| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/01/2013 | 220.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diária, por viagens a cidade de Patos-PB, do tesoureiro, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/01/2013 | 960.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 6 (seis) diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/01/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDEDOM-REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações referentes a processos licitatórios desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/01/2013 | 1623.00 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2013 | 130.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens a cidade de Patos/PB , a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/01/2013 | 312.00 | 00003897528436 | ANTONIO CARLOS ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza do cemitério localizado no Pov. Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2013 | 520.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de poços amazonas, localizado no Povoado Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2013 | 520.00 | 00006645116438 | FABIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Pauferrado, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2013 | 6500.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de trator, de sua propriedade em poço do povoado de Irerê, estradas vicinais, campo e lixão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00008519060447 | COSME SANTANA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi a serviço da Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2013 | 9279.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2013 | 39150.00 | 10895943000183 | POÇOS CARPINENSE LTDA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a perfuração de oito poços turbulares, conforme processo licitatório dispensa por outros nº 003/2012, nota fiscal 000170 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2013 | 20000.00 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS - CONSTRUÇÕES & MÁQUINAS LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a perfuração de poços artesianos, conforme processo licitatório dispensa por outros nº 004/2012, nota fiscal 000154 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2013 | 935.00 | 00028552997487 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conservação da estrada em pedra bruta no Sítio Machado, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2013 | 1050.00 | 00002370884444 | FRANCISCO CIPRIANO DE AQUINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, para limpeza e escavação do poço que abastece a comunidade do Sítio João Pereira e comunidades vizinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2013 | 3500.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, transportando materiais, em veículo de sua propriedade para concerto de estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2013 | 1700.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, a serviço desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, a serviço desta Secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2013 | 750.00 | 00005022361400 | ADENILDO PEREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2013 | 50.00 | 00010806832401 | WAGBER LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Almas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00074455044434 | LUCIANO RODRIGUES TENORIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta edilidade em serviços prestados em conserto de estradas em pedra bruta, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 160.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2013 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2013 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2013 | 4506.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Transporte, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2013 | 1600.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 3087.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 1345.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no concerto de calçamento de ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 2800.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em manutenção de 06 bombas d'aguas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 1456.00 | 00068411324400 | APARECIDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na escavação de cacimba, a qual beneficia pessoas no abastecimento d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 1040.00 | 00004334330436 | ENOQUE CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais dos Sítios: Serrote Branco e Lagoa do Jardim, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 2430.00 | 00003279653479 | JOSÉ WILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 680.00 | 00035100290463 | RAIMUNDO TERTULIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na conservação de Calçamento em pedra bruta, nas estrada vicinais do Sítio Serra Branca, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 7000.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000, Placa nº. JQS-1149-PE, de sua propriedade, transportando material para conservação de estradas vicinais dos Sítios: Sozinho e Pau-Ferrado, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 507.35 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme notas fiscais nº 11569 e 34730, de 08/01/2013 e documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 890.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de rebobinamento e manutenção com traca de peças de três motores elétricos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2013 | 646.30 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme nota fiscal nº 34589, de 04/01/2013 e documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00002016220503 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos, meses de setembro a dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 416.00 | 00071097589404 | ARNOU PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das estradas vicianis do Sítio Tataíra, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 1716.00 | 00036384666472 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens em Veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 416.00 | 00009555556474 | JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das estradas vicinais do Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 4700.00 | 00038867389491 | VALDECI GOMES DE PADUA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo caminhão, placa MMP3338 PB, de sua propriedade, transportando água para abastecimento da Comunidade Sítio Sozinho, zona rural deste município, meses de setembro a novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00009040590494 | BENEDITO EVERALDO DE ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana a se realizar na sua esposa DAMIANA FERREIRA CARLOS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2013 | 3600.00 | 00003194273400 | EDNALDVA SATES CRESCENCIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia para retirada de nódulos de mama e exames necessarios para realização da referida cirurgia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2013 | 832.00 | 00051755491468 | JOSE ARNALDO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo fiat uno, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município, à cidade de Patos/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2013 | 3000.00 | 00012372365843 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana para sua nora SIMONE BEZERRA DOS S ARAUJO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2013 | 3000.00 | 00058212108449 | DONIZETE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana para sua filha APARECIDA SABINO DE A XAVIER, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2013 | 7872.03 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos destinados a pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2013 | 450.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2013 | 370.00 | 00004042957463 | IRACEMA FELIPE DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2013 | 180.00 | 00004334480403 | CLEONICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de generos alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004282348445 | GORETE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2013 | 850.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00003653438462 | COSMO GEOVANI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de fimose realizado em GEOVANI E A FERREIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2013 | 467.73 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento pediatrico para o filho Iury José A dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2013 | 760.18 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO DE JESUS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento pediatrico para A filha Maria Aparecida V C Oliveira, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2013 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2013 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2013 | 400.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento reumático, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2013 | 350.00 | 00004599358444 | ILDA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2013 | 312.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2013 | 3980.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20 placa MYY0799, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, Patos/PB e Campina Grande/PB.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2013 | 150.00 | 00007830589429 | ANTONIO PAULINO NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de mamografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona o CRAS PAIF deste município, mês de janeiro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, mês de janeiro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, mês de janeiro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2013 | 300.00 | 00070585148449 | HILDA LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2013 | 300.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2013 | 200.00 | 00093111118487 | MARIA JOSÉ NICACIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004082564438 | LUZIA PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2013 | 350.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2013 | 200.00 | 00075239183449 | AMELIA FERNANDES DA LUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2013 | 150.00 | 00010204289459 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2013 | 150.00 | 00002814798448 | FRANCINETE PEREIRA S. DA LUZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de mamografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2013 | 300.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2013 | 300.00 | 00066005159453 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2013 | 300.00 | 00070148718469 | ANDERSON BARBOSA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004136493428 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2013 | 300.00 | 00008121349400 | DAMIANA FERREIRA CARLOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2013 | 180.00 | 00005514263495 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultra-sonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2013 | 150.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004100318448 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2013 | 350.00 | 00002718404124 | MARLENE DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2013 | 200.00 | 00003133093452 | EDNALVA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2013 | 320.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2013 | 200.00 | 00070148658466 | MARIANA CAMILO RIBEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2013 | 150.00 | 00003532769441 | IRANILDO JOVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2013 | 120.00 | 00008332477603 | EDILSON QUEROBINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2013 | 150.00 | 00092727549415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004142418432 | JACINTA NETA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Recife/PE, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2013 | 200.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2013 | 150.00 | 00008957015612 | CLAUDEMIR MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes do Sítio Mata, zona rural, para tratamento de saúde na cidade de Serra talhada/PE, Triunfo/PE e Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | mportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes do Sítio Tataíra, para cidade de Princesa Isabel/PB, Patos/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2013 | 2450.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando pessoas carentes do quilombo do livramento para tratamento de saúde nas cidades de Triunfo/PE, Serra Talhada/PE e Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2013 | 1560.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, a serviço do Programa PAIF deste município, conf. documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando conselheiros tutelares em viagens, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2013 | 350.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2013 | 350.00 | 00006168664459 | MARCIA ALVES DE ARAUJO MENEZES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2013 | 220.00 | 00005514238466 | JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2013 | 160.00 | 00007568015408 | MARIA GENI DE MORAES ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta exames laboratoriais e utrasonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2013 | 4902.72 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo veraneio de sua propriedade, a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2013 | 2750.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 750.00 | 00005032205400 | ROSELI LUCAS SABINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ressonância magnética da coluna cervical, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 400.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 200.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 11.77 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 135.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de DEZ/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 173.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 155.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00029859742839 | ZELMA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de vesicula, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 400.00 | 00005509348470 | MARIA RIOVANILZA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento reumatologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 650.00 | 00004027006437 | IRANETE AMARAL DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento da tireoide, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de DEZEMBRO/2012, conforme nota fiscal de nº 0100, datada de 22/12/2012, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de JANEIRO/2012, conforme nota fiscal de nº 0104, datada de 22/01/2013, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 2467.88 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de mecânica no veículo veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 800.00 | 00003324566410 | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando pessoas carentes em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes do Sítio Mata, zona rural, para tratamento de saúde na cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde do na cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando pessoas carentes deste município a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 260.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município, à cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 3500.00 | 00099377888468 | JOSÉ IVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens,transportando pessoas carentes a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 1560.00 | 00051404397434 | JOÃO BATISTA ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens,transportando pessoas carentes a cidade de Serra Talhada/PE, Triunfo/PE e Princesa Isabel/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 300.00 | 00001163498408 | KARLA ANALBERTA ARRUDA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 200.00 | 00002165943400 | MANOEL SABINO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00009451146482 | JOSÉ APARECIDO AMANCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo GOL, Placa nº. OEY5867/PB, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município, à cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 3250.00 | 00004635074447 | CLOVES LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo FIAT, Placa nº. MNF5017/PB, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município, à cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 4300.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa/PB, Patos/PB e Campina Grande/PB conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2013 | 5500.00 | 00053082095453 | JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, Arco Verde/PE e Caruaru/PE, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2013 | 400.00 | 00008535390499 | VALDECI DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 400.00 | 00009801962488 | CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de generos alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 100.00 | 00094365172468 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de generos alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 510.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados de moto-taxi, a serviço do PAIF deste município, em viagens na zona rural deste município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 500.00 | 00043547605415 | JUDITE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 1230.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20 de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, StªCruz B Verde/PE, Triunfo/PE e Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 1230.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BLN 0766, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, Triunfo/PEe Patos/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 4100.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município para cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 3700.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados conduzinho a Secretária de Assistencia Social a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 300.00 | 00019172787805 | NELSON DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de carradas d'água em carro pipa para comunidade do Sítio Serra Branca, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 150.00 | 00003810096458 | PAULO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de carrada d'água em carro pipa para zona rural deste município, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 edocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 450.00 | 00003319213407 | GERLANIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico da filha FABIANA BEZERRA LEITE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2013 | 400.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames oftalmológico para ela e para sua filha JAKELINE RODRIGUES FERREIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 200.00 | 00009503141451 | CÍCERA RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 100.00 | 00002851292447 | POLYANA ANTAS SEVERO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 220.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com mastologista e ultrasonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com pediatra para o seu neto José Flavio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 200.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de leite NAN para consumo da filha especial ALANA L DE SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 edocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2013 | 200.00 | 00006928467860 | JOSE LOPES DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2013 | 200.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com pediatra para a filha Larissa de Andrade Cordeiro, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 500.00 | 00068410999404 | CICERA SOARES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 500.00 | 00074728156400 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de limpeza de cacimba d'água, que beneficia a comunidade, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 150.00 | 00012372365843 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 600.00 | 00009463433490 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2013 | 150.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00011714030466 | JAINNE FLORENTINO MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 700.00 | 00048764124487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2013 | 150.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2013 | 300.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004053897440 | MARIA DE JESUS DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2013 | 250.00 | 00062314149491 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004052995406 | CIDILENE CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2013 | 400.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2013 | 500.00 | 00005704016405 | CILEME JOVINO DE LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2013 | 200.00 | 00008723700467 | CRISTINA DA SILVA CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2013 | 140.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2013 | 400.00 | 00049110985468 | NEURÍ BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2013 | 400.00 | 00006727811407 | KARLA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2013 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, a serviço da secretaria de planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2013 | 250.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a secretaria de planejamento em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2013 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2013 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de novembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2013 | 6478.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.633-0 - ITR, pertencente a esta Edilidade, mês de janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283.142-2 - ICMS DESON, pertencente a esta Edilidade, mês de janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Finanças deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 17081.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONTA 12.635-7 - FPM, RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 5295.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ITR, mês de janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - CID, mês de janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2013 | 750.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/11/2012, com vencimento em 24/12/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2013 | 703.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/12/2012, com vencimento em 25/01/2013, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2013 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária a secretaria de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2013 | 2100.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Finanças deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB. mês de outubro e novembro de 2012, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.635-7 - ITR, pertencente a esta Edilidade, mês de janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2013 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária e meia a secretaria de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 5 diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária e meia a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 147.35 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 5000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao prefeito em viagem a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, mês de janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2013 | 3336.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2013 | 3647.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2013 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a vice- prefeita em viagem, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, a serviço do gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2013 | 4556.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 208.94 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JANEIRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2013 | 310.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de peças destinadas a manutenção da copiadora sharp AL - 2040, pertendente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de janeiro/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de dezembro/2012, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2013 | 5939.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - comissionados, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2013 | 2650.00 | 00068883110404 | SEBASTIÃO AMANCIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria de administração, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 7 diárias e meia ao Secretário de Educação em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mêsde AGOSTO/2012, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de DEZ/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de DEZEMBRO/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de DEZ/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 730.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, turno noturno, ref. aomês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidade de Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de DEZEMBRO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de DEZEMBRO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, noturno noturno, durante o mês de DEZEMBRO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de NOVEMBRO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 500.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 5 diárias a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 2643.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de escolas e secretaria de educação deste município, mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 1900.00 | 00008990320445 | MARIA DAS DORES PEREIRA PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de professora na Escola Municipal Joaquim Antas Florentino, tirando licença da Servidora Maria Aparecida A de Almeida, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de DEZEMBRO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de DEZEMBRO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de NOVEMBRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 13255.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 49467.75 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 3196.40 | 14400507000147 | JOSELMA QUIDUTE SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material(tintas, lixas, pincel, etc.), destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 7 diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAUJO BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de professora na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 690.00 | 00008519060447 | COSME SANTANA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi a serviço da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados substituindo professor na Escola Municipal, localizada no Sítio Laje de Onça, que encontra-se de licença, mês de novembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2013 | 616.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em licença de servidor, na Escola Municipal do Povoado de Patos de Irerê, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2013 | 595.00 | 00008919970408 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em licença de servidor, na Escola Municipal do Povoado de Saco dos Caçulas, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2013 | 500.00 | 00068410999404 | CICERA SOARES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2013 | 604.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados substituindo servidor na Escola Municipal, localizada no Sítio Laje de Onça, que encontra-se de licença, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2013 | 705.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de carne destinadas as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2013 | 2079.72 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2013 | 33498.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2013 | 5877.44 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2013 | 1800.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de pintura e reparos de Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2013 | 208.00 | 00003517830402 | LEVI FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na parte eletrica da Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irere, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2013 | 1438.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar nas escolas municipais. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00020320191400 | JOSÉ DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens em veiculo de sua propriedade transportando o Secretário de Educação a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2013 | 9078.92 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços extra-ordinários, prestados a Rede Muncipal de Educação - MDE, deste município, durante o exercício 2012, conforme relação de prestadores de serviços em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00083019375487 | ALEXANDRE NONATO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de instrutor da banda marcial da Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2013 | 400.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2013 | 2800.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Educação transportando materiais para escolas municipais, conforme docuementação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2013 | 2200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, para aulas de reforço, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2013 | 1560.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, para aulas de reforço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes para aulas de reforço, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 200.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 624.00 | 00062314866487 | CICERO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 100.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, a fim de tratar de assuntos desta secretaria, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2013 | 5941.08 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio, mês de janeiro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2013 | 1550.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, a serviço da Secretaria de agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2013 | 1850.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2013 | 300.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03(treis) diárias a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2013 | 7800.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na locação de palco, som e gerador para a realização das festividades carnavalescas deste município, realizada em praça pública no dia 10/02/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0000112 | 29/01/2013 | 13000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente contratação de empresa promotora de eventos para apresentações de atrações artísticas para realização das festividades carnavalescas que se realizará no dia 10 de fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 54636.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, competência de 12/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de fevereiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 950.00 | 00002693350484 | MARIA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em fornecimento de xerox e encadernação de documentos desta secretaria, durante todo ano de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2013 | 600.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a secretaria de planejamento em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 600.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a sub-secretaria de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a secretaria de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 4785.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, relativo ao parcelamento simplificado IDENTIFICADOR 3890085700048, competência: 02/2013, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a sub-secretaria de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de curso de capacitação em licitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00002693350484 | MARIA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em fornecimento de xerox e encadernação de documentos desta secretaria, durante todo ano de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 3740.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a retificação, envio e listagem da GEFIP, competência de JANEIRO a DEZEMBRO de 2012, pertencene a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 7125.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de FEVEREIRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 17174.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONTA 12.635-7 - FPM, RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de FEVEREIRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ITR, mês de FEVEREIRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 3.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.632-2 - FUNDO ESPECIAL, pertencente a esta Edilidade, mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.633-0 - ITR, pertencente a esta Edilidade, mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 0.99 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283.142-2-ICMS-DESON, pertencente a esta Edilidade, mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 8.360-7-ICMS, pertencente a esta Edilidade, mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária ao secretário de Agricultura, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 3800.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo gol de sua propriedade, a serviço desta Secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2013 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a secretaria de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2013 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária ao secretário de Agricultura, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 257.87 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 230.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, mês de janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 6165.18 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000314 | 01/02/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de Janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária e meia a secretaria de Ação Social em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 804.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretarias deste município, mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000327 | 01/02/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 500.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 198.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 1182.00 | 07419783000191 | A.M.S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um ar condicionado destinado a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de fevereiro/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 600.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária e meia a secretaria de Ação Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 4556.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 188.10 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 180.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, mês de janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 3369.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 3647.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 171.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 119.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, mês de junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 827.45 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo L-200, placa NQR 4541 PB, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 900.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando a Vice-prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, no veiculo de placa OFG6236/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 5 diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 7 diárias e meia ao Secretário de Educação em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de verduras e frutas, destinadas aos alunos das Escolas Municipais, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 34701.96 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 532.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.272, emitida em 14/02/2013 e documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 48210.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal Prof. Alzira Moura Magalhães, tirando licença durante 2 meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00075027550472 | MARIA DARCY FERREIRA JORJE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de fardamento escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 674.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a reuniões realizadas na Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 7800.81 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 3780.77 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição combustivel, destinado aos onibus escolares, mês de janeiro e fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 766.24 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição material, destinado a secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 1018.00 | 07345735000104 | CASA SILVA - GILBERTO BESERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição utensílios, destinados as escolas municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 369.25 | 10715734000100 | ÁGUA NOVA FONTE - QUITÉRIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição água mineral destinada as escolas municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 1670.25 | 02971925000105 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a consertos na parte eletrica e encanações das escolas municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 3848.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos onibus escolares, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 3226.30 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de verduras e frutas, destinadas aos alunos das Escolas Municipais, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 185.00 | 01512944000100 | A.B.S.VILAR TIPOGRAFIA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição diários de classe destinados as Escolas Municipais, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 2795.30 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a concertos de escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de pegagoga em reuniões com professores da rede municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 740.00 | 00045001340420 | MARIA APARECIDA A ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de professora tirando lincença de professor na Escola Municipal do Povoado de Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 1040.00 | 00071099000459 | MARIA BETANIO FRAZÃO SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando lincença de servidor na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00002693350484 | MARIA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em fornecimento de xerox e encadernação de documentos desta secretaria e escolas municipais, durante todo ano de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 5784.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 710.00 | 00007473030450 | NECY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal Professora Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando o secretário de educação em duas viagens a cidade de João Pessoa/PB, no veiculo de placa OFG6236/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 650.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo Gol de Placa KGU-0365-PE, conduzindo equipe pedagógica da Secretaria de Educação, para visitas as ecolas da zona urbana do municipio, mês de fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 2835.00 | 00045001340420 | MARIA APARECIDA A ALMEIDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, meses de novembro e dezembro de 2012, em substituição a professor que estava afastado por motivo de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 1668.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 14061.13 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00083019375487 | ALEXANDRE NONATO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de instrutor da banda marcial da Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de hospedagem de professor efetivo, para participar de curso de capacitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 5500.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, nos meses de junho a dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 850.00 | 00002693350484 | MARIA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em fornecimento de xerox e encadernação de documentos desta secretaria, durante todo ano de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 3250.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de projeto de campo de futebol, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados com equipe de segurança, em eventos realizados nesta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 4856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de FEVREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00008536908475 | CLAUDENICE GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00002733343440 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00004495418432 | FABIANA PEDRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00002139678478 | JOÃO ALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana para esposa Vanice G Lima dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00009224231489 | JOSÉ HENRIQUES DE ANDRANDE JUNIOR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00008314672408 | MARIA VALECIA DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00062313703487 | JOSÉ GREGORIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia no braço da esposa Otilia F da Silva, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 2800.