6347. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2013 | 350.00 | 00006541169462 | MARIANA FERNANDES DE M GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. A 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/05/2013 | 270.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL E IDOSO REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2013 | 880.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2013 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PIPA DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2013 | 115.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2013 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA CAÇAMBA DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2013 | 446.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A CAÇAMBA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/05/2013 | 120.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2013 | 340.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRUMAÇÃO DE IMOVEL DA SEC. DE OBRAS REF A JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 02/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 02/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 02/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/05/2013 | 1080.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2013 | 6286.00 | 10825358000107 | ANA PAULA MEDEIROS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/05/2013 | 2690.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2013 | 1547.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEIO FIO, CANTEIROS E CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO REF A MARÇO E ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/05/2013 | 480.00 | 00005582697454 | CLEONILDO FIRMINO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 14/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/05/2013 | 2276.91 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2013 | 800.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATA BURROS NAS COMUNIDADES PAPAGAIO E CARNAUBAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/05/2013 | 150.00 | 00003633275410 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/05/2013 | 150.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2013 | 622.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL E IDOSO REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/05/2013 | 622.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL E IDOSO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/05/2013 | 150.00 | 00006327207430 | FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2013 | 914.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000453 DATADA EM 28/06/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2013 | 500.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE PARA EXIBIÇÃO DO CINE MAIS CULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS REF. A MARÇO E ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2013 | 560.00 | 00007128822437 | GIAN CARLOS GALVÃO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2013 | 800.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 0734, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/05/2013 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/05/2013 | 562.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2013 | 1220.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, CATOLE DO ROCHA, BREJO DO CRUZ E SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE NATAL E CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/05/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA MZE 5531/RN PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES CLÍNICOS DEULTRASONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2013 | 374.00 | 03544364000392 | A FÓRMULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA QUIMICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/05/2013 | 2203.95 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2013 | 243.00 | 02595854000193 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS EM DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2013 | 300.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL FRANCISCA IRANI SARAIVA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/05/2013 | 80.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE EDUCACENSO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/05/2013 | 600.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/05/2013 | 400.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2013 | 600.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/05/2013 | 600.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/05/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/05/2013 | 500.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/05/2013 | 165.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 1017 LOTADO NO PROGRAMA DO CRASS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM JANTAR COM AS MÃES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2013 | 325.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS PARA A CRECHE SAO JOSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/05/2013 | 660.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DO CURSO DE PENTEADO E PINTURA EM TECIDOS REALIZADO PELOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/05/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/05/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/05/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/05/2013 | 400.00 | 00001825955441 | LEANDRO LINHARES MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/05/2013 | 3000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO E MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2013 | 2500.00 | 70021845000149 | J. OLIVEIRA & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMIONETA AMAROK PARA O GABINETE DO PREFEITO REF. A OUTUBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2013 | 2500.00 | 70021845000149 | J. OLIVEIRA & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMIONETA AMAROK PARA O GABINETE DO PREFEITO REF. A NOVEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/05/2013 | 290.00 | 00005075231489 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/05/2013 | 360.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO, SENDO: 03 DIARIAS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 16,17 E 25DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR JUNTO A EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2013 | 310.00 | 00003631705450 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE AGRICULTURA REF A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2013 | 500.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEAZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2013 | 333.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COM. VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2013 | 159.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COM. VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISÃO EM VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2013 | 492.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2013 | 140.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2013 | 1483.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR MAIS COBRANCA DE ACRECIMO POR ATRAZO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS BANCARIOS REF A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2013 | 204.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM REF. A ABRIL 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2013 | 260.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO PREDIO DO PROJOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2013 | 580.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/05/2013 | 877.00 | 41226432000100 | CLIM - HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2013 | 360.00 | 41226432000100 | CLIM - HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2013 | 1388.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2013 | 228.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA KOMBI DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2013 | 515.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFESSORES EM PLANEJAMENTO, DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/05/2013 | 136.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.21961 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2013 | 480.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL E MOSSORÓ CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009847219400 | MARIA DE FÁTIMA ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2013 | 300.00 | 07153983000145 | INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO MENSAL DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NESTA INSTITUIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/05/2013 | 414.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A KOMBI LOTADA NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2013 | 175.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA KOMBI DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/05/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/05/2013 | 180.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/05/2013 | 475.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2013 | 450.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO, SENDO: 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 A NATAL E 02 A JOÃO PESSOA, TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2013 | 420.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES CONDUZINDO SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2013 | 516.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PATROL NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SAO JOSE A JARDIM DE PIRANHAS-RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/05/2013 | 2080.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 26 HS DE TRATOR NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/05/2013 | 400.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2013 | 520.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2013 | 2174.35 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/05/2013 | 600.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2013 | 2000.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM - ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2013 | 876.54 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.22782 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2013 | 1947.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 22781 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/05/2013 | 814.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.22770 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/05/2013 | 135.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PORTADAS DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2013 | 3491.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 21966 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2013 | 1860.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS E LEMBRANCINHAS PARA BEBÊ ATRAVÉS DO PAIF COM OS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/05/2013 | 171.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS – ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/05/2013 | 63.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS – ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2013 | 210.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/05/2013 | 600.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N.033829. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2013 | 1450.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE EXTERNA SPLIS 12000 BTUS E UNIDADE INTERNA SPLIS 12000 BTUS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2013 | 3950.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2013 | 155.00 | 00076207242491 | JOSÉ ABDIAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO TELHAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2013 | 1760.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2013 | 2976.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2013 | 1450.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE EXTERNA SPLIS 12000 BTUS E 01 UNIDADE INTERNA SPLIS 12000 BTUS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2013 | 150.00 | 00003404788451 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SÃO BENTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO CADASTRO DO UMC REALIZADO POR PROFISSIONAIS DO INCRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2013 | 150.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SÃO BENTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO CADASTRO DO UMC REALIZADO POR PROFISSIONAIS DO INCRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2013 | 4004.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/05/2013 | 0.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 20/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2013 | 1100.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2013 | 300.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DESPESAS COM CURSO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2013 | 260.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE BOLAS E REDES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2013 | 200.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2013 | 300.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA VEICULADA NA REVISTA TUDO A VER EDIÇÃO 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2013 | 680.00 | 00007128822437 | GIAN CARLOS GALVÃO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2013 | 600.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2013 | 290.00 | 00099181479468 | ENOK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE QUEIMA DE FOGOS, ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2013 | 400.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2013 | 600.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2013 | 2301.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2013 | 2600.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2013 | 150.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REF A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2013 | 600.00 | 00008285174441 | VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CANTO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM PARA O EVENTO DE A MAIS BELA VOZ DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | CONC.AJU.FINAN.E APOIO NA EXPED.DOCU.PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2013 | 300.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2013 | 360.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2013 | 830.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 NOVO GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS EM VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2013 | 500.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2013 | 595.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2013 | 500.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2013 | 375.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2013 | 575.00 | 00013006843487 | JOAO VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2013 | 575.00 | 00013006843487 | JOAO VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2013 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SECRETÁRIO DE GOVERNO DO ESTADO NA SEDAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2013 | 1550.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DE ROUPAS PARA COMPOR O FIGURINO DESTINADO AO ARRAIA CINTURA FINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/05/2013 | 800.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DAS PRAÇAS JOSE MARTINS DE OLIVEIRA E CARLOS ANDRÉ SARAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/05/2013 | 700.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2013 | 250.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/05/2013 | 200.00 | 00005188522454 | GECILENE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARA.DE NEUR.COG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ELETRO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARA.DE NEUR.COG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2013 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2013 | 130.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2013 | 200.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/05/2013 | 240.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2013 | 6004.15 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE MAIO 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/05/2013 | 2195.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/05/2013 | 900.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/05/2013 | 650.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/05/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 23/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/05/2013 | 270.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E MEIA PARA A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/05/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE IARA DE ARAUJO OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2013 | 125.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA E CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/05/2013 | 135.00 | 08430439000166 | A.C. DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2013 | 310.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2013 | 400.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2013 | 70.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2013 | 405.00 | 00010691131406 | JOSÉ TAYSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2013 | 35.00 | 00008687042450 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/05/2013 | 699.96 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/05/2013 | 878.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL .007350. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2013 | 1306.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEIDENTE TIPO CARTUCHOS E TINTA PARA EMPRESSORAS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL E. N.E T169. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2013 | 2500.00 | 70021845000149 | J. OLIVEIRA & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO EXERCÍCIO ANTERIO. DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2013 | 600.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEÃO Nº 41, CENTRO, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2013 | 600.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PETI REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2013 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA Nº 15, CENTRO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERSÍVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2013 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA CENOGRAFIA REALIZADA NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2013, PROMOVIDA PELA FUNART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2013 | 420.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2013 | 2515.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2013 | 767.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2013 | 1995.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2013 | 2180.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A MOTORES BOMBA DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2013 | 4584.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2013 | 2641.62 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2013 | 20667.31 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2013 | 1020.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2013 | 2401.64 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2013 | 8101.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2013 | 417.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2013 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2013 | 5380.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2013 | 3503.79 | 00005428379430 | PREF.MUN.FOPAG-MÔNICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2013 | 49304.51 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2013 | 27206.74 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2013 | 2666.67 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2013 | 1737.20 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/05/2013 | 850.00 | 00003876546400 | PREF. MUN. FOPAG - GLAUCICLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2013 | 1083.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2013 | 11461.13 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2013 | 1490.07 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2013 | 750.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE LIVROS INFANTIL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2013 | 8085.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2013 | 21027.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2013 | 12974.57 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF.AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2013 | 14240.17 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DO CENTRO DE SAÚDE REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2013 | 4999.08 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/05/2013 | 6000.00 | 10738453000173 | J. ARAÚJO PEREIRA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AO CER NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2013 | 4917.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2013 | 458.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2013 | 1016.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2013 | 11860.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2013 | 2046.62 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2013 | 8438.54 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2013 | 3530.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2013 | 1523.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2013 | 1310.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2013 | 2695.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2013 | 360.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO, SENDO: 03 DIARIAS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 15,16 E 28 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR JUNTO A EMATER E SEC DO PRONAF, PARTICIPAR DE EVENTO AGROPECUÁRIA E PESCA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2013 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2013 | 1300.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2013 | 3942.04 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2013 | 745.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 22912 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2013 | 1362.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 22910 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2013 | 200.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2013 | 410.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2013 | 200.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2013 | 200.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2013 | 180.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2013 | 425.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/06/2013 | 119.00 | 01249113000198 | DENILDA ARAUJO MONTEIRO VALE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MOTO LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/06/2013 | 159.80 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 APRESENTADOR MULTIMIDIA WIRELESS E 01 MEMORIA FLASH 4GB DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/06/2013 | 4733.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/06/2013 | 1800.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE EVAPORADORA E 01 UNIDADE CONDENSADORA DESTINADAS AO PSF DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2013 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/06/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2013 | 0.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO PACTO EM SAUDE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2013 | 2576.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS DO CONVENIO PAC EM SAUDE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/06/2013 | 200.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/06/2013 | 50.00 | 09348541000260 | POSTO JM - JOSÉ DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/06/2013 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/06/2013 | 220.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/06/2013 | 150.00 | 10726677000165 | CLÍNICA DE OLHOS DR. VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/06/2013 | 210.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/06/2013 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/06/2013 | 300.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO DE UMA KOMBI DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/06/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/06/2013 | 700.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/06/2013 | 700.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/06/2013 | 1400.00 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/06/2013 | 700.00 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/06/2013 | 700.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/06/2013 | 1400.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/06/2013 | 1400.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/06/2013 | 700.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/06/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGANO PROGRAMA DO CRAS REF A MAIO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/06/2013 | 678.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/06/2013 | 678.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/06/2013 | 678.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/06/2013 | 352.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/06/2013 | 200.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II CAPÁCITACAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/06/2013 | 115.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/06/2013 | 240.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II CAPÁCITACAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/06/2013 | 240.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE PRONATEC NO AMBITO DO BRASIL REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/06/2013 | 594.60 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/06/2013 | 360.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 31/05/2013, 05/06 E 17/06/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,INERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/06/2013 | 200.00 | 00035768363491 | SUELENE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/06/2013 | 2175.00 | 11097178000119 | LEILA SOARES DA COSTA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/06/2013 | 300.00 | 00005891248468 | DR. RAFAEL HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/06/2013 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECO DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/06/2013 | 100.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/06/2013 | 2611.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOFUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/06/2013 | 2474.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/06/2013 | 11163.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/06/2013 | 11010.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA DE ABRIL 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/06/2013 | 1428.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MATINHA E CASCALHO REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/06/2013 | 1632.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUÁ EMORORÓ REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/06/2013 | 2254.20 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: UTINGA, GRAUNAS, ESPERAS, ALDEIA, BOM SUCESSO, MUCAMBO E PAU DARCO REF. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/06/2013 | 2652.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MANAUS, AMAZONAS E MULUNGU REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/06/2013 | 590.00 | 08194091000236 | ITALO DOS SANTOS VALE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/06/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/06/2013 | 500.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/06/2013 | 4519.35 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/06/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA MZE 5531/RN PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES CLÍNICOS DEULTRASONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/06/2013 | 4782.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOCHARIFADO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/06/2013 | 2301.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOCHARIFADO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002191 | 07/06/2013 | 1000.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE EIXO DIFERENCIAL PARA O TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002198 | 07/06/2013 | 3848.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/06/2013 | 928.00 | 00001772156400 | RITA DE CASSIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/06/2013 | 400.00 | 00046841210468 | DR. MARCELO FÁBIO MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/06/2013 | 300.00 | 00092915337420 | DRA. TARCIANE CAMPOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1º AUXILIO PARA CIRURGIA DE EXERESE DE NÓDULO DE MAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/06/2013 | 350.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO (MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/06/2013 | 873.00 | 41226432000100 | CLIM - HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/06/2013 | 900.00 | 00016111486420 | DRA. LÚCIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE RECURSOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/06/2013 | 1680.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 NOVO GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS EM VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF.A 4ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/06/2013 | 1600.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 NOVO GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS EM VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF.A 5ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/06/2013 | 152.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/06/2013 | 152.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADOS AO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/06/2013 | 38.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/06/2013 | 266.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/06/2013 | 1260.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2013 | 710.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA EM FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2013 | 160.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATÍCIOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2013 | 1930.20 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2013 | 1585.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO MECANICOS EM GERAL EM MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00003567292498 | ADEMILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2013 | 655.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2013 | 900.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2013 | 860.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2013 | 60.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM MICROONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2013 | 2000.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2013 | 6929.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2013 | 2950.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000090. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2013 | 2500.00 | 70021845000149 | J. OLIVEIRA & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE AMAROK DE PLACA NNZ 9245 REF. A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2013 | 830.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, ENSAIOS E MONTAGEM DE APRESENTACOES PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS REF A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2013 | 1747.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS DO INSS DESTA PREFEITURA NA COTA DO DIA 10/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2013 | 4790.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2013 | 5776.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2013 | 19502.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2013 | 450.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CALIBRAGEM E MAO DE OBRA EM FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2013 | 200.00 | 40981706000104 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA MAIS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2013 | 150.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2013 | 13667.74 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2013 | 2505.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2013 | 663.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2013 | 702.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2013 | 2050.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2013 | 960.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 NOVO GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS EM VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF.A 6ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2013 | 4514.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA NA COTA DO DIA 10/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/06/2013 | 210.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0002278 | 11/06/2013 | 210.