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua José Elbidio da C Monteiro, 37, Prata, Campina Grande/PB, onde funciona Casa de Apoio desta Prefeitura, nos mesesd e julho/2012 a janeiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 240.00 | 00006645098430 | CRISTINA MARIA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 11.59 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 2700.00 | 00004701963437 | ANA PAULA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 3500.00 | 00002981660462 | LUIZITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia de tireoide a se realizar na sua irmã Lindaura Inácio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 1934.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo veraneio placa AEQ-5546, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2013 | 8000.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde durante o ano de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00001869970438 | SUELI LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia de hernia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00008907383430 | ANDREIA DE MELO GOÉS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia a se realizar no pai Miguel Alves de Goés, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00004173780419 | EDILEUZA DE OLIVEIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2013 | 5500.00 | 00004635074447 | CLOVES LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo FIAT, Placa nº. MNF5017/PB, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município, à cidade de João Pessoa/PB e Recife/PE, a fim de tratamento desaúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00053035704449 | SEVERINA ANALIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames e procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 300.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens de ida e volta à cidade do Recífe/PE, para ele e o filho, o qual faz tratamento continuado de hemodiálise, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 530.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 6000.00 | 00008682741431 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento pediatrico (consulta, exames e internação em UTI NEO NATAL), realizado no menor JOSÉ FLAVIO DOS S SEVERO, o qual nasceu com insuficiência respiratória, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00026493071100 | MARCOS ABEL FERREIRA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia no joelho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00003160303411 | MARIA BATISTA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 3500.00 | 00004200469413 | SONIA CORDEIRO SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento saúde na cidade de João Pessoa/PB (passagens, exames e medicamentos necessários), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0000370 | 01/02/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de FEVEREIRO/2013, conforme nota fiscal de nº 0105, datada de 21/02/2013, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 230.00 | 00006252509400 | JUNIOR CESAR PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde para esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 10000.00 | 00003670751483 | MARLUCE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia na coluna, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 440.00 | 00004103406429 | ANALIRIA NUNES ROSAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ao PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 200.00 | 00030080584420 | GERALDO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 200.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 4200.00 | 00004502133400 | JOSEFA BEZERRA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a 14 pessoas, para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 4500.00 | 00005514273458 | MARLENE NAZÁRIO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a 15 pessoas, para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 5000.00 | 00091790760410 | CICERA JULIA DA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a 10 pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2013 | 6500.00 | 00004808551454 | MARIA DI SOCORRO FERREIRA DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a 10 pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2013 | 4500.00 | 00005185702400 | FRANCISCO ALBERTO ISIDIO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a 10 pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00045856451449 | GERMANIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a 6 pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2013 | 4078.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 10058.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 2930.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 3516.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 1460.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILCA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-taxi, na moto honda de sua propriedade, placa EHT3934, a serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 743.47 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo trator, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 1746.42 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 625.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lona amarela, destinada a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 5800.00 | 00036053635472 | ALUISIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, para concerto de passagem molhada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 2080.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, para manutenção de poços artesianos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 540.00 | 00002693350484 | MARIA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em fornecimento de xerox e encadernação de documentos desta secretaria, durante todo ano de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 3800.00 | 00057713170472 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, na conservação de estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 8000.00 | 00068882505472 | FRANCISCO ANTAS DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de 10 pessoas, em empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de concertos de estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2013 | 8000.00 | 00003525810423 | IVAN BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de 10 pessoas, em empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 5000.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto de calçamento em pedra bruta nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2013 | 3500.00 | 00004042462499 | GENEILDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2013 | 6478.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2013 | 916.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/01/2013, com vencimento em 25/02/2013, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 150.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a sub-secretaria de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 500.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2,5 (duas e meia)diárias ao secretário de Agricultura, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária a secretaria de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | JUROS E ENCARGO DA DÍVIDA | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 1000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela devolução do calção(licitação) a empresa CONSTRUTORA PIRES LTDA-ME, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 400.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.634-9-diversos, pertencente a esta Edilidade, mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 130.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesa da secretaria de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2013 | 17251.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONTA 12.635-7 - FPM, RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2013 | 4103.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de MARÇO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de MARÇO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2013 | 3.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.632-2, pertencente a esta Edilidade, mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.633-0 - ITR, pertencente a esta Edilidade, mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2013 | 800.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de João Pessoa-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2013 | 800.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente diárias a sub-secretaria de finanças em viagem a cidade de Patos e João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 6478.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 29751.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS (Parte Empresa), dos servidores municipais desta Edilidade, competência: janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 30372.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS (Parte Empresa), dos servidores municipais desta Edilidade, competência: fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 29929.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS (Parte Empresa), dos servidores municipais desta Edilidade, competência: março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a assinatura do diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05 diárias a secretaria de planejamento em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a assinatura do diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a assinatura do diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2013 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a assinatura do diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2013 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a assinatura do diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a assinatura do diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2013 | 900.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2013 | 400.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária ao prefeito em viagem a cidade de Patps/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 207.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 240.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 147.19 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 3647.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 3369.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2013 | 4556.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2013 | 192.00 | 00032178269818 | JOSÉ GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente viagens no veiculo moto, placa MOA-3666-PB, a serviço da Secretaria de Administração do municipio, mês de fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de março/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000486 | 01/03/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0000493 | 01/03/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de fevereiro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0000509 | 01/03/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de março/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MARÇO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 201.16 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2013 | 1560.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, para diversas secretarias do municipio, meses de janeiro a março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviço de manutenção de extintores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 6571.98 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2013 | 624.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Administração deste município, em viagens de moto-taxi, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2013 | 779.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX EP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinados a esta Secretaria de Administração deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços prestados como moto-táxi, no veículo honda xr 250, placa MOF-5561-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, meses de janeiro a março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio, mês de fevereiro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio, 2 meses /2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2013 | 600.00 | 00068881525453 | JOANA DE FREITAS FRASAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente locação do prédio onde funciona a Escola do St. Laje, zona rural deste municipio, correspondente aos meses de janeiro a junho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2013 | 200.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação, na Escola Municipal, localizada no St. Jacú, ocupando a função de auxiliar de serviços, na limpeza e conervação do prédio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 600.00 | 00005489527447 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ministrando aulas de educação física na Escola Municipal do Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural, deste município, mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 1873.00 | 00035100508434 | ANTONIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JLF-9026-PB, de sua propriedade, transportando merenda para Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2013 | 1210.00 | 00020320191400 | JOSÉ DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens em veiculo de sua propriedade transportando o Secretário de Educação a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse do município, mês de março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2013 | 738.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretarias deste município, mês de FEVEFREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 500.00 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2013 | 832.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal Laje de Onça, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2013 | 570.00 | 00003323432436 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Recífe/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2013 | 728.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHES DE SOUSA NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, transportando professores da Rede Estadual em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de treinamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 1895.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar nas escolas municipais. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município. mês de fevereiro/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município. mês de março/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, noturno noturno, mês de FEVEREIRO/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 1560.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de pegagoga em reuniões com professores da rede municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 1027.50 | 07345735000104 | CASA SILVA - GILBERTO BESERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição utensílios domésticos, destinados as cantinas das escolas municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 7600.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a treinamento a professores da rede municipal de ensino do municipio-Fundeb40%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para reforço escolar, mês de setembro/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para reforço escolar, mês de outubro/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos da comunidade Quilombola, para escolas da rede municipal de ensino da cidade,mês de novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para reforço escolar, mês de dezembro/2012 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos da comunidde Quilombola para escolas da rede municipal de ensino da cidade, mês de dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 2550.00 | 00004118946416 | SERGIO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em carro pipa, de sua propriedade, transportando carradas d'água, para escolas municipais, por motivos da grande estiagem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos da comunidde Quilombola para escolas da rede municipal de ensino da cidade, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 215.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no Veículo D-20, Placa COU-9329-PE, conduzindo professores da rede municipal de ensino da zona rural do municipio, para encontro na sede da cidade, mês de novembro de 2012,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 15116.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 33834.18 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 5784.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 58583.03 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2013 | 2016.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 3075.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação-Fundeb-40%, competência: janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2013 | 10882.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação-Fundeb-60%, competência: janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2013 | 457.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação, Pré-Escolar-Fundeb-60%, competência: janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2013 | 3252.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação-Fundeb-40%, competência: Fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2013 | 10606.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação-Fundeb-60%, competência: Fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2013 | 367.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação, Pré-Escolar-Fundeb-60%, competência: fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2013 | 12888.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação-Fundeb-60%, competência: março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2013 | 3325.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação-Fundeb-40%, competência: Março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 443.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação, Pré-Escolar-Fundeb-60%, competência: março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 2145.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando estudantes, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 600.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 180.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária ao Secretário de Educação em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 680.00 | 00003323432436 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2013 | 8000.00 | 00039703576400 | EUDES PEREIRA AMORIM | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em carro pipa, de sua propriedade, transportando carradas d'água, para beneficiamento de familias da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2013 | 550.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Municipio, na retirada de entulhos do Povoado Patos de Irerê deste municipio, correspondente aos meses de novembro edezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00059253347449 | ADELMO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza e escavação do poço amazonas que abastece a comunidade do Sítio Caldeirão, mês de janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 390.00 | 00008662357440 | AILTO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de poldagem de árvore, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00002598827473 | BERNDETE ROSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza e escavação da cacimba que abastece a comunidade do Sítio Lagoinha e comunidades de circo vizinhas, mês de fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00086571753472 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços prestados de recuperação nas estradas vicinais do St. Almas, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 840.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, na recuperação de 153 mts de calçamento em pedra bruta, ligando st. lagoinha ao sítio marinho, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 1445.00 | 00003596764483 | NELSON ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza e escavação do poço amazonas que abastece a comunidade do St. Lagoa de Dentro, mês de janeiro de 2013, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 365.00 | 00004067110898 | FRANCISCO JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza do poço amazonas, localizado no Sítio Tataíra Sul,zona rural do municipio, mês de janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 550.00 | 00008912432400 | JOSE LAURINDO PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço na estrada do St. Jacú, zona rural do municipio, mês de janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2013 | 550.00 | 00073243795400 | ORLANDO BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza da barragem que abastece a comunidade do St. Serra Branca, zona rural do municipio, mês de fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00033284660453 | FERNANDO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de recuperação da estrada vicinal do Sítio Caldeirão, zona rural do municipio, mês de janeiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2013 | 2167.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de FEV/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2013 | 4815.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2013 | 5200.00 | 00004118946416 | SERGIO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em carro pipa, de sua propriedade, transportando carradas d'água, para beneficiamento de familias da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 5560.00 | 00057713766472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto do calçamento em pedra bruta da estrada do Sítio Serra Branca, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 5350.00 | 00002658319460 | MARCOS BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto da estrada do Sítio Novo deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2013 | 523.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas da secretária de infraestrutura em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 260.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na conservação do poço que abstece o povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste municío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 200.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens a cidade de Patos/PB , a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 5980.00 | 00004262910423 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto da barragem do Sítio Serra Branca, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2013 | 5900.00 | 00094364958468 | JOAN WEUDO FLORENTINO DE SOUSA BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para o transporte de material para reforma da barragem do St. Serra Branca,mês de fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 5700.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços na retirada de entulhos e limpeza geral da cidade, com pintura de meio-fio, limpeza de esgoto e roço de estradas, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 712.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição combustivel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2013 | 320.00 | 00007284685492 | CICERO JOCA FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza de poço amazonas, localizado no Sítio Almas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 10578.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2013 | 6000.00 | 00044905971420 | LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para diversos serviços na zona urbana da cidade e serviços de limpeza no lixão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 5300.00 | 00036053635472 | ALUISIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para conserto das estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00003887522460 | HIGOR MARCIO PEDRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços prestados na passagem molhada da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2013 | 270.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2013 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 1768.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando o secretário de transporte em viagens a cidade de João Pessoa/PB, no veiculo de placa OFG6236/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2013 | 1040.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na digitação de dados dos programs federais da Secretaria de ação Social do Municipio, meses de janeiro e fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2013 | 550.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tramento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2013 | 500.00 | 00010978517610 | SILVANA AUGUSTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tramento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2013 | 430.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2013 | 400.00 | 00009340243838 | ROSILENE CHAVES EVANGELISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2013 | 800.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2013 | 200.00 | 00005088033494 | ROSANGELA FERREIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2013 | 500.00 | 00000224414178 | IRANI SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2013 | 250.00 | 00032178269818 | JOSÉ GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2013 | 450.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para viagens a cidade de Recife-PE, por viagens para tratamento médico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2013 | 200.00 | 00038867486420 | MARIA JOSÉ MATIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00035100290463 | RAIMUNDO TERTULIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para abastecimento d`água através de carro-pipa, para a comunidade do St. Serra Branca, zona rural do municipio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2013 | 250.00 | 00084462051491 | GEOVANI ALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0000469 | 01/03/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de MARÇO/2013, conforme nota fiscal de nº 0107, datada de 22/03/2013, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2013 | 318.00 | 00009503141451 | CÍCERA RODRIGUES CHAVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição de lentes com armação, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2013 | 500.00 | 00008125407430 | MARIA MADALENA FERREIRA SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2013 | 250.00 | 00009114909499 | JOSE INACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição de armaçã com lentes, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 daLei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2013 | 250.00 | 00004440385400 | ELENICE BERNARDINO DE ARAÚJO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2013 | 250.00 | 00006040141476 | MARIA AUXILIADORA CAMPOS LUIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2013 | 200.00 | 00003748635478 | NAIR BERNARDINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2013 | 250.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição lentes com armação, para sua filha menor, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2013 | 3424.00 | 00058212892468 | JOSE MACHADO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição aparelho auditivo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2013 | 400.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição ade uma cirurgia, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2013 | 750.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de exames oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005037221463 | GILVANEIDE VITURINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2013 | 250.00 | 00072748478487 | EDVAL GERALDO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para aquisição de armação com lentes, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2013 | 200.00 | 00026387150850 | JOAO BELARMINO DOS SANTOS NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2013 | 270.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2013 | 1250.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens no veículo S-10, Placa COM-6474-PE, transportando pessoas carentes deste municipio, para atendimento médico especializado nas cidade de P.Isabel e Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2013 | 1308.00 | 00010587385421 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para o Sr. Damião Nunes da Silva, para despesas com sepultamento da sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2013 | 2050.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a várias pessoas carentes do municipio, como fisioterapeuta, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2013 | 720.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2013 | 10.67 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 600.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00004348108439 | ELIZABETE RODRIGUES FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde da menor Maria Vitória Rodrigues Florentino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010951819470 | TYAGO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona o CRAS PAIF deste município, mês de fevereiro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, mês de fevereiro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, mês de fevereiro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00079899056472 | MARLY DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia do fêmur esquerdo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 500.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 250.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de endoscopia digestiva alta, para filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2013 | 350.00 | 00005514232425 | OCILMA BEZERRA CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico para o filho José Iago, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2013 | 500.00 | 00078451981100 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 300.00 | 00092927130434 | LUIZ BELARMINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2013 | 340.00 | 00004511886407 | MARIA APARECIDA MOISES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2013 | 150.00 | 00008931811454 | JOSÉ FABIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2013 | 140.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrasonografia obstétrica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 160.00 | 00002955240494 | FRANCISCA SEVERINA SERVERO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001926435419 | MARLENE DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 300.00 | 00054573556400 | MARINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de uma caixa d'água, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 166.30 | 00010482250461 | JOCICLEIDE CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 500.00 | 00070584702434 | ADALVA MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico e passagens a cidade do Recife/PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2013 | 300.00 | 00001926435419 | MARLENE DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003626479846 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de uma caixa d'água, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 300.00 | 00011801058423 | JAILTON CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de uma caixa d'água, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2013 | 300.00 | 00063048949453 | SILVANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2013 | 300.00 | 00035250623468 | MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de uma caixa d'água, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2013 | 300.00 | 00083008110878 | ALBANITO AUGUSTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de uma caixa d'água, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2013 | 300.00 | 00006513156467 | JAILSA CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de uma caixa d'água, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2013 | 300.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de uma caixa d'água, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002132661480 | MARIA DE LOURDES LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de uma caixa d'água, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004033538402 | MARIA LINDIANE DOS SANTOS NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de uma caixa d'água, tendo em vista a estiagem prolongada, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2013 | 400.00 | 00084733470487 | FRANCISCA TOMÉ FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2013 | 200.00 | 00075543826400 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento renal do neto Kauan Henrique Gomes, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002756492450 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2013 | 260.00 | 00006216885413 | JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de lentes e armação para óculos de graus, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2013 | 938.78 | 00007625109437 | JOCIVANIA FERREIRA CARLOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento pediatrico para sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00008655962473 | GIBERLANDIA POSSIDONIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a manutenção, instalação de programas e treinamento a servidores, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2013 | 600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona o CRAS PAIF deste município, 2 meses/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2013 | 600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, 2 meses /2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2013 | 600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, 2 meses/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2013 | 650.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde na cidade de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, conf. documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia ginecológica, a se realizar na esposa Jurema V. de Medeiros, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2013 | 728.00 | 00034640527888 | CICERO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Assistência Social deste município, em viagens de moto-taxi, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2013 | 120.00 | 00004460119404 | ANA LUCIA BARBOSA MORENO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida realização de ultrasonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2013 | 700.00 | 00004107663485 | ALAIDE MARIA DE JESUS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002988876495 | TEREZINHA SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00002209844410 | OTILIA FRANÇA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia ortopédica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00002408832411 | ROSIMAR CORDEIRO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento com mastologista em João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2013 | 300.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004291397488 | MARIA APARECIDA GOMES ALVINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2013 | 3260.00 | 00006252509400 | JUNIOR CESAR PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de rins na cidade de Campina Grande/PB, a se realizar na sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2013 | 360.00 | 00005514275400 | CLECIANE ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2013 | 300.00 | 00000919889425 | JOSÉ HELIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratorais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003977739433 | MARIA GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento fisioteraupetico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 400.00 | 00045786496449 | CLEONICE RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens e medicamentos para tratamento dermatológica na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2013 | 450.00 | 00004483589482 | JOSELI LAURINDA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 400.00 | 00029745976881 | JOSE IZIDIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de carradas d'água, para abastecimento de famílias na comunidade do Sítio Serra Branca, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004,datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2013 | 600.00 | 00007874248465 | MARCIA GESSICA SANTANA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para abastecimento d`água através de carro-pipa, para a comunidade do St. Serra Branca, zona rural do municipio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2013 | 420.00 | 00044801670482 | ALDENI MARIA DE MOURA RIBEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de fotos do Programa cidadão celebrado entre governo do Estado e Município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2013 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MARÇO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00009732835486 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo fiat, Placa nº. HXA-0148-PE, de sua propriedade, transportando a Secretária de Ação Social, deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2013 | 400.00 | 00003957804469 | SILVANIA BEZERRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2013 | 450.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de leite NAN para consumo da filha especial ALANA L DE SIQUEIRA, conforme orientação médica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2013 | 400.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2013 | 200.00 | 00073244449468 | JOSEFA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2013 | 200.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2013 | 800.00 | 00004465223412 | ELISANGELA FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2013 | 200.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2013 | 180.00 | 00005802056495 | JEANE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta com pediatra para o filho Fernando F Nicacio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens na cidade de Princesa Isabel/PB e zona rural deste município, no veiculo fiat uno placa MNW0939/PB, de sua propriedade, transportando o Conselheiros Tutelares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2013 | 250.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta cardiológica, com realização de ecocardiograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2013 | 265.08 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para filha keliane F Pereira, a qual faz tratamento neurológico continuado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2013 | 600.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2013 | 132.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2013 | 160.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000775 | 01/04/2013 | 772.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000779 | 01/04/2013 | 1301.23 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000781 | 01/04/2013 | 894.31 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000783 | 01/04/2013 | 749.47 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2013 | 440.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados na digitação,listagem e encadernação de documentos pertencentes a Secretaria de Ação Social do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2013 | 3190.00 | 00004635074447 | CLOVES LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo FIAT, Placa nº. MNF5017/PB, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município, à cidade de João Pessoa/PB, transportando pessoas carentes, para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2013 | 600.00 | 00025729639813 | ROZIVALDO FERREIRA JORGE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na recepção da Secretaria de Ação Social do Municipio, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000792 | 01/04/2013 | 3792.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2013 | 10.57 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2013 | 648.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2013 | 648.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste municipio, abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004450583400 | LUCINEIDE ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00009074844413 | DIANE FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realizações de tratamento oftalmológico a 6 pessoas, por se tratararem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento ginecológico a 8 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2013 | 3900.00 | 00005514235440 | MARCELINE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para compra de generos alimentícios a 13 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00005507784469 | ELIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para passagens a fim de tratamento de saúde a 9 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2013 | 2880.00 | 00009232513404 | GEISA DA SILVA JORGE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para tratamento cardiológico (consulta e eletrocardiograma) a 12 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00021799559874 | MARIA DE LOURDES GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de mamografia, consultas e biopsia a 7 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2013 | 800.00 | 00021799559874 | MARIA DE LOURDES GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de exames laboratoriais a várias pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de ultrasonografias em 12 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00004483581406 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de consultas neurológicas em 05 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00003791489437 | JOSEFA BERNARDINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento ortopédico, realizado em 09 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando pessoas carentes do Quilombo do Livramento para tratamento de saúde nas cidades de Triunfo/PE, Serra Talhada/PE e Patos/PB, meses de janeiro a abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento de saúde em 14 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2013 | 1750.00 | 00003320594486 | JOSEFA ALVES BERNARDINO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento dentário, realizado em 07 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2013 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2013 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2013 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2013 | 5000.00 | 00004118946416 | SERGIO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em carro pipa, de sua propriedade, transportando carradas d'água, para beneficiamento de familias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00062313703487 | JOSÉ GREGORIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de escavação de poço amazonas, localizado no Sítio Piancozinho, zona rural deste município, o qual beneficia familias daquela comunidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2013 | 2350.