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2013 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CEAP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/06/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REF A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2013 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONTRAPARTIDA SOLIDARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2013 | 100.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2013 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2013 | 100.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2013 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2013 | 450.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MEIO FIO, CALÇAMENTO E CANTEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2013 | 400.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEIO FIOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/06/2013 | 340.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS REF A MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2013 | 825.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO, ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2013 | 700.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2013 | 420.00 | 00001054744440 | ALCIMAR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/06/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/06/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/06/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2013 | 200.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA Nº 15, CENTRO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERSÍVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/06/2013 | 320.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A LIBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/06/2013 | 31.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVAÇÃO DE CDS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EVENTOS DE GRUPO DE DANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2013 | 400.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS COM MOTIVOS REGIONAIS PARA 11ªSEMANA NACIONAL DE MUSEUS REALIZADA DE 13 A 19 DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2013 | 600.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2013 | 450.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2013 | 475.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/06/2013 | 445.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2013 | 50.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2013 | 625.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2013 | 525.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2013 | 600.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/06/2013 | 500.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/06/2013 | 600.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/06/2013 | 260.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/06/2013 | 475.00 | 00001670558444 | CLEBSONFRAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/06/2013 | 475.00 | 00001670558444 | CLEBSONFRAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/06/2013 | 400.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A SAÚDE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO EM CONTRAPARTIDA COM O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2013 | 700.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/06/2013 | 150.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONELHO TUTELAR REF A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2013 | 420.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO SENDO 06 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ REF A ABRIL 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002242 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNN 0207/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2013 | 124.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES AO CENTRO DE SAÚDE REF A MAIO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2013 | 110.00 | 07016941000243 | ORTOCENTER ORTODON. E ORTOPED.FACIAL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTOPDONTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2013 | 200.00 | 00003419542410 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E PARTICIPANTES DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. A ABRIL 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2013 | 123.00 | 00089312309404 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 41 PEÇAS DE ESTAMPAS DE LENÇOIS PARA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2013 | 160.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2013 | 640.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2013 | 800.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2013 | 500.00 | 00003633052461 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PIPEIROS DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2013 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2013 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2013 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE INCIDENCIADO TABAGISMO E CONSEQUENCIA NO SEXO FEMININOREALIZADO NO CEFOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2013 | 790.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS, MOSSORO E SOUSA VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/06/2013 | 350.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA NA ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2013 | 100.00 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM SAÚDE DO TRABALHADOR REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2013 | 250.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2013 | 190.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SOUSA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2013 | 100.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO, SENDO: 02 A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 16/05 E 20/06 DE 2013 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2013 | 678.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DO PRONAF, GARANTIA SAFRA E ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2013 | 450.00 | 00008725610465 | GERALDO INACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/06/2013 | 76.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2013 | 240.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2013 | 250.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0002239 | 11/06/2013 | 1470.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 18 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO PERÍODO DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2013 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS REF A FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2013 | 186.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2013 | 375.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/06/2013 | 155.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2013 | 250.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/06/2013 | 155.00 | 00008385951466 | ERICLÉIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2013 | 105.00 | 00005157421478 | MARIA DAS GRAÇAS OLVIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/06/2013 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA NO DIA 03/06/2013 E PATOS NO DIA 06/062013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/06/2013 | 120.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS NO DIA 05 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2013 | 595.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A MARÇO E MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2013 | 667.50 | 00006641090477 | DAMIÃO ÊNIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATLETAS DA ESCOLA FRANCISCO SARAIVA LEÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/06/2013 | 775.00 | 00071409416453 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DO SOC.T.S.M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRAÇÃO DE II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONAE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/06/2013 | 775.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRAÇÃO DE II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONAE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/06/2013 | 775.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRAÇÃO DE II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONAE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2013 | 775.00 | 00001926741374 | MÔNICA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/06/2013 | 775.00 | 00001411175328 | MARIANA DE BRITO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/06/2013 | 775.00 | 00032984600444 | JOSÉ JACINTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2013 | 42.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF A MAIO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2013 | 1600.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO PLACA MOT 8532, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2013 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/06/2013 | 2450.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCADAS EM ALVENARIA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. E MÉDIO PLÁCIO FRANCISCO SARAIVA LEÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRO INFO INTEGRADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/06/2013 | 1017.00 | 00030847710491 | PREF.MUN.FOPAG - DOMERINA D. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA EM LICENÇA MATERNIDADE REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/06/2013 | 1017.00 | 00030847710491 | PREF.MUN.FOPAG - DOMERINA D. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA EM LICENÇA MATERNIDADE REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/06/2013 | 904.00 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/06/2013 | 300.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/06/2013 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/06/2013 | 1888.67 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MAIO E JUNHO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/06/2013 | 60.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/06/2013 | 4560.00 | 03199450000143 | CONSTRUTORA ERIKA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVAÇÃO DE ATERROS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00082009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/06/2013 | 620.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/06/2013 | 2291.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 22174 DATADA EM 22/02/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/06/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2013 | 1040.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 26HS DE TRATOR TRABALHADAS, NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/06/2013 | 912.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEMBROS DA SEC. DE OBRAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/06/2013 | 536.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEMBROS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/06/2013 | 400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/06/2013 | 340.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/06/2013 | 140.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO E MOTOR PARTIDA DO VEÍCULO FIAT LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/06/2013 | 751.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/06/2013 | 1656.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEMBROS DA SEC. DE SAÚDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/06/2013 | 640.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEMBROS DA SEC. DE AGRCULTURA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2013 | 135.00 | 00010388355425 | FRANCISCA FRANSUÉLITA SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRINHA SANTANA NO ST. ESPERAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEMBROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/06/2013 | 620.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/06/2013 | 640.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEMBROS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/06/2013 | 1523.30 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/06/2013 | 520.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/06/2013 | 1595.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/06/2013 | 305.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO KOMBI DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/06/2013 | 20.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/06/2013 | 1050.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (7 EXAMES) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/06/2013 | 365.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIA PAB REF. A MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2013 | 1845.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REVISÃO EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2013 | 440.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2013 | 241.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA Nº 3446-1017 REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2013 | 1200.00 | 10726677000165 | CLÍNICA DE OLHOS DR. VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA OFTAMOLOGICA (CATARATA SENIL OE) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2013 | 416.00 | 00033351422415 | FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZIND OS PERETENCES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE NATAL-RN A ESTA CIDADE NO VEÍCULO GMC PLACAMMV9497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/06/2013 | 2733.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/06/2013 | 3175.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00018878, TIPO: CIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/06/2013 | 530.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DE FIGURINOS PARA ABERTURA DA QUADRILHA CINTURA FINA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/06/2013 | 190.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/06/2013 | 600.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/06/2013 | 125.00 | 11689095000119 | RODRIGUES & CORTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOLOGIA E E DIAGNÓSTICO CRAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2013 | 190.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/06/2013 | 80.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/06/2013 | 500.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUÇÃO DE CORRESPONDENCIAS DE SAO JOSE DESTINADAS AO POSTO DOS CORREIOS NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ REF A JANEIRO A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/06/2013 | 190.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E 01 A CIDADE DE POMBAL-PB NA DIA 28 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/06/2013 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS EMATER-PB, SEC. DO PRONAF E PARTICIPAR DO EVENTO DEAGROPECUÁRIA E PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2013 | 200.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNO DO ESTADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2013 NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/06/2013 | 882.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E PAPAGAIO REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/06/2013 | 878.80 | 00007448194828 | MARLI PEREIRA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 13 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: SANTO ANTONIO, PAPAGAIO, ENCOSTA E EMAS REF. A JUNHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/06/2013 | 1419.60 | 00007448194828 | MARLI PEREIRA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: SANTO ANTONIO, PAPAGAIO, ENCOSTA E EMAS REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/06/2013 | 270.40 | 00007448194828 | MARLI PEREIRA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 04 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: SANTO ANTONIO, PAPAGAIO, ENCOSTA E EMAS REF. A ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/06/2013 | 160.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 16KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/06/2013 | 680.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 340 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO PERIODO DE 15/05 A 10/06/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/06/2013 | 519.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 51,9 KG DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/06/2013 | 360.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 180 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO REF. AO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2013 | 600.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFESSORES EM PLANEJAMENTO, DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/06/2013 | 300.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DESPESAS COM CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002391 | 19/06/2013 | 23482.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM 120 HORAS/AULA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/06/2013 | 3157.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/06/2013 | 2658.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/06/2013 | 3087.25 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/06/2013 | 160.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO PARA USO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/06/2013 | 160.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/06/2013 | 240.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/06/2013 | 2500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/06/2013 | 3000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2013 | 600.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRÓ - JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE MAIO DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2013 | 1300.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PIPA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2013 | 292.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A KOMBI DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2013 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOSE PARTICIPAR DE AUDIENCIA REF. AO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2013 | 200.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2013 | 200.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2013 | 480.00 | 00030930103572 | DRA. IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2013 | 180.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2013 | 200.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/06/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/06/2013 | 1050.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA, 03 A SAO BENTO, 03 A CAICO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00008718277438 | PAULO MENINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2013 | 310.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/06/2013 | 700.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA PROPAGANDAS E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO JOSÉ VIROU SÃO JOÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2013 | 800.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REF. AO MES DE JUNHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2013 | 762.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO SENDO 03 VIAGENS AO ST ESPERAS E 03 A CATOLE DO ROCHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/06/2013 | 300.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2013 | 1320.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2013 | 300.00 | 00003630815421 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2013 | 600.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/06/2013 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES READIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2013 | 250.00 | 00004680122498 | MARCELO MARINHO DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2013 | 200.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADESIVAGEM DE PORTAS EM VIDRO DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REFA MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/06/2013 | 2000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA REFA MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA REFA MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/06/2013 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA REF A MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA REFA MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/06/2013 | 800.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REFA MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA REFA MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/06/2013 | 800.00 | 00005836874409 | ELANO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REFA MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00005836874409 | ELANO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REFA MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/06/2013 | 800.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/06/2013 | 800.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/06/2013 | 600.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/06/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/06/2013 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE TA DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/06/2013 | 160.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/06/2013 | 160.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO V7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/06/2013 | 80.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/06/2013 | 120.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15 DE MAIO DE 2013 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/06/2013 | 3909.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2013 | 1268.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/06/2013 | 150.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/06/2013 | 120.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/06/2013 | 120.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -CEFOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/06/2013 | 386.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICPÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/06/2013 | 300.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/06/2013 | 4704.91 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 255 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/06/2013 | 764.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 23106 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/06/2013 | 1600.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/06/2013 | 595.50 | 00004912252450 | CARLOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TIPO: QUEIJO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/06/2013 | 430.50 | 00004912252450 | CARLOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. TIPO: QUEIJO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/06/2013 | 3942.04 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/06/2013 | 18386.89 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF REF. A JUNHO 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/06/2013 | 8422.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 23105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/06/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CRAS REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/06/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/06/2013 | 1432.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/06/2013 | 678.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2013 | 2780.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL APOIO AO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/06/2013 | 903.55 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/06/2013 | 2921.20 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2013 | 5315.68 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/06/2013 | 310.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2013 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO PROVENIENTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2013 | 5183.68 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2013 | 4641.62 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2013 | 1326.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/06/2013 | 420.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/06/2013 | 400.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO PARA USO DA MÁQUINA MOTO NIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2013 | 400.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO PARA USO DA MÁQUINA MOTO NIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2013 | 21020.25 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2013 | 983.16 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2013 | 1532.35 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2013 | 2401.64 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MES JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2013 | 8101.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2013 | 2178.36 | 00005428379430 | PREF.MUN.FOPAG-MÔNICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2013 | 1325.43 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2013 | 51741.10 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2013 | 11114.65 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2013 | 26067.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2013 | 784.86 | 00003447008440 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2013 | 853.29 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2013 | 2863.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2013 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2013 | 11546.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2013 | 1179.88 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/06/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2013 | 11549.44 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00005046399431 | LEILA MADALENA CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2013 | 21421.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2013 | 4046.62 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/06/2013 | 210.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2013 | 8212.54 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002523 | 29/06/2013 | 1322.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PIPA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002527 | 29/06/2013 | 7961.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002524 | 29/06/2013 | 5960.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002526 | 29/06/2013 | 125.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002521 | 29/06/2013 | 1299.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002522 | 29/06/2013 | 1301.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002525 | 29/06/2013 | 130.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2013 | 1575.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2013 | 2355.50 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2013 | 114.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2013 | 1240.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF. A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2013 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM COSULTAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2013 | 475.00 | 01592801000237 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2013 | 960.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 04 A CAMPINA GRANDE, 03 A MOSSORO E 02 A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2013 | 60.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2013 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULT AMAIS ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2013 | 554.28 | 40977134000181 | Francisco de Almeida Brito | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS DESTINADOS AO PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2013 | 3095.10 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DREN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2013 | 10776.00 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REF. A 6ª MEDIÇÃO | 00032011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2013 | 112.66 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 01 ATA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/07/2013 | 575.00 | 00013006843487 | JOAO VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/07/2013 | 125.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/07/2013 | 200.00 | 00005331580440 | JOÃO VIDAL DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2013 | 520.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2013 | 3276.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MANAUS, AMAZONAS, MULUNGU REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2013 | 2016.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO MANHÃ SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUA E MORORO REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2013 | 1764.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MATINHA E CASCALHO REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/07/2013 | 2784.60 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: UTINGA, GRAUNAS, ESPERAS, ALDEIA, BOM SUCESSO, MUCAMBO E PAU DARCO REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002551 | 03/07/2013 | 1074.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/07/2013 | 1234.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/07/2013 | 3319.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/07/2013 | 3004.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2013 | 900.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CIRURGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/07/2013 | 900.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/07/2013 | 300.00 | 11160185000118 | CENTRO DE ANESTESIA DO SERIDÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/07/2013 | 210.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/07/2013 | 310.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002552 | 03/07/2013 | 1243.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/07/2013 | 660.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/07/2013 | 1925.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/07/2013 | 1635.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO REBOQUE DA PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/07/2013 | 207.00 | 00006861674494 | ERIVAN GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/07/2013 | 120.00 | 00002319557407 | EROTILIA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/07/2013 | 150.00 | 00064928080459 | DR ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/07/2013 | 200.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/07/2013 | 957.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/07/2013 | 215.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/07/2013 | 1000.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADOS A VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/07/2013 | 275.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/07/2013 | 270.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/07/2013 | 7900.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E ATRAÇÕES MUSICAIS COMO A BANDA ARROCHARME E RODOLFO LOPES E BANDA PARA O EVENTO SÃO JOSÉ VIROU SÃO JOÃO 2013 AO SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/07/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL ELETRÔNICO DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/07/2013 | 240.00 | 15542453000117 | ISABELA DAIANE CAVALCANTI SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES DESTINADOS AO EVENTO SÃO JOSÉ VIROU SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/07/2013 | 62.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 01 VIAGEM COM INTENERARIO AOS SITIOS MATINHA E CASCALHO REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/07/2013 | 10675.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/07/2013 | 290.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/07/2013 | 200.00 | 00035768363491 | SUELENE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/07/2013 | 950.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 02 A CAMPINA GRANDE, 02 A JOÃO PESSOA, 01 A NATAL, 05 A PATOS, 06 A SOUSA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/07/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA MZE 5531/RN PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES CLÍNICOS DEULTRASONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/07/2013 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/07/2013 | 600.00 | 00045971285491 | ELINOR DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇAS JEANS E CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/07/2013 | 400.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO 08 A 12 DE JULHO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPÍPIO PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/07/2013 | 160.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/07/2013 | 76.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES D GÁS GLP DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/07/2013 | 18.60 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/07/2013 | 2804.34 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2013 | 228.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES D GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/07/2013 | 38.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES D GÁS GLP DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/07/2013 | 300.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/07/2013 | 802.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/07/2013 | 682.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/07/2013 | 888.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2013 | 320.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BOMBAS DAGUA DESTINADAS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2013 | 2060.