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, a serviço da secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2013 | 7000.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo Caminhão, de sua propriedade, a serviço da secretaria de infraestrutura, carrendo materiais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade na matutenção de estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2013 | 500.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2013 | 2844.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000709 | 01/04/2013 | 750.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado no veículo trator, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000712 | 01/04/2013 | 3480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos (bomba injetora, parte eletrica e outros) realizado no veículo trator, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2013 | 6300.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, na escavação de 2 cacimbas para abastecimento do Sítio Almas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2013 | 7705.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2013 | 4440.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na recuperaçao de estradas com retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2013 | 10800.00 | 11393001000160 | M.P.CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de escavação mecânica e mão de obra, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2013 | 14800.00 | 14949489000157 | NATAL ENGENHARIA LTDA EPP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de maquinas e mão de obra, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2013 | 205.18 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição combustivel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000773 | 01/04/2013 | 721.89 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000776 | 01/04/2013 | 703.49 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2013 | 1250.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, para manutenção de poços artesianos da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2013 | 1250.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, para manutenção de poços artesianos da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2013 | 1250.00 | 00009668947401 | JAIME ESPINDOLA DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de infra-estrutura do municipio, como diarista, relativo ao mês de março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000714 | 01/04/2013 | 3515.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado em ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000715 | 01/04/2013 | 6638.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus, filtro, bateria e oleo, destinado ao veículo ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2013 | 300.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000741 | 01/04/2013 | 3515.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado em micro - ônibus escolar iveco placa NFQ2885, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de FEVEREIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de FEVEREIRO/2013, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2013, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de MARÇO/2013, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de FEVEREIRO/2013, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de MARÇO/2013, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022013 | 0000760 | 01/04/2013 | 2878.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de mercadorias constantes na Nota Fiscal de nº 000.042, datada de 09/04/2013, destinado a veículos pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de FEVEREIRO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000774 | 01/04/2013 | 1970.24 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000778 | 01/04/2013 | 2142.66 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000782 | 01/04/2013 | 2673.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2013 | 1250.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, para escolas da zona urbana da cidade, mês de dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000790 | 01/04/2013 | 3799.06 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000794 | 01/04/2013 | 9994.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Estadual,zona urbana, mês de FEVEREIRO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de FEVEREIRO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2013 | 1624.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra 2012/2013, mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2013 | 1624.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra 2012/2013, mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2013 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a secretaria de planejamento em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, a serviço da Secretaria de agricultura deste município, meses de janeiro a abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo gol de sua propriedade, a serviço desta Secretaria em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2013 | 2400.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IImportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nestaCidade, durante dois turnos, mês de FEVEREIRO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de MARÇO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de ABRIL/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2013 | 957.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretarias deste município, mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2013 | 7920.00 | 13380801000171 | A.M. DA SILVA CARUARU | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de bancas universitárias plastico injetado, destinadas a Escola Municipal localizada no Povoado de Patos de Irerê, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000843 | 01/04/2013 | 2362.27 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2013 | 600.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3 diárias ao Secretário de Educação em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de ABRIL de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2013 | 600.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a secretaria de Ação Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000713 | 01/04/2013 | 2235.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado em veículo desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de abril/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2013 | 350.95 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2013 | 502.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000793 | 01/04/2013 | 1395.48 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, a serviço do gabinete do prefeito, nas cidades de Patos/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2013 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2013 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000710 | 01/04/2013 | 2614.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus, filtro e oleo, destinado ao veículo L-200, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000711 | 01/04/2013 | 3610.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado no veículo L-200, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2013 | 150.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2013 | 370.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita, a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2013 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2013 | 186.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2013 | 181.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000771 | 01/04/2013 | 811.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo L-200, placa NQR 4541 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000772 | 01/04/2013 | 41.38 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo L-200, placa NQR 4541 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000780 | 01/04/2013 | 448.30 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo L-200, placa NQR 4541 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2013 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2013 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2013 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a secretaria de planejamento em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de Março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2013 | 150.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a secretaria de planejamento em viagem a cidade de Patos, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2013 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a assinatura do diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2013 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens em veiculo de sua propriedade, as cidades de Patos/PB, João Pessoa/PB e Serra Talhada/PE, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2013 | 230.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente diárias a sub-secretaria de finanças em viagem a cidade de João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diária da secretaria de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2013 | 180.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2013 | 17336.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONTA 12.635-7 - FPM, RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2013 | 4403.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de ABRIL de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de ABRIL de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2013 | 3.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ICMS-DESON, mês de ABRIL de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2013 | 5.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - CID, mês de ABRIL de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2013 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diária da secretaria de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2013 | 4103.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento de GPS, relativo ao parcelamento simplificado IDENTIFICADOR 040.395.394/0001-4, competência: 04/2013, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2013 | 788.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 28/02/2013, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2013 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de Agricultura, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2013 | 3500.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20 de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, Patos/PB e Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2013 | 1425.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2013 | 1.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.633-0 - ITR, pertencente a esta Edilidade, mês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2013 | 3.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283.142-2 - ICMS-DESON, pertencente a esta Edilidade, mês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2013 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diária da secretaria de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2013 | 6478.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento refernte a débito na conta 12.635-7-FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2013 | 3500.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Finanças deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB, Princesa Isabel/PB e Patos/PB. de janeiro a abril/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2013 | 3595.88 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2013 | 2969.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de prefeito e vice, Parte da Empresa, competência: JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2013 | 791.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2013 | 653.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2013 | 4556.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2013 | 1002.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático em conta corrente desta Edilidade(12.632-2) - Fundo Especial, relativo a UBAM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2013 | 958.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2013 | 7159.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2013 | 1575.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2013 | 12601.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2013 | 3405.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2013 | 443.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2013 | 7770.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2013 | 1272.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2013 | 57277.27 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2013 | 15477.88 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2013 | 2016.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2013 | 35321.18 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2013 | 1550.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, alunos da zona rural para aulas de reforço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2013 | 2400.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, durante dois turnos, mês de MARÇO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2013 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, mês de FEVEREIRO/2013, conf. documentação anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2013 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, mês de MARÇO/2013, conf. documentação anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Estadual, zona urbana deste município e desta cidade para Escola Estadual na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de FEVEREIRO/2013, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Estadual, zona urbana deste município e desta cidade para Escola Estadual na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de MARÇO/2013, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2013 | 5784.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2013 | 1291.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de MARÇO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, zona urbana deste município, mês de FEVEREIRO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, zona urbana deste município, mês de MARÇO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2013 | 100.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2013 | 10194.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2013 | 2242.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2013 | 1299.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2013 | 2498.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2013 | 120.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2013 | 300.00 | 00011485381436 | NATALICIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de ultra-sonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2013 | 300.00 | 00010613760441 | ANA CRISTINA BEZERRA ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2013 | 300.00 | 00048764124487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2013 | 220.00 | 00070148885446 | VANILDA DO CARMO RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento ortódico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2013 | 300.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento com ortopedista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2013 | 300.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para despesa em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratamento médico do seu filho menor Erik Warlly da Silva Andrade,por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2013 | 600.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2013 | 300.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para despesa com viagem de ida e volta a cidade do Recife-PE, para realizar tratamento de hemodiálise continuado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2013 | 300.00 | 00004061657429 | MARIA APARECIDA SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para tratamento médico do seu filho menor Rafael de Souza Barbosa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2013 | 3323.21 | 00073243795400 | ORLANDO BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diversas ajudas concedidas através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para várias pessoas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2013 | 1440.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-conelho tutelar, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2013 | 1321.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2013 | 570.00 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2013 | 151.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2013 | 200.00 | 00010482250461 | JOCICLEIDE CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta com otorrino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2013 | 450.00 | 00099203383468 | MARIA DUCARMO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento opdontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2013 | 343.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2013 | 1508.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência:ABRIL DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/05/2013 | 229.13 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001062 | 01/05/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de ABRIL/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2013 | 121.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, mês de MARÇO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2013 | 1575.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2013 | 958.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência: MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2013 | 7159.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001049 | 02/05/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de MAIO/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2013 | 187.80 | 09594752000100 | R R SILVA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na tiragem de cópia de documentos da secretaria de administração do municipio, mês de maio de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2013 | 180.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a secretaria de Ação Social em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2013 | 300.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de João Pessoa, a fim de participar de reunião de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000977 | 02/05/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2013 | 1560.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições e lanches, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001021 | 02/05/2013 | 5355.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de limpeza destinados as secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2013 | 120.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a sub-secretária de administração em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2013 | 120.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente manutenção em copiadora sharp AL - 2040, pertendente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2013 | 613.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, mês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2013 | 1365.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no transporte do malote dos correios de São José de Princesa/PB a Princesa Isabel/PB e de Princesa Isabel/PB a São José de Princesa/PB, no veículo Moto, placa MNB-1411-PB, conforme doc. anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001239 | 02/05/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de MAIO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2013 | 1002.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência: MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2013 | 4556.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2013 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2013 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2013 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2013 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2013 | 185.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, mês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2013 | 160.60 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de prefeito e vice, Parte da Empresa, competência: MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2013 | 741.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2013 | 653.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2013 | 3369.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2013 | 2969.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2013 | 1540.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2013 | 37.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2013 | 938.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a assinatura do diário oficial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2013 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2013 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de João Pesspa e Campina Grande-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2013 | 250.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2/5 (duas e meia) diárias a sub-secretaria de finanças em viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2013 | 250.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2/5 (duas e meia) diárias a sub-secretaria de finanças em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2013 | 240.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a sub-secretaria de finanças em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a MAIO/2013, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2013 | 17431.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONTA 12.635-7 - FPM, RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2013 | 6326.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2013 | 625.50 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIACA LTDA EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 01(uma)impressora HP LS MON. M1132, destinado a secretaria de finanças do município, conforme nota fiscal de nº 1001, datada de 14/05/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2013 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ICMS-DESON, mês de MARÇO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2013 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ITR, mês de MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2013 | 1425.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 1580.05 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, com vencimento em 15/05/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2013 | 4980.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente contra-partida do município, para celebração de convênio com o governo federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0001202 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001205 | 02/05/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2013 | 780.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, na manutenção da rede de câmaras que monitoram a Prefeitura e diversos órgaos do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1/5 (uma e meia diárias)da secretaria de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a secretaria de planejamento em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a secretaria de planejamento em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2013 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de Agricultura, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2013 | 1624.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRAIO MDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário do Seguro Safra deste municipio, com vencimento em 30/05/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2013 | 1291.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2013 | 460.00 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE S. LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Município, em substituição a servidora que estava de licença, durante o mês de abril de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000940 | 02/05/2013 | 877.41 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000942 | 02/05/2013 | 1269.07 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000944 | 02/05/2013 | 1799.96 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000945 | 02/05/2013 | 2970.08 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2013 | 250.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2013 | 250.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2013 | 250.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2013 | 250.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2013 | 250.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2013 | 2230.00 | 00011123717451 | ALANE CLÉCIA DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Município, em substituição a Professora que estava de licença, durante os meses de março e abril de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2013 | 350.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3 diárias ao Secretário de Educação em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000990 | 02/05/2013 | 3274.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça para Escola Municipal,mês de FEVEREIRO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2013 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de fevereiro/2013, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2013 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de março/2013, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça para Escola Municipal,mês de MARÇO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de março/2013, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, ref. ao mês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, ref. ao mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante omês de fevereiro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante omês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de fevereiro/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de março/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2013 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II para escola, durante o mês de fevereiro/2013, conf. doc. em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2013 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II para escola, durante o mês de março/2013, conf. doc. em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de FEVEREIRO de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2013 | 730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de FEVEREIRO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2013 | 730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de MARÇO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001017 | 02/05/2013 | 4835.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001018 | 02/05/2013 | 2580.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza e higiene, destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001019 | 02/05/2013 | 2663.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza e higiene, destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001020 | 02/05/2013 | 6060.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022013 | 0001025 | 02/05/2013 | 478.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de óleo e filtros destinados ao micro-ônibus volare V8, placa MOK 8982, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022013 | 0001026 | 02/05/2013 | 6130.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus, oleo, filtros e bateria, destinados ao micro-ônibus Inveco City Class, placa NQF 2885, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003323432436 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a professora do fundeb 60% em viagem a fim de participar de reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2013 | 1188.50 | 15680212000134 | ALDEMIR LOPES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino do município, conforme nota fiscal de nº 000.000.005, datada de 02/05/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2013 | 336.00 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados de manutenção em ar-condicionados da Escola Municipal Alzira M Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2013 | 668.20 | 15680212000134 | ALDEMIR LOPES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino do município, conforme nota fiscal de nº 000.000.004, datada de 02/05/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2013 | 326.30 | 15680212000134 | ALDEMIR LOPES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino do município, conforme nota fiscal de nº 000.000.001, datada de 02/05/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2013 | 2631.00 | 15680212000134 | ALDEMIR LOPES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino do município, conforme nota fiscal de nº 000.000.011, datada de 17/05/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2013 | 541.90 | 15680212000134 | ALDEMIR LOPES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino do município, conforme nota fiscal de nº 000.000.002, datada de 02/05/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2013 | 672.70 | 15680212000134 | ALDEMIR LOPES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino do município, conforme nota fiscal de nº 000.000.003, datada de 02/05/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2013 | 1140.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.344, emitida em 25/05/2013 e documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2013 | 590.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na instalação completa de 03(treis) ar condicionado, nas escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de MARÇO de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001055 | 02/05/2013 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2013, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001056 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, ref. ao mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001057 | 02/05/2013 | 730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de ABRIL/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mêsde FEVEREIRO/2013. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001059 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001060 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2013 | 1790.00 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados de manutenção em ar-condicionados da Escola Municipal Alzira M Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mêsde MARÇO/2013. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mêsde ABRIL/2013. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante omês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de abril/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de abril de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça para Escola Municipal,mês de ABRIL/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2013 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, noturno noturno, mês de MARÇO/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001077 | 02/05/2013 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, para aulas de reforço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2013 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, noturno noturno, mês de ABRIL/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2013 | 300.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2013 | 10457.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação-Fundeb-60%, competência: MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2013 | 3454.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação-Fundeb-40%, competência: MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2013 | 367.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS (Parte Empresa), da Secretaria de Educação, Pré-Escolar-Fundeb-60%, competência: MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2013 | 7622.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência: MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2013 | 1272.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2013 | 720.00 | 00004060948454 | ALZENI ALVES RABELO MARTINS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal, localizada no Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2013 | 650.00 | 00005489527447 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ministrando aulas de educação física na Escola Municipal do Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural, deste município, mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2013 | 648.00 | 00008907383430 | ANDREIA DE MELO GOÉS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povaodo de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a essarcimento de despesas a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 1560.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente viangens no veículo Veraneio de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme docomentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001176 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, noturno noturno, mês de MAIO/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001177 | 02/05/2013 | 7500.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando alunos para escolas da rede municipal de ensino da cidade, durante os mesese de fevereiro a abril de 2013, conforme nota fiscal de serviço, recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 1900.00 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisição de ar-condicionado, destinado a Escola Municipal Alzira M Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2013 | 3600.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a treinamento a professores da rede municipal de ensino do municipio-Fundeb40%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a treinamento a professores da rede municipal de ensino do municipio-Fundeb40%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a treinamento a professores da rede municipal de ensino do municipio-Fundeb40%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a treinamento a técnicos da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2013 | 198.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BLT-8711, de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2013 | 4905.00 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente gratificações a funcionários da secretaria de educação-fundeb 40%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2013 | 2256.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de escolas e secretaria de educação deste município, mês de MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2013 | 315.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados na digitação,listagem e encadernação de documentos pertencentes a Secretaria de Educação Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2013 | 1900.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação em substituição a professora que estava de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2013 | 1450.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, nestemunicípio,mês de março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2013 | 1450.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, nestemunicípio,mês de abril de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PARA A EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0001234 | 02/05/2013 | 194343.81 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente a 4ª (quarta) e última medicação da construção do abastecimento d`água do Pov. Saco dos Caçulas I e II e sede do município, Conv. 0697/2005 - TP 007/2008, conforme documentação em anexo. | 00022013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PARA A EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001236 | 02/05/2013 | 31339.30 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 1ª (primeira) medição da reforma e ampliação da Escola Municipal Laje de Onça, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2013 | 392.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2013 | 1508.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2013 | 312.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 2320.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20 placa MYY0799, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada, Patos e Campina Grande, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente viangens no veículo Veraneio de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme docomentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2013 | 720.00 | 00070148688454 | RENATO NICACIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00002718112425 | MATIAS ANTONIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BLT-8711, de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social do muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2013 | 6100.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de equipamento de som para realização de eventos realizados pela secretaria de ação social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2013 | 10.04 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2013 | 100.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde da filha keliane F Pereira, a qual faz tratamento neurológico continuado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001238 | 02/05/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2013 | 200.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2013 | 600.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2013 | 500.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2013 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2013 | 650.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2013 | 650.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2013 | 420.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003525810423 | IVAN BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2013 | 2050.00 | 00006159704435 | ANTONIA LEITE DE SIQUEIRA PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de adenoide a se realizar em sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004291398450 | ROZINEIDE BEZERRA LIMA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2013 | 480.00 | 00028005940807 | ADMILSON GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico da mãe Adalva Martins de Lima, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2013 | 354.00 | 00002750068401 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2013 | 120.00 | 00010951819470 | TYAGO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrasonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2013 | 2812.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20 de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, Princesa Isabel/PB e Santa Cruz da Baixa Verde/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2013 | 500.00 | 00008420326496 | ADRIANO ALMEIDA DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2013 | 500.00 | 00006978466441 | SEBASTIÃO NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000987 | 02/05/2013 | 522.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000989 | 02/05/2013 | 1341.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2013 | 500.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento ortopedista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009040590494 | BENEDITO EVERALDO DE ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00003783393469 | ENOQUE ROSENO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento dermatologico, por ser albino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2013 | 400.00 | 00006345154466 | JEFFERSON FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2013 | 850.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando equipe do PAIF, em viagens, a fim de resolver assuntos de interesse do programa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2013 | 1440.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-conelho tutelar, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2013 | 1321.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2013 | 560.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2013 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2013 | 120.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2013 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2013 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2013 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2013 | 1190.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade, para manutenção de poços artesianos da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 1980.00 | 00056256264487 | EDMILSON FILOMENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza e escavação de cacimba, localizada no síto almas,zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2013 | 21633.60 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS - CONSTRUÇÕES & MÁQUINAS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na perfuração de poços artesiano em diversas comunidades do municiípio, conforme nota fiscal de nº 000178 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2013 | 2289.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2013 | 903.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2013 | 520.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na conservação do poço que abastece o povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste municío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2013 | 4900.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de trator, de sua propriedade em estradas vicinais, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2013 | 2120.00 | 00003279653479 | JOSÉ WILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000988 | 02/05/2013 | 812.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2013 | 1560.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de mudas de plantas, destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2013 | 7839.68 | 05692550000132 | IVANILDO JOSÉ XAVIER FEITOZA AGROPECUÁRIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2013 | 2525.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2013 | 3087.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2013 | 5500.00 | 00039703401449 | COSME RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados construção de calçamento em pedra bruta no Sítio Serra Branca, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2013 | 2307.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2013 | 1299.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência:MAIO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BLT-8711, de sua propriedade, a serviço da secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2013 | 540.00 | 00004176133422 | JOAO ADELSON B CAMPOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento médico especializado do seu pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2013 | 529.00 | 00009340243838 | ROSILENE CHAVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento de saúde para sua mãe Maria Salete, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2013 | 3050.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento médico especializado para várias pessoas do municipio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos e Campna Grande-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2013 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2013 | 100.00 | 00003817111452 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2013 | 500.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2013 | 300.00 | 00004792859425 | ODAIR JOSE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para compra de passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2013 | 572.00 | 00005060603490 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2013 | 400.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2013 | 180.00 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2013 | 10488.18 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2013 | 3300.00 | 00085319830459 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da caixa d'agua que abastece a população da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2013 | 150.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2013 | 3000.00 | 00031982743468 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de roço e conservação da estrada vicinal do Sítio Pau Ferrado, zona rural deste municío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2013 | 1880.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de roço em estradas vicinais deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2013 | 520.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2013 | 300.00 | 00007753456440 | VALCILENE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento com ortopedista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2013 | 270.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001138 | 03/05/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de ABRIL/2013, conforme nota fiscal de nº 0117, datada de 24/04/2013, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2013 | 750.00 | 00000129563412 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2013 | 600.00 | 00008059566466 | NOELMA DINIZ VIANA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento com neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2013 | 650.00 | 00004240573440 | ANTONIO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento com oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2013 | 500.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de procedimento cirurgico no braço esquedo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2013 | 900.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de seu irmão Lucas, com realização de consultas e tomografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2013 | 940.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a atendimento a pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2013 | 150.00 | 00004138144404 | DAMIÃO BELARMINO SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de exame, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2013 | 220.00 | 00004251314409 | VALDETE ANTAS CORDEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento de saúde para filha Raquel A de Lima, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2013 | 100.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00004060948454 | ALZENI ALVES RABELO MARTINS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ao PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2013 | 1785.38 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2013 | 146.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando material de limpeza para escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2013 | 648.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povaodo de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2013 | 648.00 | 00007826660432 | MARILENE DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povaodo de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2013 | 648.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo de livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2013 | 648.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo de livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de professora na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como professora na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2013 | 550.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, zona rural deste município, mês de fevereiro/2013, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2013 | 1450.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, nestemunicípio,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, zona rural deste município, mês de março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2013 | 832.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, zona rural deste município, mês de abril/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2013 | 47533.27 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2013 | 15703.86 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2013 | 1668.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2013 | 34645.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2013 | 5784.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2013 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para escola da zona urbana, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2013 | 1560.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAUJO BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de professora na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2013 | 725.00 | 00007303301410 | THIAGO BARBOSA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2013 | 1800.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação como nutricionista nas Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2013 | 136.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando água para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de MAIO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2013 | 700.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de Agricultura, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2013 | 150.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a secretaria de planejamento em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2013 | 100.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2013 | 400.00 | 00021242925449 | JOÃO ARNALDO FERREIRA FAUSTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária ao secretario de Cultura e Desporto em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2013 | 6478.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283142-2, pertencente a esta Edilidade, mês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2013 | 2.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.633-0 - ITR, pertencente a esta Edilidade, mês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2013 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diárias da secretaria de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2013 | 250.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a secretaria de Ação Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2013 | 1800.00 | 00038702754487 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático em conta corrente desta Edilidade(12.632-2) - Fundo Especial, relativo a UBAM, mês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001237 | 09/05/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/06/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2013 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a secretaria de planejamento em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/06/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/06/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/06/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/06/2013 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2013 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diárias da secretaria de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/06/2013 | 21022.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONTA 12.635-7 - FPM, RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/06/2013 | 5278.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de JUNHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de JUNHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/06/2013 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ICMS-DESON, mês de JUNHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/06/2013 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ITR, mês de JUNHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2013 | 200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2013 | 697.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/03/2013, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2013 | 708.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/04/2013, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12633-0-ITR, pertencente a esta Edilidade, mês de junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283142-2, pertencente a esta Edilidade, mês de junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/06/2013 | 6478.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/06/2013 | 273.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.634-9 - diverso, pertencente a esta Edilidade, mês de junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/06/2013 | 770.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diárias da secretaria de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2013 | 1425.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/06/2013 | 273.94 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001243 | 03/06/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/06/2013 | 376.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, mês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001246 | 03/06/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/06/2013 | 647.00 | 00005101306401 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no Tele Centro deste município, como técnico em informática, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0001279 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JUNHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2013 | 120.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a secretaria de Ação Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de treinamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2013 | 700.00 | 00002246062470 | GLEDSON NUNES GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, no veículo de placa KHJ-3107-PE, transportando o secretário de administração a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, junto a Receita Federal, mês de maio e 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2013 | 250.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a Assistente Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de treinamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2013 | 130.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a secretaria de Ação Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de treinamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2013 | 298.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente manutenção em copiadora sharp AL - 2040,e impressoras laser, pertendentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal de serviços, série A, de nº 3565, datada de 10/06/2013, documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático em conta corrente desta Edilidade(12.632-2) - Fundo Especial, relativo a UBAM, mês de junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2013 | 7159.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005060603490 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2013 | 3700.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e conserto de 09 ar condicionado da secretaria de educação, administração e outras secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2013 | 1575.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/06/2013 | 958.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/06/2013 | 3500.00 | 18144638000161 | AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de formulação do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas, denominado SITE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00006825078496 | MARIA LOURDES PEDRO SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/06/2013 | 3878.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2013 | 853.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/06/2013 | 161.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/06/2013 | 185.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, mês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/06/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001271 | 03/06/2013 | 343.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo L-200, placa NQR 4541 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos e João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001333 | 03/06/2013 | 343.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo L-200, placa NQR 4541 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2013 | 3695.88 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2013 | 2969.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/06/2013 | 2460.00 | 07419783000191 | A.M.S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um ar condicionado ao gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/06/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de prefeito e vice, Parte da Empresa, competência: JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2013 | 813.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/06/2013 | 653.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/06/2013 | 730.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/06/2013 | 200.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, a fim de tratar de assuntos desta secretaria, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/06/2013 | 1624.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo ao mês de junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/06/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2013 | 1291.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2013 | 250.00 | 17102892000134 | MERCADINHO E PAPELARIA PÁDUA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de nº 001, datada de 03/06/2013 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2013 | 648.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo de livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2013 | 648.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Joaquim Antas Florentino, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/06/2013 | 648.00 | 00008907383430 | ANDREIA DE MELO GOÉS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povaodo de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/06/2013 | 648.00 | 00007826660432 | MARILENE DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povaodo de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/06/2013 | 648.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povaodo de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/06/2013 | 648.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo de livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/06/2013 | 903.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretarias deste município, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/06/2013 | 700.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-táxi moto a serviço da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de Patos - PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00085314706415 | JOSÉ VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados, no veículo KFR-1210-PE, na divulgação de matérias da secretaria municipal de educação, mês de maio de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001329 | 03/06/2013 | 4634.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2013 | 150.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de PATOS/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PARA A EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001338 | 03/06/2013 | 18940.50 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 2ª (segunda) medição da reforma e ampliação da Escola Municipal Laje de Onça, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de setembro/2012, conforme processo licitatório em 2012 e doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de outubro/2012, conforme processo licitatório em 2012 e doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de novembro/2012, conforme processo licitatório em 2012 e doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de dezembro/2012, conforme processo licitatório em 2012 e doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de fevereiro/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de março/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de abril/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de maio/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2013 | 220.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de ABRIL/2013, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001360 | 03/06/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de MAIO/2013, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2013, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001362 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2013, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de ABRIL/2013, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001364 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de MAIO/2013, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001366 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 18357-1, pertencente a esta Edilidade, mês de junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/06/2013 | 52587.78 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/06/2013 | 15312.79 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2013 | 34467.22 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/06/2013 | 5784.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00006762423400 | BENVINDA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de educação, na Escola Sebastiao Francisco, substituindo servidora que está de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de junho/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/06/2013 | 1565.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, em licença de servidor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2013 | 1600.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20 placa MYY0799, de sua propriedade, transportando materiais para escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00078883962400 | JOSÉ ANTONIO DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em substituição de servidora municipal que se afastou-se por motivo de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2013 | 2800.00 | 00099377853400 | ISAVAN JOCA FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados transportando estudantes para escolas na cidade de Princesa Isabel/PB, de fevereiro a maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/06/2013 | 208.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos aulas de reforço, conf. doc. anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/06/2013 | 350.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a professor escolar em viagem a cidade de PATOS/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, como substituto de servidor municipal que se afastou por motivo de licença, fevereiro e março/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2013 | 1800.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2013 | 600.00 | 00025729639813 | ROZIVALDO FERREIRA JORGE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de digitalização e organização de arquivo de escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, como substituto de servidor municipal que se afastou por motivo de licença, fevereiro e abril e maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2013 | 648.00 | 00008870786480 | ALINE MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2013 | 11569.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/06/2013 | 3368.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/06/2013 | 396.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/06/2013 | 7582.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/06/2013 | 1272.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2013 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas Loc. na cidade de Santa Cda B Verde/PE, mês de gosto/2012, confome doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001332 | 03/06/2013 | 7500.00 | 10973009000132 | C.R.CAMPOS DA FONSÊCA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | Importância que se empenha para locação de estrutura para as festividades em comemoração a festa da padroeira desta cidade, realizada no dia 30/05/2013, conforme processo de nº 019/2013, c.convite 08/2013 e nota fiscal de serviços, série A, de nº 0007, datada de 14/06/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2013 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente divulgação radionônica das ações e investimentos desta Edilidade, com 48 chamadas e divulgação da festa tradicional do dia 30 de maio com 60 chamadas, no período de 13/05/2013 a 30/05/2013, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/06/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/06/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0001438 | 03/06/2013 | 33000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contratação de bandas para festa tradicional neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/06/2013 | 343.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/06/2013 | 1508.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/06/2013 | 312.00 | 00004792859425 | ODAIR JOSE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/06/2013 | 300.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTO B. NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/06/2013 | 400.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/06/2013 | 500.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento de ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/06/2013 | 300.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/06/2013 | 11.03 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00004361528438 | JOÃO PAULO FERREIRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de uma cesariana, por gravidez de risco, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2013 | 800.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento cardiológico do Sr. Espedito dos Santos Silva, na cidade de Recife-PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2013 | 600.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde da filha keliane F Pereira, a qual faz tratamento neurológico continuado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00099203235434 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2013 | 120.00 | 00002629525481 | JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrasonografia da prostata, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2013 | 327.50 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2013 | 200.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de consulta com urologista para seu pai Carlos N dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00009259702470 | THAIS DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/06/2013 | 215.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realiazação de tratamento oftalmológico do seu filho menor Erik Warlly da Silva Andrade, por se tratar de pessoa carentede acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002295637830 | AMAURI MOISES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art.26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/06/2013 | 300.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tramento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/06/2013 | 164.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/06/2013 | 142.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/06/2013 | 300.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/06/2013 | 300.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/06/2013 | 400.00 | 00026509258846 | AURILENE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2013 | 650.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da secretaria de ação social, para passagem afim de realizar tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004,datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2013 | 400.00 | 00070866090487 | MARIA ANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de câncer de pele de sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00028553110478 | JOÃO ROSEDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento de pele para albino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento de câncer, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2013 | 630.00 | 00047734990444 | LAURICE JOSEFA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento reumático na cidade de Serra Talhada/PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001330 | 03/06/2013 | 1522.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2013 | 600.00 | 00004190310492 | SONDOVAL COSTA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00070865310491 | MARIA JESUS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de cirurgia de rins de sua filha Juberlucia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003532769441 | IRANILDO JOVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/06/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/06/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/06/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/06/2013 | 180.00 | 00008314672408 | MARIA VALECIA DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta dermatologica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00070148743498 | AMANDA DE MEDEIROS VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/06/2013 | 190.00 | 00070148874401 | MARIA NAZARE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/06/2013 | 2050.00 | 00034802142404 | ANTONIO BATISTA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente viagens a cidade de João Pessoa-PB, no veículo de Placa BQX-6149-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da secretaria de ação social do municipio, para tratamento ginecológico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/06/2013 | 630.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em bufet em eventos realizados pela secretaria de ação social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/06/2013 | 300.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/06/2013 | 5700.00 | 00004440385400 | ELENICE BERNARDINO DE ARAÚJO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art.26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/06/2013 | 900.00 | 00020488742404 | JOSE GERALDO NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde de sua mãe MARIA LAURINDA DO ESPIRITO SANTO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00008535390499 | VALDECI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, a 4 pessoas, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/06/2013 | 400.00 | 00070865310491 | MARIA JESUS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para compra de gêneros alimentícios para filha Juberlândia Leite Siqueira, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipalnº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/06/2013 | 365.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veiculo spirit, placa KJS2987 PE, de sua propriedade, a serviço da Assistência Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, a serviço do PAIF deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/06/2013 | 350.00 | 00001104990504 | VALDECI RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 03 (treis) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/06/2013 | 1440.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/06/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/06/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-conelho tutelar, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2013 | 1321.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/06/2013 | 1700.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de mudas de plantas, destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/06/2013 | 520.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/06/2013 | 260.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/06/2013 | 1925.00 | 00007508846494 | PATRICIO NAZARIO GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de jardineiro, aguando plantas da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana, aguando plantas da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00008950472414 | LAURENTINO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana, aguando plantas da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/06/2013 | 2579.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/06/2013 | 1947.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2013 | 500.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/06/2013 | 1120.00 | 11694262000209 | PREMOCIL IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de britas 19, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/06/2013 | 2900.00 | 00021135339449 | JOAO JOVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção e substituição de peças da bomba do poço que abatece a comunidade Quilombola, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/06/2013 | 600.00 | 00008662357440 | AILTO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de poldagem de árvore, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2013 | 220.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2013 | 4460.00 | 01299315000144 | CONSTRUTORA FORCA E LUZ - JOEL FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços de mão-de-obra para esta Edilidade, em 46 metros de alta tensão com um transformador de 30 kva e 330 metros de baixa tensão, ambos do sistema trifásico, no Sítio Moraes, para o abastecimento d`´agua do Síto Mata, zona rural do município, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 0169, datada de 03/06/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2013 | 1404.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINO BELO PEREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de projeto de uma subestação aérea de 30 KVA, com a finalidade de atender a um poço comuntário, localizado no Sítio Mata, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001331 | 03/06/2013 | 801.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2013 | 650.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2013 | 7824.90 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constantes na nota fiscal de nº 123, dastada de 11/06/2013, destinado a secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2013 | 1725.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de mudas de plantas, destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/06/2013 | 11166.12 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/06/2013 | 630.00 | 00009370631429 | ANDRE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço das estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/06/2013 | 2900.00 | 00074455389415 | JOSE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para conserto e manutenção de calçamento, como também conserto do esgoto do Pov. Patos de Irere, deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/06/2013 | 370.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, no conserto de pneus e câmaras de ar dos veiculos pertencentes a secretaria de infra-estrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/06/2013 | 1330.00 | 05692550000132 | IVANILDO JOSÉ XAVIER FEITOZA AGROPECUÁRIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente manutenção de bombas d'agua destinadas ao abastecimento de água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/06/2013 | 5000.00 | 00009913022495 | LINDENBERG GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para conserto do calçamento em pedra bruta dos sítios almas e caldeirão, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/06/2013 | 1496.14 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela concessão da pavimentação da Avenida Bela Vista,nesta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/06/2013 | 5200.00 | 00085319830459 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em preitada firmada com esta Edilidade na escavação de poço amazonas, que beneficia famílias, no Sítio Cajueiro, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2013 | 4500.00 | 00070092793495 | LINDOLFOA AIRES GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em preitada firmada com esta Edilidade na limpeza e manutenção de poços em diversas comunidades, os quais beneficiam várias famílias, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/06/2013 | 6700.00 | 00020320191400 | JOSÉ DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados empreitada firmada com esta Edilidade, em conserto de estradas vicinais e serviços de roço, de janeiro a junho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/06/2013 | 4600.00 | 00036053635472 | ALUISIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto de passagem molhada, do Sítio Cristovão, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2013 | 1900.00 | 00036053635472 | ALUISIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto de estrada do Sítio Mulungu, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/06/2013 | 2080.00 | 00074455044434 | LUCIANO RODRIGUES TENORIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto de estrada do Sítio Mulungu, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2013 | 1560.00 | 00074455044434 | LUCIANO RODRIGUES TENORIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto de estrada de diversas comunidades ruais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2013 | 2456.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/06/2013 | 1299.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência:JUNHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/06/2013 | 471.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lampadas destinadas as ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2013 | 1120.00 | 11694262000209 | PREMOCIL IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de britas 19, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2013 | 550.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias por viagens a cidade de patos e Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/06/2013 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2013 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conform e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2013 | 800.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/06/2013 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/06/2013 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conform e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2013 | 120.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/06/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a 15 pessoas, para realização de tratamento de saúde e passagens, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2013 | 4194.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente GPS desta Edilidade, Competência: 07/2013, Identificador: 040.735.639/000-1, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2013 | 878.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/05/2013, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2013 | 32.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de julho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.634-9 - DIVERSOS, pertencente a esta Edilidade, mês de julho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/07/2013 | 100.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 126330, pertencente a esta Edilidade, mês de julho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/07/2013 | 420.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de João Pessoa-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2013 | 10.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 8360-7 - icms, pertencente a esta Edilidade, mês de julho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2013 | 21139.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONTA 12.635-7 - FPM, RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2013 | 3758.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de JULHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de JULHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2013 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ICMS-DESON, mês de JULHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2013 | 3212.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2013 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2013 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos e João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2013 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos -PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2013 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa -PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2013 | 168.08 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, julho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0001552 | 02/07/2013 | 2330.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado no veículo L 200 Triton placa NQR 4541 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2013 | 3469.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2013 | 2969.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2013 | 3878.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0001497 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JULHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2013 | 3450.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamento de placas de identificação de orgãos municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2013 | 400.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a secretária de Ação Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático em conta corrente desta Edilidade(12.632-2) - Fundo Especial, relativo a UBAM, mês de julho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2013 | 211.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, julho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001548 | 02/07/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2013 | 161.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001551 | 02/07/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de JUNHO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2013 | 395.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições e lanches, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2013 | 400.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a secretária de Ação Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2013 | 600.00 | 18144638000161 | AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de formulação do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas, denominado SITE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2013 | 600.00 | 18144638000161 | AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de formulação do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas, denominado SITE, mês de junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2013 | 200.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERCARDO MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza destinado a esta secretaria e gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2013 | 7385.58 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001469 | 02/07/2013 | 730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de MAIO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001470 | 02/07/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de MAIO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001471 | 02/07/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante omês de maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001472 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de MAIO de 2013, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001473 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, zona rural deste município, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001474 | 02/07/2013 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para escola da zona urbana, mês de maio/2013, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001475 | 02/07/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001476 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001477 | 02/07/2013 | 700.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, ref. ao mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2013 | 965.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretaria de educação e escolas municipais deste município, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2013 | 100.