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2013 | 3807.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/07/2013 | 1294.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/07/2013 | 4340.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/07/2013 | 135.00 | 07924183000180 | AIDEE BOLSAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSAS DESTINADOS A AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 NOVO GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS EM VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF.A 7ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2013 | 152.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES D GÁS GLP DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/07/2013 | 2500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2013 | 3247.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/07/2013 | 1834.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/07/2013 | 1563.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/07/2013 | 2016.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000102 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/07/2013 | 2522.68 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/07/2013 | 478.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/07/2013 | 1004.20 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/07/2013 | 3829.25 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/07/2013 | 1000.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00041 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/07/2013 | 3600.25 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/07/2013 | 29.90 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/07/2013 | 1096.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMERGENCIAIS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL EM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNN 0207 PB REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2013 | 1247.00 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2013 | 1648.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E DEMAIS MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2013 | 678.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PRONAF, GARANTIA SAFRA E ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2013 | 704.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2013 | 519.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2013 | 7896.00 | 12986404000185 | FRANCISCO SAMUEL ROMÃO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2013 | 1120.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2013 | 600.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORÇO POLICIAL DECORRENTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 05/07/2013 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2013 | 600.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORÇO POLICIAL DECORRENTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 05/07/2013 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2013 | 750.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO E CENÁRIOS DO SÃO JOSÉ VIROU SÃO JOÃO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2013 | 570.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE BALÕES, PAINEIS E CENÁRIOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOSÉ VIROU SÃO JOÃO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2013 | 800.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO E CENÁRIOS DO SÃO JOSÉ VIROU SÃO JOÃO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2013 | 288.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2013 | 720.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2013 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 10/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2013 | 880.56 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12269 DATADA EM 20/07/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2013 | 1040.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2013 | 3505.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2013 | 4403.00 | 10825358000107 | ANA PAULA MEDEIROS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2013 | 1700.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DE 20 VESTIDOS, 20 CALÇAS E 20 CAMISAS PARA COMPOR O FIGURINO DA QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2013 | 320.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIÁRIA COM HOSPEDAGENS DE SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2013 | 640.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2013 | 4539.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2013 | 415.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2013 | 850.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO E JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2013 | 880.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2013 | 650.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E CORPORAIS VOLTADAS A SAÚDE DESENVOLVIDAS COM ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2013 | 300.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2013 | 4000.00 | 00002732307432 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO PÁTIO DA SEC DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2013 | 1450.00 | 00003113661471 | VALDEMAR BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO PÁTIO DA SEC DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 NOVO GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS EM VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF.A 6ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2013 | 162.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS A PARTICIPANTES DO PETI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2013 | 310.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CANTEIROS E CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2013 | 1250.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2013 | 300.00 | 00007586696403 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS REF. A JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2013 | 700.00 | 00005059031489 | MANOEL ANTONIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GALERIA DE ESGOTO, MEIO FIO, CANTEIROS E PRÉDIOS PUBLICOS REF A JUNHO 013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2013 | 1700.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 7ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2013 | 113.70 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PRÉDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2013 | 1400.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2013 | 500.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2013 | 2500.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATÍCIOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2013 | 2571.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOFUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2013 | 11383.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA DE JUNHO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2013 | 300.00 | 00008803386440 | JEAN PATRICIO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE AGRICULTURA REF A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2013 | 395.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS FIAT DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2013 | 280.00 | 00003271415498 | ISMAEL BENICIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2013 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E PRODUÇÃO DO SIA PAB REF A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2013 | 560.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2013 | 500.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE SAÚDE REF. A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2013 | 400.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2013 | 124.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2013 | 700.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2013 | 1365.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 20 PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM INTUITO DE FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2013 | 13281.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. A COMPETENCIA DE JUNHO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/07/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/07/2013 | 1017.00 | 00030847710491 | PREF.MUN.FOPAG - DOMERINA D. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA EM LICENÇA MATERNIDADE REF. A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/07/2013 | 195.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/07/2013 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12,18 E 26 DE JUNHO DE 2013 PARA RESOLVER JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, MDA E CAIXA, ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/07/2013 | 1320.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0002692 | 16/07/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS COMPLETO ANO FABRICAÇÃO 2013 ANO MODELO 2013 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/07/2013 | 600.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2013 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2013 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2013 | 60.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2013 | 3604.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2013 | 932.00 | 13203788000185 | SIZÓGENES DE OLIVEIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISÃO DO MOTOR BOMBA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2013 | 305.00 | 09258765000109 | COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADA A MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/07/2013 | 250.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/07/2013 | 80.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2013 | 1600.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/07/2013 | 1600.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/07/2013 | 1600.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/07/2013 | 800.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/07/2013 | 800.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/07/2013 | 800.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/07/2013 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/07/2013 | 800.00 | 00005836874409 | ELANO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/07/2013 | 3200.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/07/2013 | 495.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNDIME | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/07/2013 | 150.00 | 00010432642480 | EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA CIDADE DE ANGICOS-RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2013 | 2500.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/07/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/07/2013 | 600.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/07/2013 | 600.00 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/07/2013 | 300.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/07/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/07/2013 | 650.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DE AMBULANCIA DOBLÔ DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/07/2013 | 978.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/07/2013 | 419.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/07/2013 | 189.79 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA MANUAL PARA GRAXA DESTINADA A OFICINA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/07/2013 | 150.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA FRANCISCA IRANI SARAIVA REF. A JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/07/2013 | 150.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/07/2013 | 600.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/07/2013 | 258.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/07/2013 | 880.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE E DROGAS PARA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/07/2013 | 420.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/07/2013 | 358.00 | 10919276000121 | JR ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/07/2013 | 194.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/07/2013 | 239.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MICROONIBUS PLACA MOX 9022 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/07/2013 | 10.35 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEIUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/07/2013 | 190.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS NO DIA 04 DE JULHO DE 2013 E NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE JULHO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/07/2013 | 4610.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/07/2013 | 300.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/07/2013 | 120.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COSEMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/07/2013 | 150.00 | 00001100752420 | DRA. MARIA LUCIANA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/07/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/07/2013 | 497.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/07/2013 | 400.00 | 17204328000122 | MOSSORÓ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00008718277438 | PAULO MENINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2013 | 480.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALACIO DO GOVERNADOR PARA ASSINATURA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E REUNIÃO COM ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA INICIAR O TRABALHO DE REFORMAÇÃO DO PAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/07/2013 | 678.00 | 00008884384435 | FÁBIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/07/2013 | 678.00 | 00003630958451 | FRANCISCO RAILDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2013 | 678.00 | 00005280011401 | THIAGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/07/2013 | 210.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REF A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/07/2013 | 15.95 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/07/2013 | 584.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 24/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/07/2013 | 50.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25/07/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ALIMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/07/2013 | 50.00 | 00005046399431 | LEILA MADALENA CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25/07/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ALIMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/07/2013 | 450.00 | 00030930103572 | DRA. IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/07/2013 | 715.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A NATAL E 01 A PATOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/07/2013 | 244.80 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MORORÓ II REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/07/2013 | 302.40 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MORORÓ II REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2013 | 180.00 | 00085050555434 | DR. PAULO RANIERE A. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2013 | 6206.57 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000258 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00005046399431 | LEILA MADALENA CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2013 | 10900.22 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DEJULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2013 | 21788.06 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2013 | 320.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 02 A JOÃO PESSOA, 01 A CAMPINA GRANDE E 01 A NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2013 | 8240.82 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS FIAT UNO, AMBULANCIA E MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2013 | 1375.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2013 | 1932.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PIPAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2013 | 7569.68 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2013 | 1561.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2013 | 5003.92 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2013 | 25458.07 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MESDE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2013 | 240.00 | 00006971337450 | PAULO ROBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTADUAIS DA PARAÍBA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2013 | 4890.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2013 | 380.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2013 | 5591.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2013 | 4863.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2013 | 11546.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2013 | 1300.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES DESTA PREFEITURA EM SITE INTERATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2013 | 1179.88 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO REF. A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2013 | 2401.64 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2013 | 8224.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2013 | 523.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2013 | 420.00 | 00095334645420 | JOSE VILMACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2013 | 3261.81 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2013 | 20357.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2013 | 3575.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2013 | 930.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2013 | 705.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PIPAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2013 | 2198.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2013 | 6935.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2013 | 500.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2013 | 2525.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2013 | 4526.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2013 | 2515.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2013 | 4917.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2013 | 14240.17 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2013 | 4567.79 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2013 | 417.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2013 | 5227.04 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2013 | 2191.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.23378 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2013 | 1399.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.23377 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2013 | 3572.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2013 | 2666.67 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2013 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2013 | 55.40 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2013 | 50742.43 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2013 | 12161.13 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2013 | 372.00 | 00003630646484 | FRANCISCA BENEVIDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2013 | 4846.62 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2013 | 369.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2013 | 104.00 | 00001772156400 | RITA DE CASSIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO HOMEM REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2013 | 3335.83 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2013 | 560.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO ORTODÔNTICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2013 | 440.00 | 07016941000243 | ORTOCENTER ORTODON. E ORTOPED.FACIAL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DOCUMENTAÇÕES ORTODONTICAS ECONOMICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2013 | 480.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2013 | 480.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2013 | 11163.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2013 | 2628.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00002732307432 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 20 MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO PÁTIO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO PROGRAMA DO CRAS REF A JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/08/2013 | 363.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2013 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2013 | 1379.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO CELULAR DESTA PREFEITURA MAIS FRANQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2013 | 370.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/08/2013 | 297.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE APARELHOS DA SEC. DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/08/2013 | 335.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/08/2013 | 639.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/08/2013 | 330.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/08/2013 | 376.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/08/2013 | 1252.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/08/2013 | 48.90 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOFIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/08/2013 | 150.00 | 00001100752420 | DRA. MARIA LUCIANA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/08/2013 | 1500.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 7ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/08/2013 | 1590.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 8ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DREN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/08/2013 | 8884.45 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REF. A 9ª MEDIÇÃO | 00032011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2013 | 630.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO HOSPITALAR E PRONTOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/08/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/08/2013 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/08/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/08/2013 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/08/2013 | 100.00 | 01793110000110 | JORMACIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA A CAÇAMBA DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/08/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/08/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PORTAL ELETRONICO REF A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/08/2013 | 1700.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA CONTRA-CHEQUE WEB PORTAL PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/08/2013 | 1604.00 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MINI CAMÊRAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/08/2013 | 2000.00 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA PLÁCIDO FRANCISCO SARAIVA LEÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/08/2013 | 557.00 | 00007869203432 | MARCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE ARTIGOS ESPORTIVOS SENDO PADROES MASCULINOS E FEMININOS E COLETES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2013 | 2340.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MANAUS, AMAZONAS E MULUNGÚ REF. A JUNHO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/08/2013 | 1989.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: UTINGA, GRAÚNAS, ESPERAS, ALDEIA, BOM SUCESSO, MUCAMBO E PAU DARCO REF. A JUNHO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2013 | 1656.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUÁ E MORORÓ II REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2013 | 3049.80 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: UTINGA, ESPERAS, ALDEIA, BOM SUCESSO, MUCAMBO E PAU DARCO REF A JULHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/08/2013 | 2539.20 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUÁ EMORORÓ II REF A JULHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2013 | 3588.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: MANAUS, AMAZONAS E MULUGÚ REF A JULHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/08/2013 | 240.00 | 14547859000120 | PLANALTO COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/08/2013 | 50.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/08/2013 | 130.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/08/2013 | 100.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/08/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/08/2013 | 240.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS MÉDICAS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/08/2013 | 114.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2013 | 165.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTAIS DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/08/2013 | 450.00 | 00010691131406 | JOSÉ TAYSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/08/2013 | 375.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2013 | 1520.00 | 00034366997487 | JAIRO ROBSON DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 19 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO GALPÃO NOVO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/08/2013 | 320.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA GRATUITA DO SICONV DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2013 E PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2013 | 2000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/08/2013 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2013 | 1017.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/08/2013 | 840.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/08/2013 | 877.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/08/2013 | 300.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/08/2013 | 8.30 | 34028316372752 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/08/2013 | 680.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2013 | 1719.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8500 E 01 HD SEAGATE 500GB DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2013 | 3629.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/08/2013 | 3975.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2013 | 2200.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2013 | 1820.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/08/2013 | 1800.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/08/2013 | 600.00 | 00009602811420 | PREF. MUNICIPAL. FOPAG - DEBORA VIEIRA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2013 | 906.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DÉBITO EM CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2013 | 8881.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/08/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/08/2013 | 330.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/08/2013 | 1035.00 | 00003630637493 | FRANCISCA ANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DE ARTIGOS E ROUPAS JUNINAS DESTINADAS A ESCOLA PLÁCIDO FRANCISCO SARAIVA LEÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/08/2013 | 190.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/08/2013 | 1932.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MATINHA E CASCALHO REF AJULHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2013 | 1260.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MATINHA E CASCALHO REF AJUNHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2013 | 7405.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO REF. A JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 0734 MODELO MERCEDES DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 0734 MODELO MERCEDES DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/08/2013 | 38.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 PARA OS SERVIÇOS DE DSITRIBUIÇÃ DE AGUA NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 PARA OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVIÇO PUBLICOMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/08/2013 | 130.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/08/2013 | 114.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/08/2013 | 152.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2013 | 600.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2013 | 600.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2013 | 600.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2013 | 600.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/08/2013 | 245.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS PARTICIPANTES DO EVENTO JUNINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/08/2013 | 1117.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/08/2013 | 5139.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/08/2013 | 3314.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/08/2013 | 415.00 | 00006923257433 | PRISCILLA BRANDÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE DURANTE A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/08/2013 | 5050.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2013 | 4569.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA NA COTA DO DIA 09/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/08/2013 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/08/2013 | 520.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAGEM E PINTURA E DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/08/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS EFETIVOS DESTE MUNCIPIO , REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/08/2013 | 480.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOWLOADS DE VIDEOS E CRIAÇÃO DE ARTE EM COREL E JPGE, CRIAÇÃO DE POWER POINT PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/08/2013 | 350.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E TRANSMISSÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013 NO TEATRO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/08/2013 | 425.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/08/2013 | 256.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS PARA MEMBROS RELACIONADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/08/2013 | 1680.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GALPAO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE ANONA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/08/2013 | 340.00 | 00008687042450 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/08/2013 | 500.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/08/2013 | 160.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/08/2013 | 1600.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS LAIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/08/2013 | 1565.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/08/2013 | 210.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/08/2013 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COSEMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/08/2013 | 1504.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, BEM COMO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/08/2013 | 1925.00 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/08/2013 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/08/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/08/2013 | 1400.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/08/2013 | 693.40 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/08/2013 | 210.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DA EDUCAÇÃO VEICULO APLIM VOLARE V8L 4X2 2012PLA-OFF-7824 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/08/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/08/2013 | 330.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SERVIÇO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/08/2013 | 1069.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/08/2013 | 1396.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/08/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CODEMP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/08/2013 | 194.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1009 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/08/2013 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/08/2013 | 7.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1017 LOTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/08/2013 | 85.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/08/2013 | 265.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/08/2013 | 1370.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/08/2013 | 780.00 | 04707278000154 | MANOEL LUIZ BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/08/2013 | 900.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PALCO DO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/08/2013 | 300.00 | 15542453000117 | ISABELA DAIANE CAVALCANTI SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/08/2013 | 345.00 | 00003633275410 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA MENOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/08/2013 | 270.00 | 00006113603490 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/08/2013 | 800.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA, CAPACITAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/08/2013 | 250.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/08/2013 | 128.96 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO DOBLO CARGO LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/08/2013 | 1890.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/08/2013 | 2563.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/08/2013 | 250.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2013, VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA MNM 0207/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/08/2013 | 720.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/08/2013 | 250.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/08/2013 | 1800.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/08/2013 | 1680.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 18 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/08/2013 | 320.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A MARÇO E ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/08/2013 | 360.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A MARÇO E ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/08/2013 | 360.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 04 E 16/07E 07/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/08/2013 | 160.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL E 01 A CAMPINA GRANDE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/08/2013 | 678.00 | 00005280011401 | THIAGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/08/2013 | 678.00 | 00003630958451 | FRANCISCO RAILDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/08/2013 | 250.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/08/2013 | 390.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/08/2013 | 1110.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/08/2013 | 678.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA JACIARA SARAIVA DE SOUSA POR A MESMA ENCONTRAR-SE NO PERIODO DE FÉRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/08/2013 | 680.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CLARA SARAIVA LEÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/08/2013 | 120.00 | 00010563002484 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/08/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/08/2013 | 700.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS REF. AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 NO VEÍCULO C 10 PLACA MMX-0367 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/08/2013 | 1195.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/08/2013 | 310.00 | 00007599376488 | DOMERINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TÁXI DESTA CIDADE A BREJO DO CRUZ-PB PARA CONDUZIR AS CORRESPONDÊNCIAS DESTINADAS AO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DESTE MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/08/2013 | 100.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADO O 2º MÓDULO NA SALA DE TREINAMENTO DO SEBRAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/08/2013 | 100.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADO O 2º MÓDULO NA SALA DE TREINAMENTO DO SEBRAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/08/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/08/2013 | 100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/08/2013 | 17.99 | 40808388000176 | C. MARCOS OVIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE QUANDO EM SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAICÓ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/08/2013 | 400.00 | 08751339000131 | DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/08/2013 | 140.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/08/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2013 | 400.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/08/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/08/2013 | 1600.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 20 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO GALPÃO NOVO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2013 | 524.50 | 12869217000111 | DIOGO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS E MATERIAIS DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2013 | 2007.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2013 | 1000.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2013 | 70.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2013 | 978.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/08/2013 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/08/2013 | 956.60 | 00378257000181 | FUNDACAO NACI. DE DES DA EDUCACAO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO FNDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/08/2013 | 120.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/08/2013 | 415.00 | 00005404739444 | MARILEUZA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CORTE DE CABELO E MANICURE E PEDICURE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/08/2013 | 1300.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E PALESTRAS COMPLEMENTADAS E APLICADAS JUNTO A ATIVIDADES FÍSICAS SOBRE DROGAS COM OS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/08/2013 | 700.00 | 00010691131406 | JOSÉ TAYSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, PESAGEM, MEDIÇÃO, IMC E AFERIÇÃO DE PA DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/08/2013 | 260.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 08/08/2013 NO TEATRO MUNICIPAL COM O TEMA: GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/08/2013 | 600.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 08/08/2013 NO TEATRO MUNICIPAL COM O TEMA: GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/08/2013 | 1200.00 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/08/2013 | 310.00 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE POSTES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/08/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/08/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA MZE 5531/RN PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES CLÍNICOS DEULTRASONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/08/2013 | 120.00 | 70100912000110 | CLINCIA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2013 | 2678.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 23539 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2013 | 1120.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 23532 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2013 | 928.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 23530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/08/2013 | 135.00 | 70100912000110 | CLINCIA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2013 | 45.00 | 00007793043499 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE IMÓVEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/08/2013 | 701.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/08/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/08/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL ELETRONICO REF.A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/08/2013 | 863.82 | 00002215326417 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/08/2013 | 30.00 | 11372084000704 | POSTO OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/08/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/08/2013 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/08/2013 | 140.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/08/2013 | 84.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/08/2013 | 223.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/08/2013 | 70.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/08/2013 | 300.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/08/2013 | 16.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/08/2013 | 64.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/08/2013 | 250.00 | 00031028888791 | DR. RENATO JUNGER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/08/2013 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/08/2013 | 90.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ALTERNADOR DO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/08/2013 | 424.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/08/2013 | 70.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/08/2013 | 210.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/08/2013 | 1143.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/08/2013 | 269.70 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS SEC DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/08/2013 | 1046.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: EXTREMAS E SANTO ANTONIO AO ST. PAPAGAIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/08/2013 | 683.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: EXTREMAS E SANTO ANTONIO AO ST. PAPAGAIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/08/2013 | 1550.00 | 00003570631478 | ROZIMAR VALE MERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLÁCIDO FRANCISCO SARAIVA LEÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/08/2013 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/08/2013 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/08/2013 | 310.00 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/08/2013 | 520.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/08/2013 | 833.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/08/2013 | 696.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/08/2013 | 160.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CENTRO DE SAÚDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/08/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/08/2013 | 656.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/08/2013 | 600.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL REF AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/08/2013 | 1080.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/08/2013 | 304.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE CULTURA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/08/2013 | 100.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/08/2013 | 680.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/08/2013 | 210.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/08/2013 | 550.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/08/2013 | 720.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/08/2013 | 503.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/08/2013 | 1280.00 | 00025170082487 | FRANCISCA CESARIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 16 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO GALPÃO NOVO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/08/2013 | 400.00 | 17204328000122 | MOSSORÓ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/08/2013 | 200.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/08/2013 | 70.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/08/2013 | 600.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/08/2013 | 790.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 395 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERÍODO DE 11/07 A 08/08/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/08/2013 | 490.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 245 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO E DE 02 A 10/07/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/08/2013 | 80.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO DO SGI - PACTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/08/2013 | 7800.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/08/2013 | 240.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/08/2013 | 1372.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/08/2013 | 380.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SÃO JOSÉ REF. AO PERÍODO DE 11/07 A 08/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/08/2013 | 200.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SÃO JOSÉ REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO E DE 02 A 10/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2013 | 149.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO MOTO DO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2013 | 14240.17 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2013 | 4567.79 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2013 | 5559.47 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2013 | 4917.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2013 | 2401.64 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2013 | 260.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE ÓCULOS DE GRAU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2013 | 420.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE SÃO JOSÉ A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIATUNO PLACA MXY 9246 REF. AO MÊS DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2013 | 158.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO MOTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2013 | 8124.91 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2013 | 2641.62 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2013 | 402.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2013 | 3542.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2013 | 480.00 | 00005596055441 | FRANCISCO MAGNO GARCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2013 | 2078.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2013 | 3322.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTORES BOMBA DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2013 | 2823.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2013 | 2428.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAÇAMBA PLACA MYP 2006DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2013 | 20095.57 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2013 | 2515.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2013 | 50869.14 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2013 | 12697.45 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2013 | 1879.51 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2013 | 160.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO MCIROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2013 | 2178.36 | 00005428379430 | PREF.MUN.FOPAG-MÔNICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2013 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONV.SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2013 | 905.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO A SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REF. A MAIO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2013 | 1325.43 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2013 | 4192.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2013 | 25694.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2013 | 360.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 21 A 23 DE AGOSTO 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO PAR 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2013 | 120.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE AGOSTO 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NAIDADE CERTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2013 | 9.85 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVIÇOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2013 | 11808.11 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2013 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 E 16 DE AGOSTO E 02 A POMBAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2013 | 1179.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2013 | 4000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2013 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2013 | 10900.22 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2013 | 720.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2013 | 250.00 | 01814597000170 | CLINICA JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2013 | 247.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2013 | 20.00 | 08429323000107 | DIAS NETO BEIRA RIO COM. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOFIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2013 | 8458.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2013 | 5523.36 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00266 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2013 | 22699.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2013 | 2046.62 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2013 | 375.00 | 00012106278411 | JOSÉ HERICLES SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE AGRICULTURA REF A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2013 | 2767.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2013 | 8540.27 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2013 | 3420.00 | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA PROVENIENTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2013 | 5099.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2013 | 3100.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2013 | 50.02 | 04077134000161 | POSTO BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/09/2013 | 20.00 | 08429323000107 | DIAS NETO BEIRA RIO COM. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/09/2013 | 120.00 | 70100912000110 | CLINCIA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/09/2013 | 640.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMEDE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/09/2013 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREVENTIVO GINECOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/09/2013 | 300.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/09/2013 | 800.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/09/2013 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/09/2013 | 250.00 | 00031028888791 | DR. RENATO JUNGER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/09/2013 | 720.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/09/2013 | 440.00 | 07016941000243 | ORTOCENTER ORTODON. E ORTOPED.FACIAL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DOCUMENTAÇÕES ORTODÔNTICAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/09/2013 | 100.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/09/2013 | 160.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/09/2013 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONV.SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/09/2013 | 750.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORPO BORBOLETA DESTINADO A KOMBI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/09/2013 | 1250.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, CODIFICAÇÃO DE CENTRAL, CODIFICAÇÃO DE COLD E REGULAGEM ELETRÔNICA DE MOTOR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/09/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E POMBAL, VIAGENS ESTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/09/2013 | 45.00 | 00007793043499 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/09/2013 | 660.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2013 | 408.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/09/2013 | 70.00 | 05097869000110 | MARIA DANTAS DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM TREINAMENTO DO MESMO PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003992233120 | LAERTE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/09/2013 | 130.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 09/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/09/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/09/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/09/2013 | 575.00 | 00013006843487 | JOAO VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/09/2013 | 1017.00 | 00030847710491 | PREF.MUN.FOPAG - DOMERINA D. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA ALMIDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/09/2013 | 1290.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/09/2013 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ABERTURA HOSPITALMED O MAOR ENCONTRO DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/09/2013 | 130.00 | 00089651065168 | SINELIA GRACIENE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/09/2013 | 400.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/09/2013 | 50.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONV.SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/09/2013 | 1250.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DESENHO EM GRAFITE E AMPLIAÇÃO DE IMAGENS, REALIZADA DE 26 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2013, COM ALUNOS PARA CUMINÂNCIA DO PROJETO PRÊMIO ARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESFILE CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2013 | 1250.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DE OFICINA DE ARTEZANATO COM REAPROVEITAMENTO DO LIXO COM O TEMA: SUSTEMTABILIDADE, REALIZADA DE 26 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2013, COM ALUNOS PARA CUMINÂNCIA DO PROJETO PRÊMIO ARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESFILE CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2013 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/09/2013 | 2500.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE CANTO REALIZADA DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2013 E ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO DE LED, MICROFONES COM FIO, SEM FIO E FACIAL, MÁQUINA DE FUMAÇA PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO PRÉMIO ARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESFILE CÍVICO, A SERREALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/09/2013 | 1250.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DE OFICINA DE DANÇA , REALIZADA DE 26 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2013, COM ALUNOS PARA CUMINÂNCIA DO PROJETO PRÊMIO ARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESFILE CÍVICO, ASER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/09/2013 | 800.00 | 00005836874409 | ELANO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/09/2013 | 800.00 | 00005836874409 | ELANO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/09/2013 | 2000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/09/2013 | 1250.00 | 00010691131406 | JOSÉ TAYSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DE OFICINA DE ARTEZANATO E CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS, REALIZADA DE 26 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2013, COM ALUNOS PARA CUMINÂNCIA DO PROJETO PRÊMIO ARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESFILE CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/09/2013 | 586.66 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/09/2013 | 586.65 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/09/2013 | 586.65 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/09/2013 | 293.34 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/09/2013 | 293.34 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/09/2013 | 293.34 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/09/2013 | 293.34 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/09/2013 | 293.34 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/09/2013 | 293.34 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DREN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003230 | 05/09/2013 | 95650.32 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES - LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 37357413/2011 RELATIVO A TP 03/2012 | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/09/2013 | 50.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/09/2013 | 100.01 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/09/2013 | 59.99 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/09/2013 | 1300.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES E MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/09/2013 | 1010.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANERS PARA O DESFILE CIVICO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/09/2013 | 480.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/09/2013 | 480.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/09/2013 | 5757.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/09/2013 | 6000.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL E LANTERNAGEM E MECANICOS NO TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/09/2013 | 5825.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/09/2013 | 3745.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/09/2013 | 432.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 15X21 DESTINADO A SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/09/2013 | 532.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/09/2013 | 820.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/09/2013 | 2071.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/09/2013 | 1173.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/09/2013 | 2000.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/09/2013 | 2500.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/09/2013 | 226.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/09/2013 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/09/2013 | 3600.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/09/2013 | 2000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/09/2013 | 2736.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00118 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/09/2013 | 34.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/09/2013 | 180.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/09/2013 | 80.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FAIT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2013 | 3056.50 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0004 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2013 | 330.00 | 00030930103572 | DRA. IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2013 | 340.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PRORAMA SISLAC PARA RESULTADOS E EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAÚDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2013 | 3968.62 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2013 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DESTE MUNICÍPIO SENDO 02 A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2013 E 01 A CIDADE DE SOUSA-PBNO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2013 | 470.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDAS DA SEC. DE SAÚDE SOBRE DEGUE, SAÚDE DO HOMEM E CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2013 | 306.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2013 | 482.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2013 | 678.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PRONAF, GARANTIA SAFRA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2013 | 362.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2013 | 3068.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2013 | 624.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2013 | 1234.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2013 | 498.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2013 | 2580.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2013 | 217.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2013 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2013 | 768.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2013 | 0.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 10/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2013 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATÍCIOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2013 | 820.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE VINHETAS, MÚSICAS E MONTAGEM DE PLAYBACKS PARA APRESENTAÇÕES DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO PRÊMIO ARTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2013 | 329.64 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2013 | 550.00 | 00007869203432 | MARCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE ARTIGOS ESPORTIVOS REF. AO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2013 | 1261.40 | 07691696000199 | SUPERMERCADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2013 | 1000.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2013 | 520.00 | 00001249138493 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE BONECAS DE PANO, REALIZADA DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2013, COM ALUNOS PARA CUMINÂNCIA DO PROJETO PRÊMIO ARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESFILE CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2013 | 475.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2013 | 475.00 | 00070588022462 | EDISON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2013 | 752.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2013 | 1040.00 | 00003631589441 | JOSE BERNARDINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BASE COM ÁGUA E CAL PARA A PINTURA DO NOVO GALPÃO COM OFICINA MECÂNICA PARA PEQUENOS REPAROS MECÂNICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2013 | 840.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 8ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2013 | 1680.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM OFICINA MECANICA PARA PEQUENOS REPAROS MECANICOS EM CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2013 | 240.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 24 E 30 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA ENA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/08 E 02/09 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PROJETOS DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2013 | 800.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE SOM E CAIXAS AMPLIFICADORAS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2013 | 360.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2013 | 1200.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS E DO EVENTO SÃO JOSÉ VIROU SÃO JOÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2013 | 315.00 | 00005059031489 | MANOEL ANTONIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO, MEIO FIO E CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2013 | 1600.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2013 | 3440.22 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2013 | 1440.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCAÇÃO DE AREIA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2013 | 650.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2013 | 46.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/09/2013 | 678.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA MARIA DO CÉU GUIMARÃES, POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/09/2013 | 900.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CLARA SARAIVA LEÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/09/2013 | 180.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA EMPRETEIRA EM MELHORIA HABITACIONAL NESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/09/2013 | 200.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DESTA CIDADE A PATOS-PB, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS PROFISSIONAIS DO PETI PARA UMA CAPACITAÇÃONOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2013 SOBRE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. NO VEÍCULO MILLE MYB-2648 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2013 | 150.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE SEXTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/09/2013 | 150.00 | 00006798991467 | SAIONARIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE SEXTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/09/2013 | 150.00 | 00030848121449 | FRANCISCA SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE SEXTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/09/2013 | 480.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE ARRUMAÇÃO DO IMÓVEL DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/09/2013 | 678.00 | 00008884384435 | FÁBIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/09/2013 | 765.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/09/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/09/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/09/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/09/2013 | 1025.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/09/2013 | 685.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/09/2013 | 525.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/09/2013 | 1325.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2013 | 875.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2013 | 700.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2013 | 1150.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE OBRAS REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/09/2013 | 860.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/09/2013 | 300.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. A JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO REF A AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2013 | 590.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/09/2013 | 96.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2013 | 70.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO: KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/09/2013 | 420.00 | 00001282408496 | NILTON SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/09/2013 | 160.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/09/2013 | 320.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/09/2013 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO: SENDO 02 A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 03 E 09 DE SETEMBRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO CONVÊNIO DOS CARROS PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2013 | 400.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA Nº 114 DESTINADO AO FINCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. REF AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/09/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PRÉDIO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/09/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/09/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/09/2013 | 1400.