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a diretora escolar em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse de Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2013 | 100.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a diretora escolar em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse de Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2013 | 100.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2013 | 150.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a diretor escolar em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2013 | 100.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Princesa Isabel - PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2013 | 788.90 | 00005565573440 | OZENI PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de verduras e frutas destinados a merenda escolar de alunos da Escola Municipal do Povoado Patos de Irere, zona rural, deste munípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001550 | 02/07/2013 | 6446.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0001553 | 02/07/2013 | 1425.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado no ônibus escolar placa NPZ9123 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2013 | 1800.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F-400 placa KMD2346-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Alma, Caldeirão e Machado, neste município, para aulas de reforço nad Escolas Loc.na cidade de Santa C da B Verde/PE, de fevereiro a maio/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, mês de MARÇO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, mês de ABRIL/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/07/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de ABRIL/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001597 | 02/07/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001598 | 02/07/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de JANEIRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas na cidade de Princesa Isabel/PB, ano de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2013 | 51544.14 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2013 | 15179.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2013 | 1800.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2013 | 34591.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2013 | 2400.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de remoção de uma máquina retroescavadeira da cidade de João Pessoa/PB à cidade de São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2013 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de Agricultura, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2013 | 200.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2013 | 1800.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERCARDO MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de mercadorias destinadas a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001478 | 02/07/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/07/2013 | 300.00 | 00002129170480 | GERALDINA INACIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/07/2013 | 300.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/07/2013 | 300.00 | 00009569073420 | EUCLIDES ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico para esposa Zelia Maria B Antas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2013 | 120.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ecocardiograma com parecer, para filha Luana G. da Silva, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 edocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2013 | 400.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para despesa com viagem de ida e volta a cidade do Recife-PE, para realizar tratamento de hemodiálise continuado do filho Fredeilson Cordeiro Batista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2013 | 11.18 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2013 | 800.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de uma tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/07/2013 | 500.00 | 00035100290463 | RAIMUNDO TERTULIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de cirurgia odontológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/07/2013 | 420.00 | 00006430687406 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2013 | 470.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde realizado em sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00004000158465 | CLEIDE ANA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/07/2013 | 300.00 | 00005438549494 | OZENILDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de Tomografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/07/2013 | 1045.00 | 00007137331440 | ANTONIO PEDRO FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo de sua propriedade transportando pessoas carentes para tratamento de saúde na cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2013 | 400.00 | 00005939383483 | ALZIRA MAGALHOES DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art.26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/07/2013 | 2200.00 | 00011433669480 | ELIANE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para 05 pessoas, para realização de tratamento de saúde (consultas e exames), por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/07/2013 | 400.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/07/2013 | 600.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001531 | 02/07/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2013 | 400.00 | 00008199811412 | TEREZINHA MOURA MAGALHÃES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2013 | 200.00 | 00089327063449 | RENATO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de endoscopia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2013 | 400.00 | 00008533763441 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma tratamento oftalmológico para o filho JOSÉ MARCELO L DE SIQUEIRA, na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00031311466487 | INES BEZERRA BARRETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana para Paloma A da Silva, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00080493815449 | MARIA NEUZA SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana para filha Sandra S S da Silva, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00009009487440 | MAGNA PAULINO SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário com procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2013 | 400.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para passagens para o esposo em viagem a cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2013 | 350.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2013 | 200.00 | 00033284660453 | FERNANDO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2013 | 1370.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para 05 pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2013 | 250.00 | 00009076136408 | MARIA JOSEANE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens na cidade de Princesa Isabel/PB e zona rural deste município, no veiculo fiat uno placa MNW0939/PB, de sua propriedade, transportando o Conselheiros Tutelares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para despesa com ataude destinado ao sepultamento de seu sobrinho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2013 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2013 | 1770.00 | 00006521485490 | BENEDITO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de tocata em festa junina tradicional no Bairro Santa Rosa, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2013 | 375.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de som de festa junina tradicional, realizada no Bairro Santa Rosa, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2013 | 4900.00 | 09219011000131 | SERMEL - COMERCIO E ENGENHARIA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 transformador trifásico 30KVA, destinado ao Sítio Mata, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2013 | 700.00 | 09219011000131 | SERMEL - COMERCIO E ENGENHARIA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em transporte em carro Munk transportando material para o Sítio Mata, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2013 | 3250.00 | 00051755254415 | GENIVALDO FIRMINO BARRETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade para serviço de roço nas estradas vicinais dos Sítios: Jacu, Cacimba de Dentro, Saquinho, Mulungu, Mameluco, Pedra Bonita, Tataira, João Pereira e Cachoeira de Minas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2013 | 2405.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2013 | 2405.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2013 | 4800.00 | 00005005471499 | PEDRO BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade para serviço de roço nas estradas vicinais, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2013 | 5184.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2013 | 1510.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais dos Sítios Alma e Caldeirão, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/07/2013 | 1250.00 | 00045002339468 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítios Novo, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/07/2013 | 1380.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de Infra estrutura em concerto de bombas d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2013 | 4560.00 | 00007744635892 | WALTER SOUSA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em carro pipa de sua propriedade, abastecendo água nas comunidades dos Sítios Almas, Caldeirão e Machado, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2013 | 4560.00 | 00007744635892 | WALTER SOUSA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em carro pipa de sua propriedade, abastecendo água nas comunidades dos Sítios Almas, Caldeirão e Machado, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2013 | 4560.00 | 00007744635892 | WALTER SOUSA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em carro pipa de sua propriedade, abastecendo água nas comunidades dos Sítios Almas, Caldeirão e Machado, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2013 | 930.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2013 | 830.00 | 00005699914471 | CICERO BELARMINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço no Sítio Piancozinho, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2013 | 520.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na conservação do poço que abastece o povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste municío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2013 | 418.80 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. E REP. DE PROIDUTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2013 | 250.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2013 | 624.00 | 00002629525481 | JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade para serviço de roço nas estradas vicinais dos Sítios: Vazante, Espinheiro Novo e Marinho, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2013 | 450.00 | 00007303301410 | THIAGO BARBOSA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2013 | 880.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2013 | 10488.18 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/07/2013 | 120.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conform e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/07/2013 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2013 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2013 | 120.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00068883110404 | SEBASTIÃO AMANCIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria de transporte, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2013 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2013 | 150.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2013 | 1321.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/07/2013 | 2307.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2013 | 1299.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2013 | 4115.32 | 12901054000107 | PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de postes e cruzeta, destinados ao Sítio Mata, para fins de abastecimento d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2013 | 2800.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de mudas de plantas, destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/07/2013 | 343.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2013 | 1508.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2013 | 1440.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-conelho tutelar, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2013 | 100.06 | 14742814000106 | IDEAL SUPERCARDO MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de mercadorias destinadas a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2013 | 1291.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2013 | 1269.80 | 14742814000106 | IDEAL SUPERCARDO MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2013 | 100.77 | 14742814000106 | IDEAL SUPERCARDO MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2013 | 11339.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2013 | 3339.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2013 | 396.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2013 | 7610.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência: JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2013 | 1299.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001640 | 03/07/2013 | 11629.65 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012013 | 0001641 | 03/07/2013 | 790.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de fogão industrial M14, destinados a Escola Municipail Prof.Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012013 | 0001642 | 03/07/2013 | 1580.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição 2 fogões industriais M14, destinados a Escolas Municipaiis, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012013 | 0001643 | 03/07/2013 | 4678.50 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição Tela Retratoç stamdard. impressora multifuncional, panela pressão 22lt e estabilizador eletrodom, destinados a Escola Municipal Prof. Alzira Moura Magalhães, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2013 | 800.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados na abastecimento de toner e cartuchos de escolasr e desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001655 | 03/07/2013 | 4634.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/07/2013 | 1121.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2013 | 1624.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2013 | 958.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012013 | 0001644 | 03/07/2013 | 3900.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição microfones, micro computador e monitor, destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de JUNHO/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de JULHO/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001661 | 03/07/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2013 | 2362.09 | 14742814000106 | IDEAL SUPERCARDO MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2013 | 853.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/07/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de prefeito e vice, Parte da Empresa, competência: JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2013 | 763.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2013 | 653.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001662 | 03/07/2013 | 806.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo L-200, placa NQR 4541 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001645 | 03/07/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de junho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001646 | 03/07/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de julho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2013 | 100.14 | 14742814000106 | IDEAL SUPERCARDO MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/07/2013 | 900.04 | 14742814000106 | IDEAL SUPERCARDO MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2013 | 1425.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2013 | 6478.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283142-2, pertencente a esta Edilidade, mês de julho/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2013 | 21276.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7-FPM, relativo ao parcelamento do INSS, mês de agosto de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2013 | 4914.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de AGOSTO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de AGOSTO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2013 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ICMS-DESON, mês de AGOSTO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2013 | 891.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/06/2013, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2013 | 160.00 | 00008212034445 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/08/2013 | 5000.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, a serviço desta secretaria do mês de fevereiro a maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de AGOSTO/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2013 | 1103.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2013 | 3398.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2013 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2013 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2013 | 1425.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2013 | 34.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.632-2 - ITR, pertencente a esta Edilidade, mês de agosto/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa -PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2013 | 175.07 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001767 | 01/08/2013 | 801.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo L-200, placa NQR 4541 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2013 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias a vice- prefeita, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto a cidade de Patos-PB, junto ao Escritório Contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2013 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias a vice- prefeita, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto a cidade de Patos e Campina Grande-PB,, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2013 | 853.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de prefeito e vice, Parte da Empresa, competência: AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2013 | 898.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2013 | 653.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2013 | 150.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001720 | 01/08/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de JULHO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2013 | 146.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0001730 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/08/2013 | 1550.55 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001753 | 01/08/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2013 | 175.54 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2013 | 2000.00 | 03101489000186 | MARCOS BATISTA DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lanches destinados as secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2013 | 2282.00 | 03101489000186 | MARCOS BATISTA DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de limpeza, destinados as secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2013 | 1624.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2013 | 958.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001674 | 01/08/2013 | 2300.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Cachoeira de Minas para Escolas na cidade de Princesa Isabel, durante os mês de maio de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2013 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa KIP-6225-PE, transportando alunos do Sítio Bandeira, zona rural do municipio, para a Escola Municipal Joaquim Antas Florentino, localizada no Pov. Irerê, mês de julho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2013 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa KIP-6225-PE, transportando alunos do Sítio Bandeira, zona rural do municipio, para a Escola Municipal Joaquim Antas Florentino, localizada no Pov. Irerê, mês de maio de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2013 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa KIP-6225-PE, transportando alunos do Sítio Bandeira, zona rural do municipio, para a Escola Municipal Joaquim Antas Florentino, localizada no Pov. Irerê, mês de junho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2013 | 56676.42 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2013 | 700.00 | 00009250513496 | IRAIANE DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de licença de servidor afastado por motivos de doença em Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2013 | 500.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001684 | 01/08/2013 | 2300.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Cachoeira de Minas para Escolas na cidade de Princesa Isabel, durante os mês de junho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001685 | 01/08/2013 | 2300.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Cachoeira de Minas para Escolas na cidade de Princesa Isabel, durante os mês de julho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de fevereiro/2013, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de março/2013, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de ABRIL/2013, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001689 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de MAIO/2013, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001690 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de JUNHO/2013, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001691 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. de Irerê para escolas na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, mês de JULHO/2013, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001727 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00007137331440 | ANTONIO PEDRO FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Areia para Escola Municipal localizada n povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2013 | 759.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretaria de educação e escolas municipais deste município, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001759 | 01/08/2013 | 7324.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001760 | 01/08/2013 | 7668.77 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001761 | 01/08/2013 | 4530.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza e higiene, destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001762 | 01/08/2013 | 3463.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza e higiene, destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001768 | 01/08/2013 | 3182.86 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022013 | 0001770 | 01/08/2013 | 3580.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus e bateria, destinados ao ônibus volks, placa NPZ9123 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001856 | 01/08/2013 | 5100.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2013 | 1560.00 | 00009698093443 | CICERO DINIZ LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2013 | 2034.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães, destinados aos alunos das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2013 | 1150.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal Profª Alzira Moura Magalhães em substituição de servidora que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00000618064559 | SANMIR AFONSO DOS REIS SILVA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados como técnico de informatica no monitoramento do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR (Programa de Açoes Articuladas), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2013 | 11798.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2013 | 3389.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2013 | 396.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2013 | 7666.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2013 | 1299.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência: AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2013 | 1291.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2013 | 700.00 | 00005113530492 | PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2013 | 500.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento reumático e aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2013 | 400.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde continuado realizado em sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00004911092459 | ANA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de uma cesariana para sua filha RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2013 | 290.00 | 00066006171449 | JOSÉ SOARES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2013 | 400.00 | 00049111116404 | NATANAEL BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica a se realizar na esposa a Senhora Maria do Carmo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003608125469 | MARIA APARECIDA FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2013 | 2050.00 | 00028552997487 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia urológica para seu pai Afonso Miguel de Almeida, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 edocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2013 | 280.00 | 00008420326496 | ADRIANO ALMEIDA DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00002637127457 | CRISTINA RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para 6 pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2013 | 760.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da secretaria de ação social, para passagens a fim de realizar tratamento médico especializado de sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2013 | 346.00 | 00043547605415 | JUDITE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2013 | 500.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para viagens a cidade de Recife-PE, a fim de tratamento de saúde do seu filho menor João Henrique, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2013 | 5000.00 | 00008386438410 | MICILENE SEVERO DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para 3 pessoas, para realização de procedimentos cirurgicos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2013 | 500.00 | 00068883706404 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA PEREIRA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2013 | 300.00 | 00011648103405 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 daLei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2013 | 500.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento dermatológico para o esposo albino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00004334330436 | ENOQUE CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2013 | 350.00 | 00070148689426 | ALANI MARIA DEMÉSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2013 | 180.00 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/08/2013 | 350.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2013 | 200.00 | 00008982064486 | ROGERIO GOMES BARBOSA DA PAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2013 | 624.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo F400, placa JQS1149-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes da zona rural para tratamento de saúde na cidade de Serra Talhada/PE, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2013 | 366.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo de sua propriedade, transportando pessoas carentes da zona rural deste munipicio para tratamento de saúde na cidade de Princesa Isabel/PB, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00007233375437 | JOÃO BEZERRA CAMPOS NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de cesariana para esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00008314672408 | MARIA VALECIA DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 7 pessoas para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2013 | 700.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento de saúde da filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2013 | 600.00 | 00008662357440 | AILTO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003817111452 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2013 | 200.00 | 00058212574415 | DAMIÃO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2013 | 550.00 | 00004958048430 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de ressonância, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de cirurgia da filha deficiente, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2013 | 250.00 | 00005446571444 | VANDA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2013 | 10.22 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2013 | 576.02 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2013 | 420.00 | 00009340243838 | ROSILENE CHAVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento de saúde para sua mãe Maria Salete, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2013 | 200.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2013 | 320.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2013 | 2700.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua José Elbidio da C Monteiro, 37, Prata, Campina Grande/PB, onde funciona Casa de Apoio desta Prefeitura, nos meses de fevereiro/2013 a julho/2013, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001766 | 01/08/2013 | 1133.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de tocata no Pov. Saco dos Caçulas, zona rural deste município, mês de junho em festa tradicional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2013 | 375.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados com equipe de segurança, em eventos realizados nesta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2013 | 392.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2013 | 1508.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00093096739820 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na conservação de árvores e plantas da praça e ruas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade para serviço de concerto de estradas vicinais do Pov. Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2013 | 2344.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2013 | 2205.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2013 | 500.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2013 | 149.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001765 | 01/08/2013 | 5982.24 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Caminhão, Trator, patrol e retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0001771 | 01/08/2013 | 2180.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado no veiculo trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001789 | 01/08/2013 | 831.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Trator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagem a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, mês de agosto de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, de sua propriedade, a serviço desta secretaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/08/2013 | 1415.79 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. E REP. DE PROIDUTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a instalação de bomba d'água na zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, de sua propriedade a serviço desta secretaria, de fevereiro a maio/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2013 | 320.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de unigrax ca2 c/20 kg, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2013 | 3250.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de projetos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2013 | 1978.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2013 | 1299.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2013 | 500.00 | 00022657180841 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para aquisição de medicamentos específicos para controle de diabete, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2013 | 100.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realiaçõ de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0001825 | 01/08/2013 | 3409.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus, filtro e oleo, destinado ao veículo veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2013 | 148.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2013 | 138.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2013 | 650.00 | 00008212034445 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi a serviço da assistencia social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2013 | 439.98 | 00002408832411 | ROSIMAR CORDEIRO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para o neto, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2013 | 200.00 | 00028082689803 | RAIMUNDO ANTAS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de consulta oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art.26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001855 | 01/08/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2013 | 4100.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2013 | 512.00 | 00006229325438 | JOSÉ BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE S. LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajudas concedidas através da Secretaria de Ação Social a 3 pessoas, para tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2013 | 8000.00 | 00009076136408 | MARIA JOSEANE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 26 pessoas beneficiadas, para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2013 | 1440.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-conelho tutelar, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2013 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2013 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2013 | 130.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2013 | 120.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2013 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2013 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2013 | 60.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2013 | 1321.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2013 | 9706.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/08/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/08/2013 | 400.00 | 00004036585436 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/08/2013 | 5000.00 | 00010560888422 | MARIA RAQUEL DE O URSULINO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajudas concedidas através da Secretaria de Ação Social a 12 pessoas, para tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/08/2013 | 6000.00 | 00009340243838 | ROSILENE CHAVES EVANGELISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajudas concedidas através da Secretaria de Ação Social a 15 pessoas, para tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/08/2013 | 150.00 | 00005043313455 | PEDRINA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/08/2013 | 250.00 | 00006748630460 | EDVANIA LAURINDO BARRETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/08/2013 | 2110.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste municipio, acompanhando pessoas carentes em tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa/PB, durante 4 meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/08/2013 | 400.00 | 00008105001403 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para compra de passagens afim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/08/2013 | 3000.00 | 00005740385407 | ZELIA M ANTAS B ALVES E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajudas concedidas através da Secretaria de Ação Social a 05 pessoas, para tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/08/2013 | 706.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de salgados para várias reuniões, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2013 | 750.00 | 00005276393460 | ILENE RODRIGUES FLORENTINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para tratamento neurológico(tomografia e consulta), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/08/2013 | 7630.00 | 00033284660453 | FERNANDO CAETANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajudas concedidas através da Secretaria de Ação Social a 20 pessoas, para tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/08/2013 | 450.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 daLei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/08/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/08/2013 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2013 | 240.00 | 00002851292447 | POLYANA ANTAS SEVERO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de passagens a Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/08/2013 | 600.00 | 00003536490409 | AURORA BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/08/2013 | 625.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/08/2013 | 270.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados manutenção de um motor elétrico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2013 | 667.51 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel S10 comum, destinado ao veiculo Caçamba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/08/2013 | 15000.00 | 00039703576400 | EUDES PEREIRA AMORIM | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em carro pipa, de sua propriedade, transportando carradas d'água, para beneficiamento de familias da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2013 | 8994.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/08/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/08/2013 | 505.00 | 09360942000155 | CARFEL | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de peças destinadas ao veiculo caçamba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2013 | 1785.38 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001787 | 02/08/2013 | 1268.66 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2013 | 1800.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, a serviço desta secretaria, durante quatro meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001956 | 02/08/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante omês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001957 | 02/08/2013 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para escola da zona urbana, mês de JULHO/2013, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/08/2013 | 1540.50 | 00062314440404 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de frutas e verduras, destinados a Escolas Municipal, localizada no Bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/08/2013 | 2870.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados ao micro-ônibus MOK 8982, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/08/2013 | 4630.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados ao ônibus NPZ 9123, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001838 | 02/08/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas Estaduais na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001864 | 02/08/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de JULHO/2013, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001865 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2013, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001866 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2013, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001867 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de JUNHO/2013, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001868 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de JULHO/2013, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001869 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001870 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2013 | 15407.63 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/08/2013 | 1800.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2013 | 34848.88 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2013 | 9606.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001917 | 02/08/2013 | 2000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de JUNHO E JULHO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001920 | 02/08/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de AGOSTO/2013, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001921 | 02/08/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos para aulas de reforço do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/08/2013 | 560.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação em substituição a servidor que estava de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2013 | 7056.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001772 | 02/08/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001773 | 02/08/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de JUNHO/2013, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001774 | 02/08/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante omês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001775 | 02/08/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de JUNHO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001776 | 02/08/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de JULHO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001777 | 02/08/2013 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para escola da zona urbana, mês de JUNHO/2013, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001778 | 02/08/2013 | 700.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, ref. ao mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001779 | 02/08/2013 | 700.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, ref. ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001782 | 02/08/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001783 | 02/08/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001785 | 02/08/2013 | 1450.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, nestemunicípio,mês de MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001788 | 02/08/2013 | 3682.32 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001790 | 02/08/2013 | 1450.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, nestemunicípio,mês de JUNHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001791 | 02/08/2013 | 1450.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, nestemunicípio,mês de JULHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001792 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de JUNHO de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001793 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de JULHO de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001794 | 02/08/2013 | 730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de JUNHO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001795 | 02/08/2013 | 730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de JULHO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001796 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mêsde MAIO/2013. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001797 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mêsde JUNHO/2013. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001798 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mêsde JULHO/2013. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001799 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001800 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de JUNHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001803 | 02/08/2013 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, mês de junho/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001804 | 02/08/2013 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, mês de julho/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001805 | 02/08/2013 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, , mês de JUNHO/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001806 | 02/08/2013 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, , mês de JULHO/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001807 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001809 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001810 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001812 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça para Escola Municipal,mês de MAIO/2013. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001814 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça para Escola Municipal,mês de JUNHO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001815 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça para Escola Municipal,mês de JULHO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2013 | 1400.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisição de coleção nosso planeta - 11 titulos e coleção ambiental, destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático em conta corrente desta Edilidade(12.632-2) - Fundo Especial, relativo a UBAM, mês de agosto/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001820 | 02/08/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/08/2013 | 3878.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2013 | 15.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/08/2013 | 760.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias a vice- prefeita, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/08/2013 | 4082.88 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/08/2013 | 2969.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001848 | 02/08/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de agosto/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/08/2013 | 1800.00 | 00007100803446 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados nesta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/08/2013 | 706.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de salgados para várias reuniões, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/08/2013 | 7385.58 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/08/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/08/2013 | 1945.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente aquisição de equipamentos destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/08/2013 | 1207.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/08/2013 | 183.91 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COMERCIO DE PROD | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2013 | 10178.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 126330, pertencente a esta Edilidade, mês de agosto/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283142-2, pertencente a esta Edilidade, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 83607 - ICMS, pertencente a esta Edilidade, mês de agosto/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/08/2013 | 684.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.392, emitida em 22/08/2013 e documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001839 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de ABRIL/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001840 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, zona urbana deste município, mês de ABRIL/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001841 | 12/08/2013 | 2400.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IImportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nestaCidade, durante dois turnos, mês de MARÇO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001842 | 12/08/2013 | 2400.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IImportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nestaCidade, durante dois turnos, mês de ABRIL/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001843 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, zona urbana deste município, mês de MAIO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001844 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, mês de MAIO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001845 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de MAIO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001846 | 12/08/2013 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, mês de ABRIL/2013, conf. documentação anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001847 | 12/08/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas Estaduais na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de AGOSTO/2013, turnotarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/08/2013 | 180.00 | 00003232299482 | MARIA BEZERRA DUCARMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/08/2013 | 3280.00 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. E REP. DE PROIDUTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de manutenção (limpeza, recuperação, instalação e montagem) de bombas d'água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/08/2013 | 95.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em conserto de pneus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/08/2013 | 2570.00 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. E REP. DE PROIDUTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de bomba d'água destinada a poço da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/09/2013 | 6000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de garagem, de abril a setembro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/09/2013 | 2700.00 | 00038867389491 | VALDECI GOMES DE PADUA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo caminhão, placa MMP3338 PB, de sua propriedade, transportando água para abastecimento da Comunidade Sítio Sozinho, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/09/2013 | 360.00 | 00011353428494 | WESLEY FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto de sua propriedade em viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/09/2013 | 2366.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/09/2013 | 2052.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/09/2013 | 1395.55 | 20770566008860 | COOP. REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de derricador DC230, destinado a esta secretaria com a finalidade de poldar arvore, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/09/2013 | 1615.00 | 00003279653479 | JOSÉ WILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em lavagem de veículos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/09/2013 | 284.00 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinado a secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/09/2013 | 300.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/09/2013 | 1600.00 | 00010866872485 | JOAN BRUNO L DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi a seviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/09/2013 | 4650.00 | 00007336687474 | GEYDSON FABRICIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade em conserto de calçamentos em pedra bruta nos Sítios: Almas, Caldeirão e Machado, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00010775970450 | MIQUÉIAS NAZÁRIO GUILHERME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade para serviço de roço em estradas proximas a zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/09/2013 | 2670.00 | 00069107963491 | JOSELITO EULAMPIO NOBREGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em consultoria, procedimentos organizacionais e exeução da I Conferência Municipal de Meio Ambiente, realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/09/2013 | 8000.00 | 00078186781404 | CICERO ERIKSSON NUNES CARVALHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do veículo caçamba, para concerto de estradas vicinais, transporte de materiais, no auxilio da retro-escavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/09/2013 | 470.00 | 00001983978442 | GENILTON CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a a serviço prestado de roço em estradas vicinais do Quilombo do Livramento, zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/09/2013 | 8542.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/09/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/09/2013 | 1965.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/09/2013 | 1299.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/09/2013 | 860.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de jogos de lâmpadas, conforme nota fiscal de nº 235 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/09/2013 | 455.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/09/2013 | 3850.00 | 10994106000101 | GUTEMBERG MARIANO DA SILVA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviço de reboque 24hs, no transporte de maquinas do PAC 2 de João Pessoa destina a São José de Princesa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/09/2013 | 3850.00 | 10994106000101 | GUTEMBERG MARIANO DA SILVA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviço de reboque 24hs, no transporte de maquinas do PAC 2 de João Pessoa destina a São José de Princesa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002152 | 02/09/2013 | 6619.83 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Caminhão, Trator, patrol e retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/09/2013 | 479.55 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lampadas destinadas as ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/09/2013 | 400.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de mudas de plantas, destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/09/2013 | 570.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviço de rebobinamento de motores submersos pertencentes a este município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/09/2013 | 249.00 | 00693191000114 | G.B.C. NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de mangote succao isal, constante na nota fiscal de nº 77, destinado a secretaria de infra-estrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/09/2013 | 4804.00 | 17617897000108 | BENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material, constante na nota fiscal de nº 009, destinado a secretaria de infra-estrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/09/2013 | 375.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material constante na nota fiscal de nº 709, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0001970 | 02/09/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/09/2013 | 900.00 | 00009017568496 | ALVAN ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/09/2013 | 450.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/09/2013 | 120.00 | 00004291398450 | ROZINEIDE BEZERRA LIMA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/09/2013 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/09/2013 | 500.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento reumático e aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/09/2013 | 370.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens na cidade de Princesa Isabel/PB e zona rural deste município, no veiculo fiat uno placa MNW0939/PB, de sua propriedade, transportando o Conselheiros Tutelares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00002370884444 | FRANCISCO CIPRIANO DE AQUINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia de hérnia para esposa Arlinda Xavier de Aquino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00004576821407 | MARIA DAS DORES ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00004939098427 | VANUSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana e consultas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/09/2013 | 500.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/09/2013 | 300.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2013 | 600.00 | 00005435804400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00094365172468 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 05 pessoas para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/09/2013 | 1900.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 04 pessoas para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento de saúde para 06 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/09/2013 | 630.00 | 00006310319442 | LUISA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento de saúde para 02 pessoas, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00062313886468 | BATISTA MAURICIO BARBOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de hemorrodia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de leite NAN para consumo da filha especial ALANA L DE SIQUEIRA, conforme orientação médica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/09/2013 | 200.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de sessão de fisioterapia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/09/2013 | 330.00 | 00006793454420 | PAULA CORDEIRO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00004377531409 | CICERA DE NESIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamentos de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/09/2013 | 400.00 | 00004469134481 | CLAUDIANA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/09/2013 | 368.00 | 00036472930406 | PEDRO GOVEIA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento com pediatra para filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/09/2013 | 269.60 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00006229325438 | JOSÉ BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/09/2013 | 370.00 | 00004481401443 | JEANE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00009453344435 | CATIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 05 pessoas para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 06 pessoas para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de parecer cirurgico para o pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/09/2013 | 4250.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando pessoas carentes do Povoado de Saco dos Caçula, zona rural deste município, para cidades vizinhas, a fim de tratamento de saúde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/09/2013 | 400.00 | 00068411375404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de Recife/PE, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/09/2013 | 120.00 | 00045786496449 | CLEONICE RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/09/2013 | 17.66 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/09/2013 | 200.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/09/2013 | 900.00 | 00003862220451 | INACIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, com realização de consultas e exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/09/2013 | 520.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veiculo spirit, placa KJS2987 PE, de sua propriedade, a serviço da Assistência Social, em viagem a cidade de Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/09/2013 | 200.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/09/2013 | 155.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, mês de agosto/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/09/2013 | 300.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/09/2013 | 250.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00010560888422 | MARIA RAQUEL DE O URSULINO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajudas concedidaa através da Secretaria de Ação Social a Senhora acima citada para realização de cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/09/2013 | 500.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/09/2013 | 200.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de sessão de fisioterapia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/09/2013 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/09/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MARÇO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00005514239438 | APARECIDA DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/09/2013 | 3249.00 | 00010567630439 | TATIELI ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/09/2013 | 31.20 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de pequeno reparo na rede elétrica da Secretaria de Assistência Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/09/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/09/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/09/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/09/2013 | 300.00 | 00010808987437 | GESSICA NAYANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/09/2013 | 1440.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência: SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/09/2013 | 78.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens na cidade de Princesa Isabel/PB no veiculo fiat uno placa MNW0939/PB, de sua propriedade, transportando o Conselheiros Tutelares , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/09/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/09/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-conelho tutelar, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/09/2013 | 710.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de sua propriedade, a serviço do PAIF deste município, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/09/2013 | 500.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na Moto, placa MNB-1411-PB, de sua propriedade, a serviço do IGD deste município, conforme doc. anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/09/2013 | 188.00 | 00011924338408 | MAYARA K FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao IGD deste município, conforme doc. anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002153 | 02/09/2013 | 1110.65 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado a veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/09/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/09/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/09/2013 | 348.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/09/2013 | 1518.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência: SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001972 | 02/09/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/09/2013 | 6000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de garagem para os ônibus escolares, de abril a setembro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001992 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/09/2013 | 580.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando água para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2013 | 15407.63 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/09/2013 | 656.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretaria de educação e escolas municipais deste município, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/09/2013 | 700.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao Secretário de Educação em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002037 | 02/09/2013 | 964.09 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/09/2013 | 52578.52 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002039 | 02/09/2013 | 2427.48 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/09/2013 | 1800.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/09/2013 | 200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao Secretário de Educação em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em lavagem de veículos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/09/2013 | 1635.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de professora na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002055 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de AGOSTO de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/09/2013 | 760.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCE PRINCESA - MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches em reuniões, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002073 | 02/09/2013 | 1600.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para escola da zona urbana, durante dois meses/2013, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/09/2013 | 900.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de borracharia e lavagem de veículos pertencentes a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/09/2013 | 11339.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/09/2013 | 3339.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/09/2013 | 396.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:JULHO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de MAIO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/09/2013 | 2090.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em concerto de carteiras escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500032013 | 0002092 | 02/09/2013 | 3515.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na parte elétrica dos ônibus escolares deste municipio, conforme nota fiscal de serviço e recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/09/2013 | 15179.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de JULHO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/09/2013 | 15181.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/09/2013 | 35495.16 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/09/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/09/2013 | 1770.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando merenda e outros materiais para Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/09/2013 | 650.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de digitador em Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/09/2013 | 11452.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência: SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/09/2013 | 3245.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/09/2013 | 396.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/09/2013 | 7666.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/09/2013 | 1319.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência: SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002155 | 02/09/2013 | 5025.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002156 | 02/09/2013 | 4469.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002157 | 02/09/2013 | 4470.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002158 | 02/09/2013 | 4469.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002159 | 02/09/2013 | 4471.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002160 | 02/09/2013 | 4469.61 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002170 | 02/09/2013 | 5024.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados as escolas da rede municial de ensino do municipio, conforme nota fiscal de nº 816 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/09/2013 | 1614.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de agricultura deste município, em viagens no veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/09/2013 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de Agricultura, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/09/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/09/2013 | 1307.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/09/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/09/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/09/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/09/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/09/2013 | 350.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002154 | 02/09/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diária para a secretária de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/09/2013 | 302.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/09/2013 | 450.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diária para a secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/09/2013 | 56.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.632-2 - ITR, pertencente a esta Edilidade, mês de setembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/09/2013 | 861.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/07/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/09/2013 | 150.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/09/2013 | 6478.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12633-0, pertencente a esta Edilidade, mês de setembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/09/2013 | 1425.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283142-2, pertencente a esta Edilidade, mês de setembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2013 | 350.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados na abastecimento de toner e cartuchos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/09/2013 | 3878.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/09/2013 | 853.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência: SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/09/2013 | 207.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/09/2013 | 250.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias a vice- prefeita, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto a cidade de Patos-PB, junto ao Escritório Contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/09/2013 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias a vice- prefeita, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/09/2013 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias a vice- prefeita, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/09/2013 | 300.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária ao prefeito em viagem a cidade de Patps/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/09/2013 | 350.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/09/2013 | 220.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de borracharia em veículos do gabinete do prefeito (pneus e etc), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/09/2013 | 3856.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/09/2013 | 2969.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500032013 | 0002093 | 02/09/2013 | 478.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção geral do veículo L-200, pertencente a esta edilidade, a serviço do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal de serviço e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/09/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de prefeito e vice, Parte da Empresa, competência: SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/09/2013 | 848.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/09/2013 | 653.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/09/2013 | 891.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/09/2013 | 586.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo a telefone pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/09/2013 | 211.17 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001969 | 02/09/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2013 | 240.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a sub-secretária de administração em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002014 | 02/09/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de AGOSTO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0002030 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) viagens a cidade de Campina Grande/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/09/2013 | 7611.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/09/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/09/2013 | 400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a Assistente Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de treinamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/09/2013 | 1636.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/09/2013 | 968.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência: SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002161 | 02/09/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/09/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de SETEMBRO/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/09/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a hospedagem do portal da prefeitura municipal, relativo ao período de 27 de julho a 27 de agosto de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/09/2013 | 800.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/09/2013 | 70.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/09/2013 | 120.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/09/2013 | 700.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/09/2013 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/09/2013 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos e Campna Grande-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/09/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/09/2013 | 1321.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência:SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a hospedagem do portal da prefeitura municipal, relativo ao período de 27 de agosto a 27 de setembro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2013 | 4067.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de SETEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2013 | 4253.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7 - FPM, relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente ao mês de setembro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de SETEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2013 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ICMS-DESON, mês de SETEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2013 | 2.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ITR, mês de SETEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, mês de SETEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2013 | 902.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/08/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2013 | 400.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de João Pessoa-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2013 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diária para a secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2013 | 710.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-táxi moto a serviço da Secretaria de finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2013 | 1421.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2013 | 6478.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2013 | 60.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a sub-secretaria de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12633-0, pertencente a esta Edilidade, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283142-2, pertencente a esta Edilidade, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2013 | 1425.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2013 | 49.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de outubro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2013 | 1376.73 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2013 | 1560.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, na manutenção da rede de câmaras que monitoram a Prefeitura e diversos órgaos do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002193 | 01/10/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de SETEMBRO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00085314706415 | JOSÉ VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados, no veículo KFR-1210-PE, na divulgação de assuntos de interesse deste município, em carro de som, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2013 | 300.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a Assistente Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de reunião de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2013 | 171.98 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta secretaria, OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002230 | 01/10/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0002240 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2013 | 700.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagens acompanhando pessoas encaminhadas para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2013 | 500.00 | 00002246062470 | GLEDSON NUNES GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, no veículo de placa KHJ-3107-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a hospedagem do portal da prefeitura municipal, relativo ao período de outubro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de OUTUBRO/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/10/2013 | 4500.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20 placa MYY0799, de sua propriedade, a serviços das secretarias de educação, infra, Ação Social e agricultura, de abril/2013 a setembro/2013. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/10/2013 | 7159.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2013 | 1636.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2013 | 968.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2013 | 1269.00 | 11996265000108 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias a vice- prefeita, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias a vice- prefeita, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto a cidade de Patos e João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2013 | 237.54 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/10/2013 | 3856.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/10/2013 | 2969.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de prefeito e vice, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2013 | 848.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2013 | 653.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2013 | 150.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesa em viagem a cidade de Joao pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desse município, mês de outubro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/10/2013 | 3878.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2013 | 853.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2013 | 1307.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2013 | 1120.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.447, emitida em 30/10/2013 e documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2013 | 650.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em substituição de servidor de escola municipal, o qual encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2013 | 300.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse de Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2013 | 348.50 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lampadas e material elétrico destinados as escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2013 | 1800.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando o secretário em viagens as escolas municipais e na cidade de Princesa Isabel/PB e Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2013 | 728.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados em manutenção de computadores da Secretaria de Educação e das escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2013 | 20.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Princesa Isabel/PB a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002238 | 01/10/2013 | 2300.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Cachoeira de Minas para Escolas na cidade de Princesa Isabel, durante os mês de AGOSTO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2013 | 900.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretaria de educação e escolas municipais deste município, mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2013 | 400.00 | 00003323432436 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias professora em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de capacitação do PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias professora em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de capacitação do PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao Secretário de Educação em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002267 | 01/10/2013 | 750.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. HZC0991-1060-PE, de sua propriedade, alunos do Sítio Tataíra Sul, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município,mês de fevereiro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002268 | 01/10/2013 | 750.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. HZC0991-1060-PE, de sua propriedade, alunos do Sítio Tataíra Sul, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município,mês de MARÇO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002269 | 01/10/2013 | 750.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. HZC0991-1060-PE, de sua propriedade, alunos do Sítio Tataíra Sul, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município,mês de ABRIL de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002270 | 01/10/2013 | 750.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. HZC0991-1060-PE, de sua propriedade, alunos do Sítio Tataíra Sul, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município,mês de MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002271 | 01/10/2013 | 750.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. HZC0991-1060-PE, de sua propriedade, alunos do Sítio Tataíra Sul, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município,mês de JUNHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002272 | 01/10/2013 | 750.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. HZC0991-1060-PE, de sua propriedade, alunos do Sítio Tataíra Sul, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município,mês de JULHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002273 | 01/10/2013 | 750.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. HZC0991-1060-PE, de sua propriedade, alunos do Sítio Tataíra Sul, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município,mês de AGOSTO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002274 | 01/10/2013 | 750.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. HZC0991-1060-PE, de sua propriedade, alunos do Sítio Tataíra Sul, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município,mês de SETEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002275 | 01/10/2013 | 750.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. HZC0991-1060-PE, de sua propriedade, alunos do Sítio Tataíra Sul, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município,mês de OUTUBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002279 | 01/10/2013 | 2999.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002282 | 01/10/2013 | 900.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002283 | 01/10/2013 | 1800.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002292 | 01/10/2013 | 2624.43 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de óleo díesel, destinado aos veículos microônibus, Placa MOK-8982-PB, microônibus, Placa NQF-2885-PB e ônibus de placa NPZ-9123-PB, pertencentes a secretaria municipal de educação,conforme nota fiscal de nº 000.000.219 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2013 | 15181.65 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002294 | 01/10/2013 | 941.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de oleo diesel, destinado ao veículo L-200 triton, placa NQR-4541-PB, mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal de nº 000.000.218 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2013 | 348.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2013 | 1518.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2013 | 52056.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2013 | 13100.43 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2013 | 33811.54 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2013 | 330.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BLN 0766, de sua propriedade, transportando materiais para escolas. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2013 | 780.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza de terrenos de Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2013 | 850.00 | 00002323491423 | JOÃO RUFINO L FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando secretário de educação em viagens a fim de resolver assunatos de interesse desta secretaria,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2013 | 11452.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2013 | 2902.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2013 | 396.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2013 | 7495.