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO MÊS DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/09/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2013 | 500.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/09/2013 | 70.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/09/2013 | 425.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO DE DIARISTA, LOTADO NA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/09/2013 | 1005.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/09/2013 | 5000.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2013 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/09/2013 | 415.00 | 00003631461488 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/09/2013 | 250.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/09/2013 | 80.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/09/2013 | 70.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/09/2013 | 200.00 | 00003419542410 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA,REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/09/2013 | 165.00 | 00003419542410 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/09/2013 | 75.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE A SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/09/2013 | 124.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CENTRO DESAÚDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/09/2013 | 500.00 | 00005111537406 | EDINEIDE SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA FAIXADA GERAL DO CENTRO DE SAÚDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/09/2013 | 400.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 01,12, 21 E 30 DE AGOSTO DE 2013 VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/09/2013 | 610.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO: SENDO 02 A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 19 DE AGOSTO, 01 A MOSSORÓ-RN NO DIA 16 DE AGOSTO, 02 A JOÃO PESSOA NOS DIAS 28 DE JUNHO E 02 DE SETEMBRO E 01 A PATOS-PB NO DIA 14 DE AGOSTO, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/09/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/09/2013 | 160.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/09/2013 | 560.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO: SENDO 02 A JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 28 DE AGOSTO, 02 A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 E 19 DE JUNHO E 03 A NATAL-RN NOS DIAS 07, 11 E 14 DE 2013 VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/09/2013 | 150.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/09/2013 | 20.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND DE COMPRESSAO E COM DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/09/2013 | 90.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/09/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/09/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/09/2013 | 250.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS E SOUSA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2013 | 1122.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/09/2013 | 1465.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/09/2013 | 3205.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A KOMBI LOTADA NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2013 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2013 | 50.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/09/2013 | 1100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES FILHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/09/2013 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/09/2013 | 230.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/09/2013 | 1156.80 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/09/2013 | 2500.00 | 70021845000149 | J. OLIVEIRA & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AMAROK PLACA MNZ 9245 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO REF. A MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP EFETUADO NA COTA DE AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/09/2013 | 1172.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 23672 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/09/2013 | 15.40 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/09/2013 | 89.00 | 08064461000130 | FARMACIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/09/2013 | 76.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/09/2013 | 228.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/09/2013 | 114.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/09/2013 | 114.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/09/2013 | 150.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/09/2013 | 200.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/09/2013 | 450.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/09/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI PLACA MZE-5531/RN PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PACIENTES PARA EXAMES CLÍNICOS DE ULTRASONOGRAFIAS. REF. AOS MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/09/2013 | 16.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/09/2013 | 106.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAODE APARELHO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/09/2013 | 237.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/09/2013 | 150.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/09/2013 | 640.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM PIPA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/09/2013 | 1350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO REF AOS MESES DE MAIO A JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/09/2013 | 4800.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/09/2013 | 220.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/09/2013 | 44.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/09/2013 | 300.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/09/2013 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/09/2013 | 1390.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/09/2013 | 135.17 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS EXCEDENTES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/09/2013 | 2500.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/09/2013 | 420.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/09/2013 | 1800.00 | 00084031867468 | JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 18 HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/09/2013 | 2080.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 26 HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/09/2013 | 550.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES OLHO DAGUA E EMAS REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/09/2013 | 900.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS E CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO REF A JUNHO E JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/09/2013 | 850.00 | 00007586696403 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIO NA RESTAURAÇÃO DE MEIO FIO, CALÇAMENTO, PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS REF A JULHO E AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/09/2013 | 550.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/09/2013 | 160.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/09/2013 | 330.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DOMÉSTICO NO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO E JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/09/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/09/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/09/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/09/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/09/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/09/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/09/2013 | 4541.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/09/2013 | 800.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA Nº 15, CENTRO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERSÍVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO AMAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRA NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMEMTO, MEIO FIO, E CANTEIROS NESTA CIDADE, REF. AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/09/2013 | 400.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERSONALIZAÇÃO DE PASTAS E CANETAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/09/2013 | 300.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FRANCISCA IRANI SARAIVA REF A FEVEREIRO E MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/09/2013 | 300.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA FRANCISCA IRANI SARAIVA REF A ABRIL E MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/09/2013 | 315.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FAXINA GERAL, LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA CASA DA CULTURA REF. A JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/09/2013 | 1360.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REF A MARÇO A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES REF A JULHO E AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/09/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REF A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/09/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REF A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/09/2013 | 375.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/09/2013 | 500.00 | 00003633052461 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PIPEIROS DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO NESTE MUNICIPIO REF A MAIO E JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/09/2013 | 390.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIATUNO PLACA MXY 9246 REF. AO MÊS DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/09/2013 | 1000.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/09/2013 | 620.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/09/2013 | 496.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/09/2013 | 2400.00 | 00000782965440 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/09/2013 | 300.00 | 00055554130410 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UM SOFÁ PERTENCENTE A CRECHE SÃO JOSÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/09/2013 | 160.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/09/2013 | 1150.00 | 00001819389448 | WITALO SARAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/09/2013 | 260.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/09/2013 | 600.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/09/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/09/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/09/2013 | 1025.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/09/2013 | 450.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/09/2013 | 450.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/09/2013 | 500.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/09/2013 | 525.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/09/2013 | 500.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/09/2013 | 500.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/09/2013 | 550.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/09/2013 | 250.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/09/2013 | 105.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/09/2013 | 475.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/09/2013 | 575.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/09/2013 | 675.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/09/2013 | 575.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/09/2013 | 675.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/09/2013 | 500.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/09/2013 | 500.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/09/2013 | 600.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/09/2013 | 500.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/09/2013 | 525.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/09/2013 | 550.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/09/2013 | 1025.00 | 00007929143414 | GENILDO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00008803386440 | JEAN PATRICIO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/09/2013 | 300.00 | 00001677331410 | AIRTON SARAIVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/09/2013 | 415.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/09/2013 | 700.00 | 00061885720106 | HELENI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/09/2013 | 600.00 | 00009602811420 | PREF. MUNICIPAL. FOPAG - DEBORA VIEIRA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/09/2013 | 600.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/09/2013 | 600.00 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/09/2013 | 310.00 | 00004260978403 | GILVANDA BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/09/2013 | 310.00 | 00089651065168 | SINELIA GRACIENE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2013 | 600.00 | 00011515298426 | PALOMA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2013 | 700.00 | 00005157424493 | EDIVÂNIA DANIELE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A JULHO E AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/09/2013 | 325.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/09/2013 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS REF A MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/09/2013 | 900.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS CORREIOS REF A MARÇO E ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/09/2013 | 680.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS DE 20 FORMATAÇÕES E REMOÇÃO DE VÍRUS, 04 INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E 01 MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/09/2013 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/09/2013 | 1248.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTENERARIOSAOS SITIOS: ALDEIA, MUCAMBO, ESPERAS, UTINGA, ARACAJU E CAIÇARA REF A JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/09/2013 | 300.00 | 00010432642480 | EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ANGICOS-RN REF. A JULHO E AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/09/2013 | 745.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TAIS COMO LANCHES E JANTAR DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/09/2013 | 400.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/09/2013 | 500.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO E JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/09/2013 | 126.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA DO ST. PAPAGAIO REF AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/09/2013 | 210.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/09/2013 | 632.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TAIS COMO LANCHES E JANTAR DESTINADOS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/09/2013 | 1144.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/09/2013 | 3588.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL- TURNO TARDE, SENDO 23 VIAGENS COM ITINERÁRIO AOS SÍTIOS: MANAUS, AMAZONAS E MULUNGÚ, TOTALIZANDO 120KM.NO VEÍCULO GM VERANEIO PLACA MMO-4789/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/09/2013 | 3049.80 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - TURNO TARDE, SENDO 23 VIAGENS, COM ITINERÁRIO AOS SÍTIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, UTINGA, GRAÚNAS E PAU D'ARCO, TOTALIZANDO 102KM IDA E VOLTA. NO VÉICULO I/KIA BESTA EST PLACA KGH 2822 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEÃO Nº 41, CENTRO, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/09/2013 | 720.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 03(TRÊS) ANATAL-R NOS DIAS 01, 07 E 14 DE AGOSTO DE 2013, 03 A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05, 09 E 12 DE AGOSTO DE 2013 E 03 (TRÊS) A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTA MUNICÍPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/09/2013 | 890.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS VIAGENS ESTAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NO VEÍCULO GOL PLACA: LVZ-0221-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/09/2013 | 720.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/09/2013 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/09/2013 | 4000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/09/2013 | 4000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 0734, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/09/2013 | 540.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC NO CENTRO DE SAUDE REF A JUNHO E JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/09/2013 | 350.00 | 00010378862405 | SEBASTIÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE REALIZAR EXAME DE DNA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/09/2013 | 300.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS DE URGENCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, BREJO DO CRUZ E SÃO BENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/09/2013 | 1750.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/09/2013 | 275.00 | 00003631705450 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE AGRICULTURA REF A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/09/2013 | 660.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/09/2013 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/09/2013 | 1932.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS:POÇO DA CRUZ, CASCALHO E MATINHA REF. AAGOSTO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/09/2013 | 2539.20 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS:POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUA E MORORO II REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/09/2013 | 65.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/09/2013 | 80.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/09/2013 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESE DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/09/2013 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REF A ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/09/2013 | 216.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/09/2013 | 825.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO DE DIARISTA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/09/2013 | 800.80 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ - MAD. SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/09/2013 | 1671.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PIPA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/09/2013 | 813.60 | 00008884384435 | FÁBIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/09/2013 | 813.60 | 00005280011401 | THIAGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/09/2013 | 813.60 | 00003630958451 | FRANCISCO RAILDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/09/2013 | 309.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/09/2013 | 200.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO: SENDO 01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOSE PREFEITAS - PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/09/2013 | 0.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 20/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/09/2013 | 155.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOLAS E REDES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/09/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/09/2013 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/09/2013 | 210.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/09/2013 | 27.75 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS - O BARATÃO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E CHOCOLATES SONHO DE VALÇA DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/09/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI PLACA MZE 5531/RN PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PACIENTES PARA EXAMES CLÍNICOS DE ULTRASONOGRAFAIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/09/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI PLACA: MZE-5531/RN PARA TRASPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DEULTRASONOGRAFIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/09/2013 | 170.00 | 00078582580444 | DR. JOSÉ LINHARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/09/2013 | 450.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/09/2013 | 100.00 | 13731791000171 | POSTO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/09/2013 | 180.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/09/2013 | 180.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/09/2013 | 180.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/09/2013 | 1300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E PRODUÇÃO AMBULATORIAL BÁSICA SIA PAB DESTE MUNICIPIO REF A JULHO E AGOSTO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/09/2013 | 475.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CATOLE DO ROCHA E BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/09/2013 | 100.00 | 07193864000116 | D.N.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/09/2013 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/09/2013 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/09/2013 | 200.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/09/2013 | 2989.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/09/2013 | 4000.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE PREPARAÇÃO DE SOLO, PLANTIO E CULTIVO PARA HORTAS ESCOLARES JUNTO AOS DOCENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTIÇÃO REF. A JUNHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/09/2013 | 516.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/09/2013 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 25/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/09/2013 | 600.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/09/2013 | 600.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/09/2013 | 80.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/09/2013 | 200.00 | 00032350830497 | SÔNIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/09/2013 | 140.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 01 A CIDADE DE POMBAL PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E 01 A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/09/2013 | 90.00 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM VICTOR SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/09/2013 | 50.00 | 03677443000100 | ELETROSOM II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2013 | 10.26 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIV. DE FIGUEIREDO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/09/2013 | 350.00 | 00003271415498 | ISMAEL BENICIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/09/2013 | 80.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/09/2013 | 60.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/09/2013 | 5190.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOM-7063 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/09/2013 | 2741.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/09/2013 | 1815.00 | 00038003422434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO 100 UNIDADES DE CARTEIRAS ESTUDANTIS DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO BAÚ PLACA KLL 4206 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/09/2013 | 800.00 | 02464913000194 | M.B. SANTOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS BÁSICAS DE COR DESTINADAS VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/09/2013 | 290.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/09/2013 | 1155.01 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESMERIL GWS 20, 01 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMP E 01 FURADEIRA IMPACT DESTINADAS A OFICINA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/09/2013 | 206.52 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/09/2013 | 544.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEMBROS DA SEC. DE OBRAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/09/2013 | 150.00 | 00007638106490 | PREF.MUN.FOPAG - JACIARA S. DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO DA ACONTESSER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/09/2013 | 1920.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/09/2013 | 253.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, CATÃO DE MEMORIA E C.I DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/09/2013 | 1049.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/09/2013 | 271.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA TEL. 3446-1017 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/09/2013 | 2000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/09/2013 | 543.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/09/2013 | 150.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2013 | 140.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2013 | 100.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2013 | 140.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2013 | 70.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2013 | 5096.65 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2013 | 9502.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00005046399431 | LEILA MADALENA CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2013 | 2614.03 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2013 | 1594.77 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2013 | 1594.77 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2013 | 21204.69 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2013 | 5354.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2013 | 127.99 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA MSD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2013 | 2046.62 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2013 | 7087.50 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2013 | 2053.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2013 | 9038.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2013 | 51731.23 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2013 | 11899.51 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2013 | 1325.43 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2013 | 3500.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2013 | 1600.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2013 | 4541.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2013 | 2178.36 | 00005428379430 | PREF.MUN.FOPAG-MÔNICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2013 | 28004.68 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2013 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2013 | 0.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2013 | 4863.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2013 | 11546.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS, CONSULTAS, PARECERES E DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2013 | 1179.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2013 | 420.00 | 00005862875409 | RERISON AMARAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2013 | 1948.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2013 | 2641.62 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2013 | 2788.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2013 | 2204.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO A MOTORES DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2013 | 20867.97 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2013 | 2515.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2013 | 1461.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2013 | 162.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2013 | 10526.55 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2013 | 15495.60 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2013 | 4567.79 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2013 | 5559.47 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2013 | 2666.67 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2013 | 4917.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTADO NO PROGRAMA DO CRAS REF. A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRAS REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2013 | 150.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2013 | 400.00 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE REGENCIA NA CIDADE DE NATL-RN NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2013 | 550.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A PIPA DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2013 | 564.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2013 | 2771.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2013 | 550.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA M100 REPOSICAO DESTINADOS A PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2013 | 11380.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOFUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2013 | 2571.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOFUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2013 | 64.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONV.SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2013 | 150.00 | 00030930103572 | DRA. IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2013 | 231.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2013 | 100.01 | 05112922000104 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2013 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/10/2013 | 50.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO DE SAÚDE REALIZADO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/10/2013 | 1869.84 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/10/2013 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/10/2013 | 700.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PIPA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/10/2013 | 480.00 | 00032368712453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SANITARIAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/10/2013 | 1200.00 | 00002732307432 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/10/2013 | 700.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DA PIPA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/10/2013 | 1500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/10/2013 | 1980.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/10/2013 | 502.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS AS ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/10/2013 | 712.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/10/2013 | 200.00 | 00006971337450 | PAULO ROBERTO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013, DURANTEA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/10/2013 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/10/2013 | 900.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM LOGOMARCAS DAS SECRETARIAS PARA SEREM USADOS EM EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/10/2013 | 1280.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/10/2013 | 4600.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/10/2013 | 3244.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/10/2013 | 168.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADOS AO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/10/2013 | 168.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADOS A CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/10/2013 | 200.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/10/2013 | 273.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/10/2013 | 2329.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/10/2013 | 336.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/10/2013 | 42.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/10/2013 | 1040.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO E IMPLEMENTACAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA-SISAB-ESUS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/10/2013 | 350.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/10/2013 | 100.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/10/2013 | 391.41 | 03861059000162 | DROGARIA BOA PASSAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 151 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/10/2013 | 200.00 | 09634283000106 | ÓTICA HELP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/10/2013 | 600.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/10/2013 | 485.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICROÔNIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/10/2013 | 1094.90 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/10/2013 | 816.50 | 07691696000199 | SUPERMERCADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/10/2013 | 3000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00122 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/10/2013 | 2025.20 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00120 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/10/2013 | 2800.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/10/2013 | 600.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/10/2013 | 460.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. NF.009297. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/10/2013 | 1000.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/10/2013 | 1287.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/10/2013 | 1700.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/10/2013 | 2004.