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2013 | 1319.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2013 | 607.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigino na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2013 | 4800.00 | 00007446863420 | NELY FERREIRA JORGE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para 05 pessoas, para realização de cesariana e outros tratamentos de saúde, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2013 | 600.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tomografia para o pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2013 | 400.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento reumático e aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 10 (dez) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datadade 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00070585148449 | HILDA LIMA DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 04 (quatro) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art.26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00004348106495 | QUITÉRIA MARIA DE LIMA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 06 (seis) pessoas do município, para compra de generos alimenticios, através da Secretaria de Ação Social, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2013 | 607.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento de câncer, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2013 | 300.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006578025499 | AUDENI BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento pediatrico para seu sobrinho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2013 | 350.00 | 00006978466441 | SEBASTIÃO NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2013 | 500.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de compra de generos alimentícios , por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2013 | 540.00 | 00006793454420 | PAULA CORDEIRO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde de sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2013 | 200.00 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta pediatrica para o filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2013 | 400.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para despesa com viagem de ida e volta a cidade do Recife-PE, para realizar tratamento de hemodiálise continuado do filho Fredeilson Cordeiro Batista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2013 | 3950.00 | 00470967000137 | KFE - AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a material de cnsumo destinado a veículo pertencente a esta secretaria, para fins de manutenção, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2013 | 500.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BLN 0766, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2013 | 220.00 | 00079023410459 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2013 | 300.00 | 00071921362472 | JOSE RUDIVAL DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2013 | 510.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens na cidade de Princesa Isabel/PB no veiculo fiat uno placa MNW0939/PB, de sua propriedade, transportando o Conselheiros Tutelares , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2013 | 200.00 | 00099203383468 | MARIA DUCARMO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2013 | 200.00 | 00030080584420 | GERALDO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2013 | 250.00 | 00053035500444 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00082516758472 | MARIA DA CONCEIÇÃO M MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia de mama para filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2013 | 150.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2013 | 504.00 | 00029193630425 | CICERO E M NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2013 | 200.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de leite NAN para consumo da filha especial ALANA L DE SIQUEIRA, conforme orientação médica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00058695842487 | ADEILDA GOMES DE SÁ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 07 (sete) pessoas do município, para realização de tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2013 | 500.00 | 00005088033494 | ROSANGELA FERREIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2013 | 22.12 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2013 | 500.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento de lupus, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008207561483 | SIVAL BEZERRA CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico para filha menor Maria Fernanda, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultrassonografia e radiografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2013 | 400.00 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2013 | 800.00 | 00049110616420 | JOÃO NICOLAU BEZERRA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de funeral, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2013 | 250.00 | 00002051482470 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/10/2013 | 260.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BLN 0766, de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Patos/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/10/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/10/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/10/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2013 | 540.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a assistência social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2013 | 607.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a assistência social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2013 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2013 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00006408388477 | PATRICIA N. P. CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/10/2013 | 641.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais gráficos destinados a conferência de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2013 | 54.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de faixa em tecido destinada a conferência de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2013 | 360.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de camisas destinadas a conferência de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002288 | 01/10/2013 | 1335.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de oleo diesel, destinado ao veículo veraneio de placa AEQ-5546-PB, conforme nota fiscal de nº 000.000.222 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002291 | 01/10/2013 | 21548.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisião de armação e lentes para óculos de graus, destinados a distribuição com pessoas deste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00004153027499 | SUELI BARBOSA M DE CARVALHO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 4 (quatro) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento ginecológico (consulta e exames), por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00009698093443 | CICERO DINIZ LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica para o pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/10/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/10/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2013 | 345.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BLN 0766, de sua propriedade, a serviço de equipe (IGD) deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2013 | 177.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando equipe do IGD deste município em viagens. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2013 | 400.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2013 | 500.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador no Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2013 | 1440.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência: OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-conelho tutelar, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00004153027499 | SUELI BARBOSA M DE CARVALHO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajuda concedida para tratamento ginecológico, com realização de exames e compra de medicamentos especiais, por se tratarer de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00008196217498 | RAQUEL GOMES COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 10 (dez) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00010613760441 | ANA CRISTINA BEZERRA ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 16 (dezesseis) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00006201699406 | JOILMA FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 18 (dezoito) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2013 | 7000.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 17 (dezessete) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2013 | 5000.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 15 (quinze) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico especializado, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2013 | 750.00 | 00000129563412 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002373 | 01/10/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2013 | 2050.00 | 00080564429449 | FRANCISCA FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização tratamento de câncer, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 15 (quinze) pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para despesas com viagem para realização de tratamento médico especializado, por se tratarem de pessoas carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002379 | 01/10/2013 | 24799.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisião de armação e lentes para óculos de graus, destinados a distribuição com pessoas deste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2013 | 4750.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade para limpeza urbana e roço em estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2013 | 640.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na retirada de pedras para escavação de cacimba, no Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2013 | 780.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de retirada de entulho da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2013 | 2241.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de retifica e balanciamento do volante e deslocmento da Caçamba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2013 | 600.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2013 | 432.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2013 | 2354.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2013 | 2800.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2013 | 942.24 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2013 | 140.00 | 02971925000105 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2013 | 404.40 | 16084741000138 | BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de gramas destinadas a praças e locais especificos da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002290 | 01/10/2013 | 6067.51 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Caminhão, Trator, patrol e retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2013 | 1080.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviço de rebobinamento de motores submersos pertencentes a este município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2013 | 8768.78 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2013 | 6306.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2013 | 157.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em concerto de calçamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2013 | 1965.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2013 | 1387.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2013 | 1650.00 | 00059338415449 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados de instrutor de poldagem a servidores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2013 | 1575.00 | 00008606479438 | ADRICIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza em diversas ruas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2013 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2013 | 450.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2013 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/10/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2013 | 1321.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência:OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/10/2013 | 3400.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais dos Sítios deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/10/2013 | 1250.00 | 00002051482470 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de pinturas de Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/10/2013 | 152.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de borracharia em veiculos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/10/2013 | 935.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em substituição de servidor de escola municipal, o qual encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/10/2013 | 800.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao prefeito em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/10/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002295 | 08/10/2013 | 2362.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2013 | 4067.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de OUTUBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2013 | 4025.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7 - FPM, relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente ao mês de outubro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/10/2013 | 4282.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7 - FPM, relativo ao INSS-PARCELAMENTO, mês de outubro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de OUTUBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2013 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ICMS-DESON, mês de OUTUBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2013 | 1.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ITR, mês de OUTUBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2013 | 11798.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2013 | 3389.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2013 | 396.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:AGOSTO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2013 | 46124.36 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/11/2013 | 13254.89 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2013 | 1647.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2013 | 28674.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2013 | 5215.32 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/11/2013 | 156.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de educação do municipio, transportando equipe da secretaria de educação para visita as escolas da zona rural do municipio, conforme nota fiscal, recibo e comprovante de transferencia em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002644 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002645 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2013 | 1429.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/11/2013 | 348.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2013 | 1518.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/11/2013 | 314.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/11/2013 | 1301.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, na secretaria municipal de educação, em subsitutição a servidora municipal que estava de licença, ocupando a função de professora, meses de setembro, outubro e novembro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/11/2013 | 11567.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/11/2013 | 2803.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/11/2013 | 396.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2013 | 7497.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/11/2013 | 1319.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/11/2013 | 10147.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/11/2013 | 2916.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/11/2013 | 362.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/11/2013 | 6308.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/11/2013 | 1147.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/11/2013 | 1920.00 | 00025394109877 | ELISMAR P MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo estundantes do Povoado Patos de Irerê, para reforço escolar na zona urbana da cidade, período de 19/08/2013 a 30/10/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00010951819470 | TYAGO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo estundantes do Povoado Saco dos Caçulas, para reforço escolar na zona urbana da cidade, meses de agosto e setembro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/11/2013 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para reforço escolar, meses de agosto, setembro e outubro/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2013 | 280.00 | 00006792944734 | GERSON DA SILVA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/11/2013 | 1965.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/11/2013 | 1387.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/11/2013 | 1911.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa:competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/11/2013 | 1160.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2013 | 919.30 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2013 | 3750.00 | 00030263425487 | JOSE GOMES DE SOUSA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta edilidade, para os serviços de roço em diversas localidades da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2013 | 350.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para sua mãe a Sra. TEREZINHA FERREIRA DO NASCIMENTO, para realização de tratamento cardilógico, por se tratar de pessoa carente de acordo coma Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2013 | 400.00 | 00008000846403 | CHARLENE SANTANA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para sua realização de tratamento médico especializado com acompanhamento de mastologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a LeiMunicipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTANA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para sua realização de tratamento médico especializado com acompanhamento de mastologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a LeiMunicipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2013 | 400.00 | 00007279962408 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para sua realização de tratamento médico especializado com acompanhamento de mastologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a LeiMunicipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, com realização de exames laboratoriais de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2013 | 150.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado (hemograma completo), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2013 | 60.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2013 | 550.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2013 | 179.71 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente contas de telefone móvel, pertencente a secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/11/2013 | 5917.99 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/11/2013 | 2619.16 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores do PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/11/2013 | 1940.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do município, no PAIF deste municipio, conforme recibo, nota fiscal e comprovante de transferencia em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/11/2013 | 624.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do município deste municipio, conforme recibo, nota fiscal e comprovante de transferencia em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/11/2013 | 1000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria muncipal de Ação Socia-PAIF, na instalação de soft específico, como também na recarga de cartuchos de tonner de impressora, confomre nota fiscal de serviço emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2013 | 1650.00 | 00003650676443 | LUCIENE CONSTANTINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a despesa com funeral do seu irmão Antonio Ribeiro da Silva, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada em 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/11/2013 | 1440.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-conelho tutelar, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/11/2013 | 576.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/11/2013 | 1301.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/11/2013 | 300.00 | 00010482250461 | JOCICLEIDE CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/11/2013 | 213.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/11/2013 | 5938.16 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores de Finanças - Comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2013 | 1244.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/11/2013 | 1306.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de NOVEMBRO/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, conta nº 12.635-7-FPM, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2013 | 6431.78 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores da Secretaria de Administração - efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2013 | 3809.66 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores da Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/11/2013 | 1676.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/11/2013 | 968.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/11/2013 | 1414.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/11/2013 | 838.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/11/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de prefeito e vice, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/11/2013 | 969.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/11/2013 | 653.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/11/2013 | 626.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/11/2013 | 546.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2013 | 2849.01 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário dos servidores do gabinete do prefeito - efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/11/2013 | 2486.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário, exercício de 2013 dos servidores do gabinete do prefeito - comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2013 | 3837.33 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário dos servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/11/2013 | 853.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/11/2013 | 844.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/11/2013 | 5184.66 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores de agricultura - Comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/11/2013 | 1307.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/11/2013 | 1140.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2013 | 1624.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2013 | 1624.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/11/2013 | 3076.33 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/11/2013 | 676.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2013 | 1900.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constnates na nota fiscal de nº 075, destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2013 | 8686.92 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2013 | 5276.32 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/11/2013 | 82.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afimde tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2013 | 5917.99 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário/2013 dos servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/11/2013 | 1321.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência:NOVEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/11/2013 | 1113.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º (décimo terceiro) salário - exercício de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/11/2013 | 62813.89 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referene a devolução de recursos do ministério da agricultura e do abastecimento, conforme guia de GRU em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/11/2013 | 600.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito a Contrib Entidade Classes, mês de novembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12633-0, pertencente a esta Edilidade, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283142-2, pertencente a esta Edilidade, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/11/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/11/2013 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de locação dos Softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Planejamento, relativos a NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/11/2013 | 150.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/11/2013 | 82.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 8.360-7 ICMS, pertencente a esta Edilidade, mês de novembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/11/2013 | 5656.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/11/2013 | 117.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/11/2013 | 1280.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/11/2013 | 852.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/09/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/11/2013 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diária para a secretária de finanças em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/11/2013 | 250.00 | 00038702754487 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/11/2013 | 1493.75 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de peças destinados a veículos pertencentes a este município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/11/2013 | 500.00 | 00010097165492 | JOSÉ FRANCISCO NAZÁRIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados como moto-táxi, em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municpal de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/11/2013 | 2700.00 | 18144638000161 | AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de conjunto de páginas eletrônicas, denominadas de SITE, meses de junho a novembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0002665 | 04/11/2013 | 1780.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado em veículo a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático em conta corrente desta Edilidade(12.632-2) - Fundo Especial, relativo a UBAM, mês de setembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/11/2013 | 7385.58 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/11/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002656 | 04/11/2013 | 52.67 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo L-200, placa NQR 4541 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002386 | 04/11/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de OUTUBRO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0002459 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/11/2013 | 200.00 | 00038702754487 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, na manutenção da rede de câmaras que monitoram a Prefeitura e diversos órgaos do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/11/2013 | 3878.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/11/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao prefeito em viagem a cidade de Patos e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/11/2013 | 200.00 | 00005138970461 | SABRINA B ROBERTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/11/2013 | 204.87 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/11/2013 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a meio diária a vice-prefeita em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desse município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/11/2013 | 4406.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/11/2013 | 2969.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/11/2013 | 2350.00 | 00033894124415 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando equipe da Secretaria de Agricultura em viagens na zona rural deste municipio, para realização de cadastro,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/11/2013 | 1450.00 | 00034713783838 | VANDERLEI COELHO DE MORAIS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/11/2013 | 70.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/11/2013 | 500.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/11/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/11/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/11/2013 | 250.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00018174515453 | CICERA BEZERRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda concedida para cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada em 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/11/2013 | 1650.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA GLÓRIA - MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de caixão popular destinados a pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/11/2013 | 1322.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA GLÓRIA - MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de uma urna funerária destinado a pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/11/2013 | 228.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, auxiliando equipe da secretaria de ação social nos programas sociais do governo federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002657 | 04/11/2013 | 1172.48 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de oleo diesel, destinado ao veículo veraneio de placa AEQ-5546-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002661 | 04/11/2013 | 3933.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material destinado a manutenção do veículo veraneio, pertencente a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0002664 | 04/11/2013 | 3830.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado no veículo veraneio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002666 | 04/11/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/11/2013 | 380.00 | 00011433669480 | ELIANE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para 02 pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/11/2013 | 200.00 | 00068879806491 | MARIA JOSÉ CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/11/2013 | 300.00 | 00008982064486 | ROGERIO GOMES BARBOSA DA PAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/11/2013 | 350.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/11/2013 | 350.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de ajuda concedida a Senhora Joelma, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento com otorrino, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/11/2013 | 510.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a Senhora Ana para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/11/2013 | 600.00 | 00053035704449 | SEVERINA ANALIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/11/2013 | 450.00 | 00074455311491 | IVANUSA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/11/2013 | 400.00 | 00004109140455 | CLAUDIA CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/11/2013 | 300.00 | 00005768628436 | EDIVAN INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/11/2013 | 135.00 | 00006793454420 | PAULA CORDEIRO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00070865310491 | MARIA JESUS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para cirurgia realizada em sua filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00005509348470 | MARIA RIOVANILZA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde do seu pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/11/2013 | 300.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde da filha Mirele, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/11/2013 | 720.00 | 00065662857415 | JOSE VALDENI PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/11/2013 | 8150.00 | 00002833854480 | MARIA JOSE AMARAL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento para ajudas concedidas a 22 pessoas do município, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica realizada em sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/11/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/11/2013 | 100.00 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/11/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/11/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/11/2013 | 3800.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 4 pessoas para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/11/2013 | 3500.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 11 pessoas para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/11/2013 | 2500.00 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 8 pessoas para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/11/2013 | 4200.00 | 00062314149491 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 12 pessoas para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/11/2013 | 400.00 | 00006932384450 | DAMIANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/11/2013 | 250.00 | 00011426227469 | CICERO JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de exame, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/11/2013 | 400.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tramento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/11/2013 | 400.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/11/2013 | 200.00 | 00004042462499 | GENEILDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/11/2013 | 200.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/11/2013 | 220.00 | 00006756785443 | CRE JUNHO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/11/2013 | 150.00 | 00009134588485 | ELAINE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/11/2013 | 400.00 | 00006971734459 | JOSEANA GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/11/2013 | 604.00 | 00010833688421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico com realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/11/2013 | 400.00 | 00006130541481 | DANIELE CAMPOS BARBOSA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/11/2013 | 400.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO DE JESUS E OUTROS | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/11/2013 | 430.00 | 00007112108454 | ALCINEIA MARIA BEZERRA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/11/2013 | 400.00 | 00001163050881 | JOSÉ TOMAZ FERREIRA | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/11/2013 | 200.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para consulta com oftalmologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/11/2013 | 250.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/11/2013 | 200.00 | 00002637127457 | CRISTINA RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para Senhora Cristiane, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/11/2013 | 750.00 | 00004377533444 | MARIA GORETE DE NESIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico para sua mãe a senhora Alexandrina, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/11/2013 | 550.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos e realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/11/2013 | 400.00 | 00009503141451 | CÍCERA RODRIGUES CHAVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/11/2013 | 300.00 | 00009503141451 | CÍCERA RODRIGUES CHAVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/11/2013 | 400.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/11/2013 | 250.00 | 00004023626406 | MARILENE DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/11/2013 | 300.00 | 00012059728460 | ROGERIO BELO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/11/2013 | 400.00 | 00011801058423 | JAILTON CORDEIRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/11/2013 | 500.00 | 00006513156467 | JAILSA CORDEIRO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/11/2013 | 750.00 | 00009340243838 | ROSILENE CHAVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento de saúde para sua mãe Maria Salete, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/11/2013 | 200.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamento, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/11/2013 | 400.00 | 00004483581406 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico para filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/11/2013 | 435.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/11/2013 | 250.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida a Senhora Marlene para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/11/2013 | 120.00 | 00004100318448 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com pediatra para o filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/11/2013 | 150.00 | 00005509345454 | MARIA ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida parecer cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/11/2013 | 500.00 | 00005025077486 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/11/2013 | 300.00 | 00068882319415 | JUDITE PEDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/11/2013 | 400.00 | 00075543826400 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopedico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/11/2013 | 500.00 | 00051831376415 | JOSÉ SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratemento vascular para seu pai Expedito S dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/11/2013 | 300.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento da filha especial ALANA L DE SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/11/2013 | 300.00 | 00004459672421 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/11/2013 | 500.00 | 00007974553456 | TANIA MARIA P ARRUDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/11/2013 | 940.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando pessoas do Sítio Serra Branca, para tratamento de saúde nas cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/11/2013 | 200.00 | 00005043313455 | PEDRINA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/11/2013 | 500.00 | 00058211802449 | LUIS GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/11/2013 | 200.00 | 00003111467406 | JOSE JOELIO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/11/2013 | 300.00 | 00048764124487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento com mastologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/11/2013 | 400.00 | 00004232484485 | DEISE APARECIDA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00008581874428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico com procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/11/2013 | 500.00 | 00051756153434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/11/2013 | 300.00 | 00004918577482 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/11/2013 | 242.60 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/11/2013 | 2500.00 | 00004440400485 | CICERA MARIA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 10 pessoas para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/11/2013 | 3000.00 | 00009076136408 | MARIA JOSEANE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas a 12 pessoas beneficiadas, para tratamento de saúde(realização de exames e consultas), por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/11/2013 | 500.00 | 00026509258846 | AURILENE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento oftalmológico continuado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/11/2013 | 26.84 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/11/2013 | 150.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento de saúde de sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/11/2013 | 480.00 | 00005939383483 | ALZIRA MAGALHOES DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/11/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/11/2013 | 50.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/11/2013 | 300.00 | 00003488658481 | MARIA LUCIA CLEMENTE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/11/2013 | 300.00 | 00011142658457 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA PEDRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/11/2013 | 800.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para tratamento neurológico e compra e medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/11/2013 | 250.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/11/2013 | 400.00 | 00054573556400 | MARINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00002408832411 | ROSIMAR CORDEIRO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico para filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/11/2013 | 600.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/11/2013 | 200.00 | 00006748631432 | MARIA IVANICE DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/11/2013 | 400.00 | 00058119396472 | RITA CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realiazação de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/11/2013 | 500.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento de câncer, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/11/2013 | 350.00 | 00004100318448 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA CARVALHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/11/2013 | 150.00 | 00051755424434 | JOSÉ BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/11/2013 | 600.00 | 00094546614420 | BELARMINA ANTAS FLORENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, realização de Tomografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/11/2013 | 400.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cancerigeno, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/11/2013 | 200.00 | 00010808987437 | GESSICA NAYANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta com gastro, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/11/2013 | 5580.00 | 00074726285491 | JOÃO BOSCO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em carro pipa de sua propriedade placa KHR6343, abastecendo com água famílias dos Sítios Almas, Machado, Cachoeira e Caldeirão, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/11/2013 | 8768.78 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/11/2013 | 6306.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/11/2013 | 720.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a recuperação de bicos da retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/11/2013 | 946.93 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/11/2013 | 232.50 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição material, destinado a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/11/2013 | 750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de recuperação da cuica de veiculo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2013 | 4500.00 | 07526291000103 | LOQMÁQUINAS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a perfuração de poço artesiano, no Sítio Jacu, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/11/2013 | 241.00 | 16084741000138 | BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de sementes para plantio, destinadas a praças e locais especificos da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/11/2013 | 263.01 | 16084741000138 | BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de sementes para plantio, destinadas a praças e locais especificos da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/11/2013 | 400.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos e João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/11/2013 | 1940.22 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/11/2013 | 150.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/11/2013 | 800.00 | 00011353428494 | WESLEY FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto de sua propriedade em viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/11/2013 | 500.00 | 00009781753447 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas do Sítio Areia, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/11/2013 | 630.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de roço em estradas vicinais do Sítio Lage de Onça, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/11/2013 | 475.00 | 00068411324400 | APARECIDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza de cacimba, a qual beneficia pessoas no abastecimento d'água localizada no Pov. Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/11/2013 | 7267.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/11/2013 | 2951.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00028552997487 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção em cacimba que abastece comunidade da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/11/2013 | 1160.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, transportando água para os Sítios Almas e Caldeirão, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00003279653479 | JOSÉ WILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/11/2013 | 390.00 | 00003279653479 | JOSÉ WILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/11/2013 | 4500.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pisca mangueira e pisca LED, destinados a ornamentação natalina na zona urbana deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/11/2013 | 520.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/11/2013 | 5500.00 | 00008662357440 | AILTO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de jardinagem ( poldagem, adubação e agoação) nos meses de maio a novembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/11/2013 | 800.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de borracharia em veiculos pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/11/2013 | 3346.50 | 11694262000209 | PREMOCIL IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/11/2013 | 1560.00 | 00034640527888 | CICERO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em conserto de bombas d'água ultilizadas no abastecimento d'agua da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/11/2013 | 2080.00 | 00045683077400 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Saquinho, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/11/2013 | 624.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de limpeza urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/11/2013 | 300.00 | 00001983978442 | GENILTON CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/11/2013 | 500.00 | 00003550884443 | GECICLEIDE MORENO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002658 | 04/11/2013 | 2376.25 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022013 | 0002662 | 04/11/2013 | 2400.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao micro-ônibus , placa NPZ 9123 PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0002663 | 04/11/2013 | 5110.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços mecânicos realizado em ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/11/2013 | 2600.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de professora na Escola Municipal do Quilombo de livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/11/2013 | 2600.00 | 00007826660432 | MARILENE DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de professora na Escola Municipal do Povaodo de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/11/2013 | 1945.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de professora na Escola Municipal do Povaodo de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAUJO BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/11/2013 | 2600.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de professora na Escola Municipal do Povaodo de Patos de Irere, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/11/2013 | 2600.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de professora na Escola Municipal do Povaodo de Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/11/2013 | 1945.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de professora na Escola Municipal deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/11/2013 | 1945.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de professora na Escola Municipal deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/11/2013 | 1945.00 | 00006269220467 | MARIA SIMONE ANTAS CALDAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de professora na Escola Municipal do Povoado de Irere, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002511 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002512 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/11/2013 | 1100.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação, em Escola Municipal, substituindo servidor efetivo que encontrava-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002568 | 04/11/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de AGOSTO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002569 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça para Escola Municipal,mês de AGOSTO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002570 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002571 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de AGOSTO/2013, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002572 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2013, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002573 | 04/11/2013 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de SETEMBRO/2013, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002574 | 04/11/2013 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, , mês de OUTUBRO/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002575 | 04/11/2013 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, , mês de NOVEMBRO/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002576 | 04/11/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante omês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002577 | 04/11/2013 | 700.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, ref. ao mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002578 | 04/11/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002579 | 04/11/2013 | 1450.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, nestemunicípio,mês de AGOSTO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002580 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de SETEMBRO de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002581 | 04/11/2013 | 730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de AGOSTO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002582 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mêsde AGOSTO/2013. Conforme documentação em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002583 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002584 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de AGOSTO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002585 | 04/11/2013 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, mês de AGOSTO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002586 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/11/2013 | 52578.52 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/11/2013 | 12648.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/11/2013 | 1800.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/11/2013 | 33845.44 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/11/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002391 | 04/11/2013 | 2300.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Cachoeira de Minas para Escolas na cidade de Princesa Isabel, durante os mês de SETEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/11/2013 | 1250.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municipal do Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, substituindo servidor que encontrava-se de licença nos meses de agosto e setembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/11/2013 | 1250.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, na Escola Municipal do Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, substituindo servidor que encontrava-se de licença nos meses de agosto e setembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002426 | 04/11/2013 | 2400.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IImportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nestaCidade, durante dois turnos, mês de MAIO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002427 | 04/11/2013 | 2400.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IImportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nestaCidade, durante dois turnos, mês de JUNHO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002428 | 04/11/2013 | 2400.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IImportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nestaCidade, durante dois turnos, mês de JULHO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002429 | 04/11/2013 | 2400.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IImportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nestaCidade, durante dois turnos, mês de AGOSTO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002430 | 04/11/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas Estaduais na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de SETEMBRO/2013, turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002431 | 04/11/2013 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, mês de MAIO/2013, conf. documentação anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002432 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de JUNHO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002433 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, mês de JUNHO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002434 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, zona urbana deste município, mês de JUNHO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002435 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, mês de JULHO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002436 | 04/11/2013 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, mês de JUNHO/2013, conf. documentação anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002437 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de JULHO/2013, conf. doc. anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002438 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, zona urbana deste município, mês de JULHO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002439 | 04/11/2013 | 2400.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IImportância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nestaCidade, durante dois turnos, mês de SETEMBRO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002440 | 04/11/2013 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escolas Estaduais na cidade de Princesa Isabel/PB, mês de OUTUBRO/2013, turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002441 | 04/11/2013 | 2450.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Cachoeira de Minas para Escolas na cidade de Princesa Isabel, durante os mês de OUTUBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002443 | 04/11/2013 | 2650.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, , mês de AGOSTO/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002444 | 04/11/2013 | 4150.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Estadual de São José de Princesa/PB, , mês de AGOSTO e de SETEMBRO/2013 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/11/2013 | 914.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretaria de educação e escolas municipais deste município, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/11/2013 | 400.00 | 00003323432436 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias professora em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de participar de capacitação do PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/11/2013 | 150.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/11/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/11/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/11/2013 | 350.00 | 00025394109877 | ELISMAR P MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo estundantes do Povoado Patos de Irerê, para reforço escolar na zona urbana da cidade, período de 01 a 15/08/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/11/2013 | 5059.66 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário/2013 de servidores de transportes - Comissionados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002655 | 04/11/2013 | 13400.49 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Caminhão, Trator, patrol e retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00034640527888 | CICERO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em conserto de bombas d'água ultilizadas no abastecimento d'agua da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/11/2013 | 950.00 | 00004196095470 | JOÃO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de escavação de cacimba localizado na zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/11/2013 | 458.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/11/2013 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/11/2013 | 170.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/11/2013 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/11/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/11/2013 | 400.00 | 00009117267480 | ELIETE DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/11/2013 | 600.00 | 00002323491423 | JOÃO RUFINO L FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagem no veículo D-20, Placa HRA-0763-PE, a serviço da secretaria de ação social do municipio, durnate o mês de novembro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/11/2013 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ICMS-DESON, mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/11/2013 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ITR, mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/11/2013 | 4315.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7 - FPM, relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/11/2013 | 4025.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7 - FPM, relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/11/2013 | 2855.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7 - FPM, relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2013 | 5657.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/12/2013 | 8535.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FPM, mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/12/2013 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importancia que se empenha para atender o pagamento referente retenção do PASEP em conta corrente desta Edilidade - ICMS-DESON, mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/12/2013 | 70.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diária para a secretária de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/12/2013 | 450.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens do tesoureiro a cidade de Patos-PB e João Pessoa/PB , a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/12/2013 | 728.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/10/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/12/2013 | 711.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/11/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.633-0, pertencente a esta Edilidade, mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/12/2013 | 5656.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de Finanças - Comissionados , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a a diária para a secretária de finanças em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 283142-2, pertencente a esta Edilidade, mês de dezembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/12/2013 | 49.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 8.360-7 - ICMS, pertencente a esta Edilidade, mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/12/2013 | 442.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.632-2, pertencente a esta Edilidade, mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/12/2013 | 835.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/11/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/12/2013 | 406.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifa cobrada na conta 12.635-7 - FPM, pertencente a esta Edilidade, mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/12/2013 | 4408.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7 - FPM, relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/12/2013 | 4344.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7 - FPM, relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/12/2013 | 1244.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de finanças-comissionados, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/12/2013 | 1040.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a abastecimento de cartuchos de toner conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/12/2013 | 2855.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, conta 12.635-7 - FPM, relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/12/2013 | 1280.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.635-7 - FPM, mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/12/2013 | 527.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo a telefone pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002743 | 02/12/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002746 | 02/12/2013 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria técnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002748 | 02/12/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/12/2013 | 1325.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a instalação de internet wife, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/12/2013 | 1222.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições e lanches, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/12/2013 | 294.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretarias deste município, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0002769 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automatico em conta corrente desta edilidade, conta nº 12.635-7-FPM, contribuicao para a Federação de Associações de Municipios da Paraíba-FAMUP, mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a secretária de Ação Social em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de participar de encontro estadual, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/12/2013 | 450.00 | 18144638000161 | AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de conjunto de páginas eletrônicas, denominadas de SITE, mês dezembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/12/2013 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade de internet das secretarias desta Edilidade, mês de DEZEMBRO/2013, conforme nota fical e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002811 | 02/12/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002812 | 02/12/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002818 | 02/12/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de NOVEMBRO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002819 | 02/12/2013 | 3152.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de veiculo, mês de DEZEMBRO/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2013 | 7159.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - efetivos, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/12/2013 | 4356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito automático em conta corrente desta Edilidade(12.632-2) - Fundo Especial, relativo a UBAM, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/12/2013 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a sub-secretária de administração em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/12/2013 | 1640.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-efetivos, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/12/2013 | 969.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. administração-comissionados, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/12/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a hospedagem do portal da prefeitura municipal, relativo ao período de novembro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/12/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a hospedagem do portal da prefeitura municipal, relativo ao período de dezembro de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/12/2013 | 457.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/12/2013 | 1.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/12/2013 | 15000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito e da Vice-Prefeita, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2013 | 4632.88 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - efetivos, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/12/2013 | 2969.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do gabinete do prefeito - comissionados, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/12/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de prefeito e vice, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/12/2013 | 1019.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de efetivos do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/12/2013 | 653.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha de comissionados do gabinete do prefeito, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2013 | 3878.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Procuradoria Juridica - comissionados, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/12/2013 | 853.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha procuradoria juridica-comissionados, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/12/2013 | 5871.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de agricultura - Comissionados , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/12/2013 | 1480.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio, abril a agosto /2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/12/2013 | 570.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de Agricultura, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a secretaria de agricultura, setembro a dezembro /2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/12/2013 | 1307.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de agricultura-comissionados, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/12/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em locação de software, NOV/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002807 | 02/12/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002808 | 02/12/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002809 | 02/12/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de prestação de contas de convênios, mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/12/2013 | 3356.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/12/2013 | 680.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens em moto de sua propriedade a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/12/2013 | 738.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de planejamento-comissionados, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/12/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/12/2013 | 430.00 | 00008533763441 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma tratamento oftalmológico para o filho JOSÉ MARCELO L DE SIQUEIRA, na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/12/2013 | 300.00 | 00002165780438 | MANOEL BEZERRA NETO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tomografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/12/2013 | 150.00 | 00092722830434 | JOANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de um ecocardiograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002138733467 | FRANCISCO BESERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/12/2013 | 700.00 | 00009451139435 | LUCAS BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/12/2013 | 2070.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida através da secretaria de ação social, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/12/2013 | 500.00 | 00071100130497 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/12/2013 | 24.10 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para atender o pagamento referente debito automatico na conta 8.360-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/12/2013 | 400.00 | 00051831376415 | JOSÉ SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratemento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/12/2013 | 250.00 | 00065182260482 | TEREZINHA FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de Tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00004384761406 | CICERO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social, para realização de cesariana para sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal 070/2004, datada de 27/09/2004 e art. 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme requisição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento médico especializado (hormonal), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/12/2013 | 200.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO DE JESUS E OUTROS | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta médica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/12/2013 | 350.00 | 00044905815487 | EULÁLIA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma tratamento médico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/12/2013 | 120.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens em viagem a cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/12/2013 | 150.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para compra de medicamentos para o esposo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/12/2013 | 600.00 | 00008121349400 | DAMIANA FERREIRA CARLOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/12/2013 | 805.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados na abastecimento de toner e cartuchos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00011433669480 | ELIANE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para 11 pessoas, para realização de tratamento de saúde (consultas e exames), por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 . Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500032013 | 0002804 | 02/12/2013 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002805 | 02/12/2013 | 28908.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisião de armação e lentes para óculos de graus, destinados a distribuição com pessoas deste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002813 | 02/12/2013 | 20995.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisião de armação e lentes para óculos de graus, destinados a distribuição com pessoas deste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002814 | 02/12/2013 | 991.57 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de oleo diesel, destinado ao veículo veraneio de placa AEQ-5546-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2013 | 250.00 | 00004499237467 | EURENICE TORRES LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de endoscopia digestiva alta, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2013 | 500.00 | 00043547605415 | JUDITE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento continuado de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009832698405 | PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de ultrassonografia do abdomem total, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070148935486 | ALINE TORRES BEZERRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de ultrassonografia da mama, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004199621407 | FRANCOISE FERREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta cardiológica para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/12/2013 | 250.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico (consulta e exames), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTO B. NOGUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2013 | 800.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/12/2013 | 6546.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social - Comissionados, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/12/2013 | 2378.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do PAIF - CONTRATADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/12/2013 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores do Conselho Tutelar , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/12/2013 | 1140.00 | 00006025210411 | WALDEMAR A B JUNIOR | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/12/2013 | 250.00 | 00004199621407 | FRANCOISE FERREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento de saúde para sua mãe, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ao IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/12/2013 | 2420.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, de sua propriedade a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/12/2013 | 440.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador para o Programa PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/12/2013 | 500.00 | 00009312472410 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ANCELMO | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004363563419 | LUCELMA ESMERINO DOS SANTOS | mportância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/12/2013 | 150.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens em viagem a cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona o CRAS PAIF deste município, de maio a dezembro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, maio a dezembro /2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, maio a dezembro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/12/2013 | 1440.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-comissionados, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/12/2013 | 523.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-PAIF, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/12/2013 | 745.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de assist. social-conelho tutelar, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/12/2013 | 620.00 | 00058212647404 | LINDALVA LIMA DE JESUS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/12/2013 | 800.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento de saúde, tendo em vista que a mesma encontra-se em gravidez de risco, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/12/2013 | 2232.00 | 00002004375426 | CICERA LUCIA ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/12/2013 | 3250.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria de de ação social do municipio, em veículo de minha propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme nota fiscal de serviço, recibo e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/12/2013 | 1056.16 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00025628113808 | PAULO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia do joelho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/12/2013 | 4058.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de iluminação pública deste município, mês de novembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/12/2013 | 3168.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de abastecimento d'água deste município, mês de novembro/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/12/2013 | 2045.24 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/12/2013 | 998.16 | 11694262000209 | PREMOCIL IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002815 | 02/12/2013 | 7926.52 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado ao veiculo Caminhão, Trator, patrol e retroescavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/12/2013 | 8768.78 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - efetivos, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/12/2013 | 6306.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/12/2013 | 3050.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados como operador de máquinas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/12/2013 | 750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de recuperação da cuica de veiculo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/12/2013 | 460.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/12/2013 | 624.00 | 00011353428494 | WESLEY FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto de sua propriedade em viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/12/2013 | 1972.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-efetivos, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/12/2013 | 1387.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de infra-estrutura-comissionados, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/12/2013 | 1360.00 | 00010994874472 | MARCOS AURELIO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de eletrecidade no período natalino, final de ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/12/2013 | 743.78 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/12/2013 | 1559.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - EFETIVOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/12/2013 | 6856.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/12/2013 | 348.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-efetivos, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/12/2013 | 1521.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de cultura e desporto-comissionados, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002749 | 02/12/2013 | 2450.00 | 00004725065447 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20,de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Cachoeira de Minas para Escolas na cidade de Princesa Isabel, durante os mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002751 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa KIP-6225-PE, transportando alunos do Sítio Bandeira, zona rural do municipio, para a Escola Municipal Joaquim Antas Florentino, localizada no Pov. Irerê, mês de junho de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002752 | 02/12/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/12/2013 | 438.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de salgados para eventos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002762 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/12/2013 | 1117.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia de secretaria de educação e escolas municipais deste município, mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/12/2013 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao Secretário de Educação em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002786 | 02/12/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de SETEMBRO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002787 | 02/12/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de OUTUBRO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002788 | 02/12/2013 | 700.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de NOVEMBRO/2013, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002793 | 02/12/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002794 | 02/12/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002795 | 02/12/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante omês de SETEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002796 | 02/12/2013 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante omês de OUTUBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002797 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça para Escola Municipal,mês de SETEMBRO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002798 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça para Escola Municipal,mês de OUTUBRO/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002799 | 02/12/2013 | 730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de SETEMBRO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002800 | 02/12/2013 | 730.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas para Escola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2013, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002816 | 02/12/2013 | 407.62 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de oleo diesel, destinado ao veículo L-200 triton, placa NQR-4541-PB, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002817 | 02/12/2013 | 1896.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de oleo diesel comum, destinado aos ônibus escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/12/2013 | 105100.34 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/12/2013 | 12648.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/12/2013 | 3700.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - PRÉ ESCOLAR, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/12/2013 | 33869.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE EFETIVOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/12/2013 | 5906.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de garagem para os ônibus escolares, de outubro a dezembro/2013, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município. mês de abril a agosto/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de moveis e equipamentos pretencentes a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/12/2013 | 600.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de local para funcionamento da Escola Municipal Laje de Onça, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/12/2013 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando água para Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002882 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, para aulas de reforço durante três meses, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/12/2013 | 1600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aluguel de prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município. mês de setembro a dezembro/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/12/2013 | 23122.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/12/2013 | 2804.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-fundeb 40%-efetivos, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/12/2013 | 814.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-pré-ecolar-fundeb 60%-efetivos, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/12/2013 | 7516.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-efetivos, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/12/2013 | 1321.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de educação-MDE-comissionados, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/12/2013 | 13254.89 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/12/2013 | 300.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a diretora escolar em viagens a cidade de Princesa Isabel/PB e Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse de Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/12/2013 | 650.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados substituindo funcionário que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00008199811412 | TEREZINHA MOURA MAGALHÃES | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados em substituição de servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/12/2013 | 1027.00 | 07345735000104 | CASA SILVA - GILBERTO BESERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição utensílios domésticos, destinados as cantinas das escolas municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal do Quilombo de livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/12/2013 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, do secretário de transporte, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/12/2013 | 140.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/12/2013 | 80.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/12/2013 | 6006.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores de transportes - Comissionados , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/12/2013 | 1321.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, folha da sec. de transporte-comissionados, Parte da Empresa, competência:DEZEMBRO DE 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024