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/10/2013 | 2240.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/10/2013 | 1196.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/10/2013 | 150.00 | 00005433373401 | MARIA JULIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/10/2013 | 213.53 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2013 | 600.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2013 | 1475.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2013 | 10066.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2013 | 2178.47 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/10/2013 | 3629.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDISO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/10/2013 | 480.00 | 00008949369486 | MARIA LEODETE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCGES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA DE ABERTURA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/10/2013 | 310.00 | 00009318878443 | VANILDA SARAIVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM UMA PALESTRA DE CONFRATERNIZACAO SOBRE A NAO VIOLENCIA CONTRA A MULHER NA PROGRAMACAO ALUSIVA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/10/2013 | 300.00 | 15542453000117 | ISABELA DAIANE CAVALCANTI SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES DESTINADOS A CONFERENCIA DA CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/10/2013 | 450.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2013 | 720.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRÔNICO REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/10/2013 | 3.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 10/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/10/2013 | 521.50 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ÔNIUS ESCOLAR DE PLACA MOM-7063 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/10/2013 | 370.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIUS ESCOLAR DE PLACA MOM-7063 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/10/2013 | 158.50 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICROÔNIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2013 | 1360.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/10/2013 | 3140.30 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/10/2013 | 1504.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/10/2013 | 2385.00 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/10/2013 | 350.00 | 05405037000113 | NEUROMED-CLINICA NEUROLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMCONSULTA ELETIVA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/10/2013 | 827.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 23889 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/10/2013 | 473.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 23888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/10/2013 | 200.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/10/2013 | 600.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/10/2013 | 2340.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/10/2013 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2013 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2013 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2013 | 224.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/10/2013 | 300.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE OCULOS DE GRAU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/10/2013 | 70.00 | 41145020000138 | MEA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/10/2013 | 300.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/10/2013 | 830.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 40 LAÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUA ALUSIVA A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" E CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/10/2013 | 1540.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUN ICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/10/2013 | 525.00 | 00070588022462 | EDISON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/10/2013 | 130.00 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/10/2013 | 5600.00 | 15329620000146 | SAFIRA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLORES DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/10/2013 | 50.01 | 03129116000113 | POSTO GAS DO BRASIL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/10/2013 | 980.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM RESSONANCIA DE CRANIO COM ESPECTROSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2013 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/10/2013 | 207.57 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/10/2013 | 207.56 | 00005317012473 | CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/10/2013 | 550.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/10/2013 | 575.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/10/2013 | 300.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARINHEIRO SALDANHA, 156, PARA FINS DE FUNCIOAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/10/2013 | 678.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A CONSELHEIRA MARIA KARLA SARAIVA SOARES NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/10/2013 | 720.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRA NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMEMTO, MEIO FIO, E CANTEIROS NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/10/2013 | 770.00 | 00003631589441 | JOSE BERNARDINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, E CANTEIROS NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/10/2013 | 310.00 | 00007869203432 | MARCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE PERTENCES DA SEC. DE CULTURA REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/10/2013 | 640.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/10/2013 | 1200.00 | 07153983000145 | INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO MENSAL DE TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO SENHOR SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA, REF. A TRES MESES DE TRATAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/10/2013 | 124.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/10/2013 | 20.00 | 13731791000171 | POSTO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/10/2013 | 69.94 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/10/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PRÉDIO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/10/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/10/2013 | 90.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/10/2013 | 250.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/10/2013 | 200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/10/2013 | 200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/10/2013 | 3962.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/10/2013 | 3962.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/10/2013 | 150.00 | 00016111486420 | DRA. LÚCIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/10/2013 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/10/2013 | 1040.00 | 00073930334453 | JOÃO HÉRCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA HEPLEPSIA JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/10/2013 | 120.00 | 00016111486420 | DRA. LÚCIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/10/2013 | 600.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/10/2013 | 400.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/10/2013 | 1000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/10/2013 | 678.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/10/2013 | 678.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/10/2013 | 678.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/10/2013 | 678.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/10/2013 | 678.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/10/2013 | 678.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/10/2013 | 678.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/10/2013 | 678.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/10/2013 | 678.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/10/2013 | 678.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IDOSO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/10/2013 | 678.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IDOSO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/10/2013 | 678.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IDOSO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/10/2013 | 678.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/10/2013 | 678.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/10/2013 | 678.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/10/2013 | 678.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/10/2013 | 678.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/10/2013 | 678.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/10/2013 | 678.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/10/2013 | 678.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REF. A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/10/2013 | 678.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/10/2013 | 207.56 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA E POLIO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ÁREA IDA E VOLTA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA VOTAÇÃO DO PL 7495/06 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS CONFIRMANDO PARA O DIA 23/10 DEVENDO HAVER MOBILIZAÇÃO DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013 NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/10/2013 | 2652.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - TURNO TARDE, SENDO 20 VIAGENS, COM ITINERÁRIO AOS SÍTIOS: BOM SUCESSO, MACAMBO, ESPERAS, UTINGA, GRAÚNAS E PAU D'ARCO, TOTALIZANDO 120KM IDA E VOLTA NO VEÍCULO I/KIA BESTA EST PLACA KGH-2822 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/10/2013 | 3120.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: MANAUS, AMAZONAS E MULUGÚ, TOTALIZANDO 120KM. NO VEÍCULO GM VERANEIO PLACA MOM-4789/PB. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/10/2013 | 1680.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MANTINHA E CASCALHO, TOTALIZANDO 70KM. NOVEÍCULO CORSA PLACA JUL-3930 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/10/2013 | 2208.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOSAOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUÁ E MORORÓ II, TOTALIZANDO 92 KM IDA E VOLTA VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-7611 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/10/2013 | 2500.00 | 00023651270459 | MARIA DE FÁTIMA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO PATATI E PATATA, GALINHA PINTADINHA E PERSONAGENS ANIMADOS DA TV NAS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS URBANAS NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM BRINCADEIRAS PEDAGÓGICAS INFANTIS E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/10/2013 | 0.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 18/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/10/2013 | 80.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/10/2013 | 80.00 | 04972542000187 | INTERMODAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/10/2013 | 1381.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/10/2013 | 200.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/10/2013 | 500.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E ELETRO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/10/2013 | 207.56 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA E POLIO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/10/2013 | 260.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/10/2013 | 575.00 | 00013006843487 | JOAO VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/10/2013 | 74.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL 3446-1020 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/10/2013 | 105.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL 3446-1020 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/10/2013 | 1445.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/10/2013 | 193.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/10/2013 | 160.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/10/2013 | 189.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL 3446-1009 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/10/2013 | 660.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/10/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/10/2013 | 678.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PRONAF, GARANTIA SAFRA E ASSISTENCIA TÉCNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES REF. A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/10/2013 | 660.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/10/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/10/2013 | 600.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/10/2013 | 1265.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO CELULAR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/10/2013 | 860.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE COM INTENERARIOS AOS SITIOS: EMAS, EXTREMAS E PAPAGAIO REF. A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/10/2013 | 772.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE JARDIM DE PIRANHAS, JANDUIS, CATOLE DO ROCHA E BELEM DO BREJO DO CRUZ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/10/2013 | 123.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL 184-4034 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/10/2013 | 320.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MICROONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/10/2013 | 1000.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/10/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/10/2013 | 100.00 | 00010265722403 | RITA DE CÁSSIA BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/10/2013 | 240.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINARIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/10/2013 | 240.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/10/2013 | 2500.00 | 00044931271472 | ILZA MARIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO PATATI E PATATA, GALINHA PINTADINHA E PERSONAGENS ANIMADOS DA TV NAS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS URBANAS NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM BRINCADEIRAS PEDAGÓGICAS INFANTIS E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM - RÁDIO ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO FRANCISCO SARAIVA LEÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/10/2013 | 50.03 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/10/2013 | 3096.25 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/10/2013 | 180.00 | 13301929000100 | CLÍNICA DE OLHOS DR. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/10/2013 | 320.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A AMBULANCIA LOTADA NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/10/2013 | 72.02 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO: AMBULÂNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/10/2013 | 70.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/10/2013 | 100.00 | 09141763000127 | OPN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TANQUE BOMBA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/10/2013 | 758.25 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/10/2013 | 90.00 | 11478280000164 | IDÉIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/10/2013 | 440.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMFORME A PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/10/2013 | 440.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMFORME A PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/10/2013 | 440.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMFORME A PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/10/2013 | 440.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMFORME A PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/10/2013 | 440.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMFORME A PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/10/2013 | 440.00 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMFORME A PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/10/2013 | 880.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMFORME A PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/10/2013 | 880.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMFORME A PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/10/2013 | 880.00 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMFORME A PORTARIA GM/SM Nº 1654/2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/10/2013 | 224.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/10/2013 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/10/2013 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/10/2013 | 4530.00 | 11097178000119 | LEILA SOARES DA COSTA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/10/2013 | 104.00 | 00005188522454 | GECILENE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS NA RETRANSMISSÃO DE TV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/10/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRÔNICO REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/10/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/10/2013 | 220.00 | 00080726690449 | DR. SERGIO LUIZ V. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/10/2013 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/10/2013 | 70.00 | 05112922000104 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/10/2013 | 1500.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/10/2013 | 150.00 | 00010432642480 | EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ANGICOS-RN PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E MATERIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/10/2013 | 240.00 | 70100912000110 | CLINCIA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/10/2013 | 900.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/10/2013 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/10/2013 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/10/2013 | 1400.00 | 10778210000169 | ISAAC DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/10/2013 | 480.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO DA POLICIA QUE PRESTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/10/2013 | 1800.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRAS REF A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2013 | 4567.79 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2013 | 5227.04 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2013 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL E COLPOCITOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2013 | 250.00 | 00004680122498 | MARCELO MARINHO DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2013 | 250.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2013 | 10.00 | 13731791000171 | POSTO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2013 | 0.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 30/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/10/2013 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/10/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CODEMP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2013 | 4863.82 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/10/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2013 | 1179.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/10/2013 | 12361.77 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/10/2013 | 853.29 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/10/2013 | 1325.43 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/10/2013 | 12299.51 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/10/2013 | 52019.32 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/10/2013 | 2178.36 | 00005428379430 | PREF.MUN.FOPAG-MÔNICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/10/2013 | 3005.50 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/10/2013 | 27501.39 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2013 | 3432.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2013 | 2853.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/10/2013 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/10/2013 | 1594.77 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/10/2013 | 300.00 | 00009592797412 | BRUNA PRISCILA MARTINS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/10/2013 | 100.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/10/2013 | 2614.03 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/10/2013 | 5096.65 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/10/2013 | 1594.77 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/10/2013 | 8179.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2013 | 21518.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2013 | 262.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00005046399431 | LEILA MADALENA CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/10/2013 | 2046.62 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/10/2013 | 4300.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS A TRATORES E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2013 | 9837.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/10/2013 | 15495.60 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/10/2013 | 1996.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 24021 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2013 | 5228.39 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/10/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2013 | 160.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/10/2013 | 660.00 | 00003866285485 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/10/2013 | 2688.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/10/2013 | 2641.62 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/10/2013 | 19696.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2013 | 2969.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2013 | 4000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2013 | 1885.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADOS A MOTORES DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE CULTURA REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2013 | 2515.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/10/2013 | 9230.83 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2013 | 135.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2013 | 900.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PATROL DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2013 | 430.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010844180459 | MARIA VALNEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2013 | 337.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2013 | 300.00 | 00642923000147 | Grafica e Editora Sant Ana Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 TALÕES DE RECEITUÁRIO AZUL TIPO B COM 50 FOLHAS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2013 | 120.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2013 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/11/2013 | 20.00 | 05824127000220 | POSTO SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/11/2013 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/11/2013 | 100.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/11/2013 | 705.00 | 09634283000106 | ÓTICA HELP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/11/2013 | 1521.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE UTENSILIO DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/11/2013 | 180.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/11/2013 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/11/2013 | 1063.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/11/2013 | 812.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/11/2013 | 663.63 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/11/2013 | 979.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/11/2013 | 92.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTÁRIAIS REALIZADOS NESTE CARTÓRIO (PAGAMENTO DE 02 TÍTULOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/11/2013 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/11/2013 | 800.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/11/2013 | 800.00 | 00005836874409 | ELANO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/11/2013 | 800.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/11/2013 | 800.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/11/2013 | 800.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/11/2013 | 800.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/11/2013 | 800.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/11/2013 | 800.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/11/2013 | 800.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/11/2013 | 800.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/11/2013 | 800.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/11/2013 | 800.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/11/2013 | 800.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/11/2013 | 800.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/11/2013 | 800.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/11/2013 | 800.00 | 00005836874409 | ELANO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/11/2013 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/11/2013 | 249.50 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/11/2013 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/11/2013 | 1040.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/11/2013 | 2000.00 | 10825358000107 | ANA PAULA MEDEIROS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS E MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/11/2013 | 126.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2013 | 126.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2013 | 42.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/11/2013 | 1040.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/11/2013 | 500.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA MAIS COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/11/2013 | 550.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/11/2013 | 210.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/11/2013 | 230.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO MICROONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/11/2013 | 1594.90 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/11/2013 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/11/2013 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/11/2013 | 240.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET OI VELOX DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/11/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/11/2013 | 7712.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/11/2013 | 756.43 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/11/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/11/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/11/2013 | 500.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EXTRA EM FESTIVIDADES JUNINAS NO EVENTO SÃO JOSÉ VIROU SÃO JOÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/11/2013 | 9199.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/11/2013 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REF. A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/11/2013 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ONTRIBUIÇÃO A CNM REF A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/11/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO A CODEMP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/11/2013 | 0.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 08/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/11/2013 | 16.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/11/2013 | 300.00 | 07153983000145 | INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO MENSAL DE TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/11/2013 | 15.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/11/2013 | 207.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA MZE 5531/RN PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES CLÍNICOS DEULTRASONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/11/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/11/2013 | 120.00 | 11689095000119 | RODRIGUES & CORTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/11/2013 | 1935.00 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/11/2013 | 120.00 | 10723880000188 | CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/11/2013 | 4081.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/11/2013 | 1000.01 | 05112922000104 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/11/2013 | 100.01 | 05112922000104 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/11/2013 | 1553.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/11/2013 | 1561.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00000972214496 | ELIANE CATARINE FERNANDES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DIRIGIDA A SOCIEDADE E AS MULHERES SOBRE A IMPORTANCIA DA PREVENCAO DO CANCER DE PELE, UTERO E MAMA REALIZADA NO TEATRO JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/11/2013 | 3068.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/11/2013 | 2746.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/11/2013 | 1487.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/11/2013 | 1550.00 | 00005119683452 | LUCAS MOUSINHO DE PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E SISTEMA OPERACIONAL, MANUTENÇÃO DE 11 COMPUTADORES PERTENCENTES AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/11/2013 | 2911.17 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/11/2013 | 3209.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/11/2013 | 8695.30 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/11/2013 | 3200.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 40 HS DE TRATOR NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/11/2013 | 678.00 | 00008884384435 | FÁBIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/11/2013 | 678.00 | 00005280011401 | THIAGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/11/2013 | 678.00 | 00003630958451 | FRANCISCO RAILDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/11/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/11/2013 | 450.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MEIO FIO, CALÇAMENTO E CANTEIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/11/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/11/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/11/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/11/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30 SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/11/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/11/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/11/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/11/2013 | 930.00 | 00001771656425 | FRANÇUEL SALDANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 6 PAINÉIS COM LETREIRO E BRASÃO NO INTERIOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL E 3 PAINÉIS COM LETREIROS E LOGOMARCAS NA FACHADA E IDENTIFICAÇÃO DO INTERIOR GALPÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/11/2013 | 155.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BEMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/11/2013 | 540.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/11/2013 | 1700.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES E COLOCAÇÃO DE AREIA E BARRO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS REF A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/11/2013 | 490.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DO FIGURINO PARA O DESFILE CÍVICO E PRÊMIO ARTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/11/2013 | 800.00 | 00005433373401 | MARIA JULIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013 NO TEATRO MUNICIPAL JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/11/2013 | 744.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/11/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CLARA SARAIVA LEÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/11/2013 | 360.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/11/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/11/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/11/2013 | 415.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/11/2013 | 450.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/11/2013 | 760.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/11/2013 | 52.00 | 00003634130490 | SEBASTIÃO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/11/2013 | 210.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/11/2013 | 700.00 | 00003632056404 | JULIO NETO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/11/2013 | 675.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/11/2013 | 678.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/11/2013 | 275.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/11/2013 | 150.00 | 00010563002484 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/11/2013 | 500.00 | 00008803386440 | JEAN PATRICIO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/11/2013 | 500.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/11/2013 | 260.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/11/2013 | 500.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/11/2013 | 525.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/11/2013 | 525.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/11/2013 | 550.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/11/2013 | 550.00 | 00007929143414 | GENILDO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/11/2013 | 600.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/11/2013 | 525.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/11/2013 | 750.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA DA SEC. MUNCIPAL DE TRANSPORTES, CRIAÇÃO DE ARTES PARA BANNERS EM COREL E JPGE, ARTE DE PERSONALIZAÇÃO DO TOTEN PARA CENTRO DE SAÚDE E DOWNLOADS DE SPOTS PARA CAMPANHAS DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/11/2013 | 480.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES REF.A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/11/2013 | 678.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A CONSELHEIRA FRANCISCA NADIA SALDANHA DA SILVA REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/11/2013 | 105.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/11/2013 | 150.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/11/2013 | 200.00 | 03680379000116 | PNEUMOCENTRO - CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/11/2013 | 450.00 | 40986515000127 | CARDIOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/11/2013 | 300.00 | 07153983000145 | INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO MENSAL DE TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/11/2013 | 70.00 | 01135437000103 | EMPREENDIMENTOS SANTA GERTRUDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/11/2013 | 200.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS PARA RÁDIO COM ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/11/2013 | 250.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/11/2013 | 200.00 | 09634283000106 | ÓTICA HELP EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/11/2013 | 320.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAME CLINICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/11/2013 | 500.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAÚDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA MZE 5531/RN PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES CLÍNICOS DEULTRASONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/11/2013 | 350.00 | 00007861655458 | LAISA CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E ABERTURA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL PARA MULHERES DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/11/2013 | 1296.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAÚDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/11/2013 | 250.00 | 00050978942434 | DRA. ANAISA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/11/2013 | 140.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/11/2013 | 3458.70 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/11/2013 | 225.60 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA MMQ-0734 MODELO MERCEDES PARA OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/11/2013 | 200.00 | 00003419542410 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A TECNICAS DE ENFERMAGEM PARTICIPANTES DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMQ 0734, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/11/2013 | 700.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAICÓ, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/11/2013 | 200.00 | 03680379000116 | PNEUMOCENTRO - CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/11/2013 | 450.00 | 40986515000127 | CARDIOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MEÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/11/2013 | 310.00 | 00008522310408 | LARISSE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/11/2013 | 250.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A EMATER REF A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/11/2013 | 678.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PRONAF, GARANTIA SAFRA E ASSISTENCIA TÉCNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES REF. A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/11/2013 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/11/2013 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/11/2013 | 2367.90 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/11/2013 | 54.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/11/2013 | 200.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REF. A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/11/2013 | 600.00 | 00009602811420 | PREF. MUNICIPAL. FOPAG - DEBORA VIEIRA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/11/2013 | 600.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/11/2013 | 170.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DOMÉSTICOS NO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA Nº 114 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/11/2013 | 415.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS A SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/11/2013 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/11/2013 | 360.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/11/2013 | 320.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/11/2013 | 325.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/11/2013 | 1000.00 | 02595854000193 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSÃO DE 26 REGISTROS CIVIL SENDO 2ª | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/11/2013 | 425.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/11/2013 | 940.55 | 07691696000199 | SUPERMERCADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000109 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/11/2013 | 890.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA EM VEICULO KIA BESTA PLACA KGH 2822 REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/11/2013 | 860.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 43 VIAGENS DE SAO JOSE AO ST ARAPUA II CONDUZINDO ESTUDANTES REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/11/2013 | 650.00 | 00007869203432 | MARCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE PERTENCES DE EQUIPES DE FUTEBOL USADOS NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, AMISTOSOS E CAMPEONATO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/11/2013 | 660.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 66 KG DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/11/2013 | 185.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 18,5 KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/11/2013 | 420.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 210 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/11/2013 | 200.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 100 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/11/2013 | 500.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANUEL JANUÁRIO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO DAGUA REF A JUNHO E JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/11/2013 | 632.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TAIS COMO: LANCHES E JANTAR DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE SETMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/11/2013 | 130.00 | 00060770155472 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 PACOTES DE GELO, DESTINADOS AO EVENTO "JOGOS ESCOLARES 2013", REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2013, PELA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PLÁCIDO FRANCISCO SARAIVA LEÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/11/2013 | 315.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PLACIDO SARAIVA LEÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/11/2013 | 210.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO TAIS COMO: COLETES E PADRÕES REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/11/2013 | 150.00 | 00010432642480 | EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL ESCOLAR E LOCOMOÇÃO NO CURO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - REALIZADO NA CIDADE DE ANGICOS-RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/11/2013 | 1001.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E PAPAGAIO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA REF A AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 8532 PARA O TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/11/2013 | 360.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/11/2013 | 720.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/11/2013 | 1260.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 18 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/11/2013 | 210.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A AÇÕES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASAREF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/11/2013 | 6386.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DATADO EM31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/11/2013 | 1290.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/11/2013 | 625.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, CAICO E SAO BENTO VEICULO FIAT GOL PLACA MZM 4735 REF. AO MÊS DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/11/2013 | 324.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SAO JOSE COM INTINERARIO AO ST. PANATY CONDUZINDO A ENFERMEIRA CHEFE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNOPLACA MZM 4735 REF. AO MÊS DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/11/2013 | 400.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA MZM 4735 REF. AO MÊS DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/11/2013 | 240.64 | 11504682000196 | P.V. ESTAMPARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAÚDE PARA REALIZAR SERVIÇOS NA SALA DA VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/11/2013 | 900.00 | 02464913000194 | M.B. SANTOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS BÁSICAS DE CÔR DESTINADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/11/2013 | 601.20 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BANCADA EM GRANITO ACIZENTADO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/11/2013 | 1100.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MOTO LOTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/11/2013 | 4620.10 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/11/2013 | 217.90 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/11/2013 | 1000.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MOTO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/11/2013 | 880.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/11/2013 | 124.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CENTRO DE SAÚDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/11/2013 | 380.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/11/2013 | 600.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/11/2013 | 511.76 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/11/2013 | 69.99 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/11/2013 | 4310.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/11/2013 | 210.00 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO DO ST. PITOMBEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/11/2013 | 155.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/11/2013 | 1293.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/11/2013 | 3679.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/11/2013 | 181.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/11/2013 | 100.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO MICROONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/11/2013 | 251.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/11/2013 | 1055.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/11/2013 | 3180.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/11/2013 | 1008.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMAROK LOCADA NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL 056355 DATADA EM 28/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/11/2013 | 5015.63 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO AMAROK LOCADA NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 DATADA EM 28/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/11/2013 | 351.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/11/2013 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/11/2013 | 187.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/11/2013 | 747.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/11/2013 | 1940.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/11/2013 | 1057.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MÁQUINA DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/11/2013 | 3688.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/11/2013 | 5610.81 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/11/2013 | 360.00 | 00003631705450 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/11/2013 | 50.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO A LAZER DESTINADO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/11/2013 | 150.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/11/2013 | 1590.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE MIDIA DIGITAL E IMPRESSA PARA CAMPANHAS DE SAÚDE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/11/2013 | 910.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS DIVERSAS DE ATENDIMENTOS BUROCRÁTICOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/11/2013 | 200.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/11/2013 | 5045.18 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/11/2013 | 150.00 | 00005188522454 | GECILENE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/11/2013 | 200.00 | 00008765581474 | HELDER GIENIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL E PRODUÇÃO AMBULATORIAL BÁSICA SIA PAB DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/11/2013 | 255.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTÁRIAIS REALIZADOS NESTE CARTÓRIO (PAGAMENTO DE TÍTULOS 01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/11/2013 | 500.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO JUNTO AOS EDUCANDOS DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO INCLUINDO BIRNCADEIRAS PEDAGOGICAS INFANTIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/11/2013 | 2740.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/11/2013 | 1500.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/11/2013 | 2705.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/11/2013 | 1520.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/11/2013 | 2100.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000132 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/11/2013 | 2104.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000130 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/11/2013 | 11444.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/11/2013 | 1200.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/11/2013 | 488.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 21/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/11/2013 | 76.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONV.SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/11/2013 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/11/2013 | 540.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/11/2013 | 1500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/11/2013 | 1500.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL) PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/11/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/11/2013 | 80.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/11/2013 | 1599.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR NEC VE282B DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/11/2013 | 847.20 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/11/2013 | 31.50 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/11/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/11/2013 | 100.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162013 | 0004236 | 25/11/2013 | 18064.18 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000273 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/11/2013 | 140.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/11/2013 | 480.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013 E 01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/11/2013 | 240.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 25/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/11/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PORTAL ELETRONICO REF A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/11/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/11/2013 | 1359.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DESTA REPARTIÇÃO MAIS FRANQUIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/11/2013 | 540.00 | 00004912252450 | CARLOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUEIJOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/11/2013 | 2020.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/11/2013 | 1237.46 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/11/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/11/2013 | 150.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST.REC.AMP.E REF. DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/11/2013 | 10236.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/11/2013 | 49.99 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/11/2013 | 180.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1017 LOTADO NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/11/2013 | 2200.00 | 06258408000144 | SILVANIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST.REC.AMP.E REF. DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/11/2013 | 10857.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/11/2013 | 6600.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MÁQUINAS E TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/11/2013 | 2470.00 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/11/2013 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/11/2013 | 516.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI CONDUZINDO AS CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO POSTO DOS CORREIOS DESTA CIDADE REF A SETEMBRO E OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/11/2013 | 1050.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/11/2013 | 8690.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/11/2013 | 2310.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/11/2013 | 3100.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/11/2013 | 2013.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/11/2013 | 5938.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/11/2013 | 2957.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/11/2013 | 4485.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2013 | 1700.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTORES BOMBA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/11/2013 | 1079.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/11/2013 | 1504.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/11/2013 | 3043.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO A SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/11/2013 | 2100.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS MOTORES BOMBA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/11/2013 | 155.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO CRAS REF A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/11/2013 | 4917.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/11/2013 | 15495.60 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/11/2013 | 5227.04 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/11/2013 | 518.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/11/2013 | 140.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/11/2013 | 692.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/11/2013 | 9230.83 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/11/2013 | 450.00 | 00009823119406 | JOÃO CLEBER DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO DE GESSO EM PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/11/2013 | 3609.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/11/2013 | 420.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/11/2013 | 2641.62 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/11/2013 | 19436.52 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/11/2013 | 2515.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/11/2013 | 5096.65 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/11/2013 | 100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/11/2013 | 340.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/11/2013 | 23388.09 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00005046399431 | LEILA MADALENA CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/11/2013 | 9287.76 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/11/2013 | 11899.51 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/11/2013 | 1134.86 | 00003634128402 | SEBASTIANA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/11/2013 | 784.86 | 00003634448407 | VANIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/11/2013 | 53283.76 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/11/2013 | 9542.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/11/2013 | 4938.70 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/11/2013 | 26226.36 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/11/2013 | 12046.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/11/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/11/2013 | 1179.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/11/2013 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/11/2013 | 5151.76 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/11/2013 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2013 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2013 | 195.00 | 00049189247434 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2013 | 1400.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2013 | 1325.43 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2013 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2013 | 1200.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2013 | 2178.36 | 00005428379430 | PREF.MUN.FOPAG-MÔNICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2013 | 7009.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADO A TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2013 | 2666.67 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 MAIS UM TERÇO DE FERIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2013 | 2046.62 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2013 | 3340.15 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2013 | 1594.77 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2013 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/12/2013 | 1200.00 | 10726677000165 | CLÍNICA DE OLHOS DR. VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/12/2013 | 250.00 | 09290693000179 | CLÍNICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/12/2013 | 150.00 | 10726677000165 | CLÍNICA DE OLHOS DR. VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/12/2013 | 220.00 | 00080726690449 | DR. SERGIO LUIZ V. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/12/2013 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/12/2013 | 300.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/12/2013 | 220.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/12/2013 | 1300.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/12/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/12/2013 | 1200.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADA A MICROONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/12/2013 | 300.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A FIAT UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/12/2013 | 120.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/12/2013 | 340.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A AMBULANCIA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/12/2013 | 250.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM AMBIENTE DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/12/2013 | 354.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/12/2013 | 410.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A KOMBI LOTADO NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/12/2013 | 250.00 | 00031028888791 | DR. RENATO JUNGER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/12/2013 | 320.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/12/2013 | 220.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/12/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/12/2013 | 100.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/12/2013 | 64.80 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/12/2013 | 390.00 | 00045971285491 | ELINOR DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CALÇAS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/12/2013 | 520.00 | 00010691131406 | JOSÉ TAYSON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/12/2013 | 1230.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DE URNA FUNERÁRIA E ACESSÓRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/12/2013 | 240.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/12/2013 | 1129.23 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/12/2013 | 950.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE BOLAS ARTESANAIS DECORADAS E ILUMINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA A SER FIXADA NO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/12/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA PREFEITURA NO DIA 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/12/2013 | 254.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/12/2013 | 206.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/12/2013 | 1680.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MATINHA E CASCALHO REF ANOVEMBRO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/12/2013 | 2652.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, UTINGA,GRAUNAS E PAU DARCO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/12/2013 | 3276.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MANAUS, AMAZONAS E MULUNGU REF. A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/12/2013 | 2318.40 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUA EMORORO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/12/2013 | 1764.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MATINHA E CASCALHO REF AOUTUBRO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/12/2013 | 2784.60 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, UTINGA,GRAUNAS E PAU DARCO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/12/2013 | 3120.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MANAUS, AMAZONAS E MULUNGU REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/12/2013 | 2208.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUA EMORORO II REF A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/12/2013 | 703.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/12/2013 | 1250.00 | 00007534071402 | RODOLFO NOGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM E GANDULAS NO CAMPEONAMENTO JOSE FERNANDES DE ALENCAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/12/2013 | 50.00 | 08429323000107 | DIAS NETO BEIRA RIO COM. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/12/2013 | 150.00 | 00003526827443 | ANDRIÊR FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/12/2013 | 460.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC NO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/12/2013 | 400.00 | 00005205955481 | DR. LEANDRO MORAIS GIFFONE OVÍDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA ORAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/12/2013 | 3699.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/12/2013 | 60.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/12/2013 | 30.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/12/2013 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/12/2013 | 1100.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/12/2013 | 160.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA DAS AÇÕES DO FNDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/12/2013 | 571.50 | 07691696000199 | SUPERMERCADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/12/2013 | 12000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/12/2013 | 50.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/12/2013 | 180.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/12/2013 | 3599.99 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2013 | 250.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/12/2013 | 360.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2013 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2013 | 510.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E MOSSORO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2013 | 960.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2013 | 124.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CENTRO DE SAUDE REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2013 | 900.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL, PATOS E MOSSORO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2013 | 120.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES NO AUDITORIO DOCEFOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2013 | 600.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL E PESTE BUBONICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2013 | 70.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2013 | 70.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2013 | 140.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM NORMAS TÉCNICAS DE PROXILAXIA DA RAIVA HUMANA E DIAGNÓSTICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2013 | 200.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2013 | 1700.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REVISÃO EM 12 AR CONDICIONADOS, CONCERTO EM GABINETE ODONTOLOGICO E DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2013 | 2380.00 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2013 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREVENTIVO GINECOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2013 | 4145.50 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2013 | 200.00 | 00005433373401 | MARIA JULIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/12/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA MMQ 0734 DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/12/2013 | 1700.00 | 00055349188453 | EVAN ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANO-ALTIMETRICO, GEOOREFERENCIADO PARA UMA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/12/2013 | 140.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE OMBRO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/12/2013 | 250.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/12/2013 | 530.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2013 | 930.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/12/2013 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/12/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CODEMP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2013 | 200.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REF A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2013 | 310.00 | 00089651065168 | SINELIA GRACIENE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2013 | 310.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2013 | 360.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A AGOSTO E SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2013 | 600.00 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2013 | 93.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2013 | 310.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2013 | 660.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2013 | 660.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2013 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2013 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS REF A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/12/2013 | 1572.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/12/2013 | 600.00 | 00009602811420 | PREF. MUNICIPAL. FOPAG - DEBORA VIEIRA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/12/2013 | 600.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2013 | 310.00 | 00061885720106 | HELENI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2013 | 260.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL E JOAO PESSOA CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2013 | 450.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE CURSO PBVEST NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2013 | 500.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA JANUARIO DE ARAUJO NA COMUNIDADE OLHO DAGUA REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2013 | 712.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2013 | 470.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 47KG DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2013 | 595.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 59,5KG DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2013 | 595.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 59,50KG DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2013 | 190.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 19 KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIOREF A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2013 | 291.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 29,10 KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2013 | 320.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE REF AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2013 | 572.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 210 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2013 | 426.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 213 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 15/10 A 08/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2013 | 426.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF AO PERIODO DE 15/10 A 08/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2013 | 240.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO 120 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE NO PERIODO DE 15/10 A 08/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2013 | 310.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE EDUCAÇÃO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/12/2013 | 676.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/12/2013 | 210.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/12/2013 | 155.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE BOLAS E REDES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/12/2013 | 126.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO ST PAPAGAIO REF A SETEMBRO A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/12/2013 | 6000.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/12/2013 | 3100.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00131 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/12/2013 | 1600.20 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DREN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2013 | 13041.52 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 8ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DESTA CIDADE | 00032011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2013 | 350.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2013 | 450.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2013 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2013 | 630.00 | 00007586696403 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO EM PREDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00008230965480 | AROLDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2013 | 180.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E CANTEIROS REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2013 | 280.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2013 | 300.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES OLHO DAGUA E EMAS REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2013 | 330.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DESTINADO A SEC. DE OBRAS REF A SETEMBRO E OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/12/2013 | 678.00 | 00008884384435 | FÁBIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/12/2013 | 1920.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/12/2013 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/12/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/12/2013 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/12/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/12/2013 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2013 | 350.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2013 | 500.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MOTO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0027 DATADA EM 14/02/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2013 | 160.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL REF A SETEMBRO E OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2013 | 160.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO E OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2013 | 405.00 | 00008687041489 | JOSÉ DE SOUSA WLISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2013 | 405.00 | 00008687041489 | JOSÉ DE SOUSA WLISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2013 | 680.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REF A JULHO E AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2013 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/12/2013 | 3068.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/12/2013 | 1498.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2013 | 415.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2013 | 415.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2013 | 840.00 | 00003605962408 | FRANCISCO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2013 | 600.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2013 | 670.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2013 | 670.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2013 | 430.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2013 | 600.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2013 | 625.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2013 | 525.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2013 | 525.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2013 | 270.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2013 | 150.00 | 00008803386440 | JEAN PATRICIO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2013 | 150.00 | 00008803386440 | JEAN PATRICIO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2013 | 570.00 | 00008803386440 | JEAN PATRICIO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2013 | 545.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2013 | 545.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2013 | 545.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2013 | 570.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2013 | 475.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2013 | 150.00 | 00009321603441 | JAILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2013 | 750.00 | 00001819389448 | WITALO SARAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2013 | 575.00 | 00013006843487 | JOAO VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2013 | 575.00 | 00013006843487 | JOAO VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2013 | 675.00 | 00087362570449 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2013 | 260.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2013 | 275.00 | 00007929143414 | GENILDO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2013 | 160.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2013 | 160.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/12/2013 | 290.00 | 00075267195472 | JOSÉ WILLAMES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM MADEIRA DESTINADA AO BANHEIRO DO GALPÃO DA SEC DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/12/2013 | 678.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/12/2013 | 1050.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA EM TORNO DO GALPÃO NOVO DA SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2013 | 473.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MOTO LOTADO NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 0027 DATADA EM 14/02/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2013 | 150.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2013 | 300.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI REF A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2013 | 105.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/12/2013 | 272.00 | 00005433373401 | MARIA JULIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM REF AO PERIODO DE 10 A 21 DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/12/2013 | 6581.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/12/2013 | 1574.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/12/2013 | 2005.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00132 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/12/2013 | 1003.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 00131 DATADA EM 21/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/12/2013 | 429.40 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/12/2013 | 755.28 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/12/2013 | 315.00 | 00002137873427 | EDNALDO BATISTA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/12/2013 | 350.00 | 00097083739404 | WILDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/12/2013 | 600.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/12/2013 | 600.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/12/2013 | 600.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/12/2013 | 525.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/12/2013 | 1480.00 | 00035489596449 | FRANCISCA LUCIA SOARES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/12/2013 | 750.00 | 00020388624434 | JOSE BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CAPELA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA COMUNIDADE OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/12/2013 | 480.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/12/2013 | 250.00 | 00006677028496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NA SEC DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/12/2013 | 350.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVAÇÃO DE CD DE ARTISTA CULTURAL COMO FORMA DE APOIO A DIFUSÃO CULTURAL DE ARTISTA DA TERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/12/2013 | 680.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AMPLIFICADOR DE SOM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MESA DE LUZ E LUZES DE LED DO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/12/2013 | 160.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE DESSALENIZADOR DE ÁGUA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/12/2013 | 3200.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 40HS DE TRATOR NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00002732307432 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 400 METROS DE PEDRAS E MEIO FIO DESTINADAS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/12/2013 | 3016.03 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/12/2013 | 480.00 | 00067422993472 | JOSILDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/12/2013 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA Nº 15, CENTRO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERSÍVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/12/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/12/2013 | 1008.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/12/2013 | 7900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE 15 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/12/2013 | 650.00 | 00007869203432 | MARCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE COLETES E TERNOS DE EQUIPES DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/12/2013 | 200.00 | 00008866085464 | DAMIAO SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA NA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO NO DIA 30/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/12/2013 | 620.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE ALENCAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/12/2013 | 1600.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 8532 PARA O TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/12/2013 | 1600.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 8532 PARA O TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/12/2013 | 956.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA AOS SITIOS: PAPAGAIO, EXTREMAS E SANTO ANTONIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/12/2013 | 600.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO Nº 41, CENTRO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/12/2013 | 280.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/12/2013 | 296.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/12/2013 | 1540.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 22 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2013 | 40.00 | 13731791000171 | POSTO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAÚDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/12/2013 | 300.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDAS DA SEC. DE SAÚDE SOBRE AIDS, SAÚDE DO HOMEM E DIABETES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/12/2013 | 180.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/12/2013 | 750.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA CAMPANHAS DE SAÚDE EM COREL E JPGE DOWNLOADS DE SPOTS PARA CAMPANHAS DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/12/2013 | 639.42 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PIPA DESTINADA A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF, A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/12/2013 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/12/2013 | 678.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PRONAF, GARANTIA SAFRA REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/12/2013 | 264.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00656 DATADA EM 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/12/2013 | 500.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM CATA VENTOS DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2013 | 1860.57 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/12/2013 | 8273.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/12/2013 | 669.21 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000276 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA MZE 5531/RN PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES CLÍNICOS DEULTRASONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/12/2013 | 1594.77 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/12/2013 | 1594.77 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/12/2013 | 2178.36 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/12/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/12/2013 | 3747.21 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE DA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/12/2013 | 131.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/12/2013 | 15.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/12/2013 | 286.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/12/2013 | 1265.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.24179 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/12/2013 | 592.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 24170 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/12/2013 | 360.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NA IDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/12/2013 | 18847.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/12/2013 | 10782.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/12/2013 | 1779.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/12/2013 | 5488.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/12/2013 | 45910.33 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/12/2013 | 11037.01 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/12/2013 | 310.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA BRAGA SOARES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA DE ABERTURA DO SEMINARIO ANUAL FINAL DO SISPACTO - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA OS PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/12/2013 | 329.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/12/2013 | 506.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 253 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO PERIODO DE 11/11 A 12/12/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/12/2013 | 28846.93 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/12/2013 | 11722.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/12/2013 | 2178.36 | 00005428379430 | PREF.MUN.FOPAG-MÔNICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/12/2013 | 2100.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/12/2013 | 2100.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/12/2013 | 1860.57 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO REF. A 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. A 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/12/2013 | 420.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/12/2013 | 2701.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/12/2013 | 17395.02 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/12/2013 | 4015.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/12/2013 | 2401.64 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/12/2013 | 6629.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/12/2013 | 650.00 | 00070588022462 | EDISON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/12/2013 | 260.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/12/2013 | 125.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. A 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. A 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/12/2013 | 4917.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRASNPORTES REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/12/2013 | 207.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/12/2013 | 244.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 24171 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/12/2013 | 3989.20 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/12/2013 | 136.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 24173 DATADA EM 21/11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/12/2013 | 3129.07 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO 13º SALARIO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/12/2013 | 12440.17 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF.AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/12/2013 | 210.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO OS TÉCNICOS DO CRAS A CIDADE DE CAICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/12/2013 | 260.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ REF. AO PERIODO DE 11/11 A 12/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/12/2013 | 275.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/12/2013 | 633.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTES SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO E OUTRA A CIDADE DE CAICO REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/12/2013 | 748.92 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/12/2013 | 380.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE CULTURA REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/12/2013 | 2100.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATA-BURROS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/12/2013 | 560.61 | 00005342782481 | PREF.MUN. FOPAG - EDILSON LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/12/2013 | 225.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAIRISTA NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/12/2013 | 6000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/12/2013 | 400.00 | 00080726690449 | DR. SERGIO LUIZ V. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/12/2013 | 53.00 | 41145020000138 | MEA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00003723562493 | SANIELY TARGINO DE OLIVEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DO PACTO DOS INDICADORES 2013 A 2015 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/12/2013 | 300.00 | 02447276000148 | ANTONIO HENRIQUES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA TUDO A VER EDIÇÃO Nº 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/12/2013 | 4200.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATERRO EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIO DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/12/2013 | 700.00 | 10778210000169 | ISAAC DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/12/2013 | 600.00 | 00006229346435 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS A SER REALIZADOS NA IGREJA DE SÃO JOSÉ NO DIA 24/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/12/2013 | 2589.57 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/12/2013 | 1450.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/12/2013 | 540.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/12/2013 | 320.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A JULHO A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/12/2013 | 350.00 | 00005536265407 | IRANI GARCIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE MATERIAL A PARTIR DE SUCATA MINISTRADA NO SEMINARIO ANUAL FINAL DO SISPACTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/12/2013 | 80.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/12/2013 | 1100.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182013 | 0004662 | 18/12/2013 | 20740.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/12/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PORTAL ELETRONICO PARA ESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/12/2013 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/12/2013 | 210.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS DE 03 FORMATAÇÕES, 03 INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E 01 MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/12/2013 | 160.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/12/2013 | 120.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/11/2013 PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC NO AUDITORIO DA ESPEP | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/12/2013 | 130.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO CACITA SUAS E 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/12/2013 | 248.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET OI VELOX DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/12/2013 | 1080.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00134 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/12/2013 | 2000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00136 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/12/2013 | 1700.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/12/2013 | 1700.00 | 00007890080417 | FABIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR NA PINTURA GERAL DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/12/2013 | 1537.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 24375 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/12/2013 | 70.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/12/2013 | 70.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/12/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/12/2013 | 2507.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00134 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/12/2013 | 3024.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00136 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/12/2013 | 2155.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00133 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/12/2013 | 2205.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00135 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/12/2013 | 2030.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00135 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/12/2013 | 880.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/12/2013 | 200.00 | 00032350830497 | SÔNIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/12/2013 | 220.00 | 00006807373406 | GAUTIELE DANTAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/12/2013 | 150.00 | 06348590000205 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/12/2013 | 725.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/12/2013 | 615.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/12/2013 | 120.00 | 70100912000110 | CLINCIA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2013 | 1170.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A NATAL A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2013 | 1250.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A SOUSA, 02 A PATOS E 02 A BREJO DO CRUZ A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2013 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DIRETOR DA EMPASA SOBRE A DISTRIBUICAO DE RAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO E 01 AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA EMATER E ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/12/2013 | 1046.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: EXTREMAS, ENCOSTA, SANTO ANTONIOA ESCOLA DA COMUNIDADE PAPAGAIO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/12/2013 | 910.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: EXTREMAS, ENCOSTA, SANTO ANTONIOA ESCOLA DA COMUNIDADE PAPAGAIO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2013 | 455.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: EXTREMAS, ENCOSTA, SANTO ANTONIOA ESCOLA DA COMUNIDADE PAPAGAIO REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2013 | 1412.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE APARELHO CELULAR DESTA PREFEITURA MAIS FRANQUIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2013 | 310.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2013 | 600.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2013 | 1350.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTO E OFICINA DE ARTESANATO EM ATENDIMENTO AO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II REALIZADO EM SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2013 | 600.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DO ENTORNO DA LAGOA SANITÁRIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00001771656425 | FRANÇUEL SALDANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2013 | 12575.56 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2013 | 360.00 | 00003518601423 | MARCELO BRASIL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2013 | 678.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/12/2013 | 678.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2013 | 880.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2013 | 310.00 | 00003784600484 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2013 | 151.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO 3446-1020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/12/2013 | 1454.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/12/2013 | 3000.00 | 16742048000105 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA ESCRAVO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª PARCELA DA OFICINA DE CAPOEIRA DESTINADA AP GRUPO GINGA GAROTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/12/2013 | 1500.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/12/2013 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2013 | 174.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2013 | 6.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/12/2013 | 194.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ACESSO INTERNET OI VELOX DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/12/2013 | 296.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ESPERAS, UTINGA, GRAÚNAS E ALDEIA REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/12/2013 | 500.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITAÇÃO EM PROGRAMAS DE SAÚDE TAIS COMO: SISPNCD E PCDCH NO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/12/2013 | 4503.11 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/12/2013 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/12/2013 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/12/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLÍNICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 RESSONANACIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/12/2013 | 100.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/12/2013 | 2880.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/12/2013 | 260.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 13 VIAGENS DE SÃO JOSÉ COM INTINERARIO AO ST. ARAPUA II CONDUZINDO ESTUDANTES REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/12/2013 | 2000.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/12/2013 | 15495.60 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/12/2013 | 4567.79 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/12/2013 | 5227.04 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/12/2013 | 1000.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA DA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE REF. A 2ª PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/12/2013 | 1500.00 | 00007890080417 | FABIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR NA PINTURA DA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE REF. A 2ª PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/12/2013 | 2250.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE REF. A 2ª PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 26/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/12/2013 | 400.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES MENORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2013 | 80.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2013 | 320.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2013 | 5096.65 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2013 | 2614.03 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2013 | 1594.77 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2013 | 1594.77 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2013 | 21517.21 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00005046399431 | LEILA MADALENA CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2013 | 415.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A AÇÕES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASAREF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2013 | 2046.62 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/12/2013 | 9536.92 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2013 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2013 | 4863.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2013 | 516.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO CORRESPONDENCIAS DESTINADOS AOS POSTOS DE CORREIO DESTA CIDADE REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/12/2013 | 9772.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2013 | 4500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2013 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2013 | 1179.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2013 | 2178.36 | 00005428379430 | PREF.MUN.FOPAG-MÔNICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2013 | 1325.43 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2013 | 12543.30 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2013 | 53902.32 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2013 | 2340.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS:MANAUS, AMAZONAS E MULUGU REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2013 | 1989.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, UTINGA, GRAUNAS E PAU DARCO REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2013 | 1260.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, MATINHA E CASCALHOREF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2013 | 1656.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POÇO DA CRUZ, CASCALHO, ARAPUA EMORORO II REF. A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00005836874409 | ELANO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2013 | 27543.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE REF. A 3ª PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ABASTECIMENTO DAGUA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00007890080417 | FABIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR NA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE REF. A 3ª PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2013 | 560.00 | 00070588022462 | EDISON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2013 | 125.00 | 00070588696420 | GERÔNIMO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2013 | 5307.73 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2013 | 584.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO CRAS REF A 5/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRAS REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRAS REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2013 | 1741.62 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS REF. AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2013 | 600.00 | 00008068351418 | RICARDO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2013 | 2641.62 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2013 | 19576.69 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2013 | 2843.23 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2013 | 120.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL NO DIA 26/11/2013 PARA ACOMPANHAR ANA PAULA ANISIA DOS SANTOS VITIMA DE TRAUMA CONTUSO EM OLHO ESQUERDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2013 | 3202.19 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2013 | 7078.35 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/12/2013 | 150.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/12/2013 | 310.00 | 00061885720106 | HELENI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/12/2013 | 310.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/12/2013 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/12/2013 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/12/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/12/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/12/2013 | 24.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CÓPIAS EXCEDIDAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/12/2013 | 816.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC.DE PLAN.FINANCAS E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/12/2013 | 812.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/12/2013 | 200.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/12/2013 | 210.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 18 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SÃO JOSÉ CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MVA 3469 REF. AO PERÍODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/12/2013 | 361.00 | 00008834338421 | MARIA APARECIDA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024