| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 500.00 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E ECOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 130004766, MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2013 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 03/01/2013, JUNTO AO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 33999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10.012013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 500.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA-*SEIE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 500.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA REVISTA O INFORMATO POR OCASIÃO DAS POSSES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2013 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CID, EM 11/01/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2013 | 4192.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2013 | 7133.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 01/1996, 02/1996, 03/1996, 04/1996 E 05/1996, CONFORME GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 1686.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/01/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2013 | 542.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2013 | 2625.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/01/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 3013.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2013 | 12879.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL EM 17/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM EM 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2013 | 1372.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROS PIPAS 7M3 CADA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2013 | 320.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PROJETOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2013 | 180.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE COMBUSTÍVEL NKBC-4800 PARA O TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2013 | 160.00 | 00097150215734 | CATIA LUZIA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DO PNAIC COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL, NA QUAL SERÃO APRESENTADAS AS PRINCIPAIS COORDENADAS DO PROGRAMA E A SUA OPERACINALIZAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA, FOI REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2013 | 7698.25 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.175, 000.000.176, 000.000.177 E 000.000.178. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2013 | 4000.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA REFORMA DE RETALHAMENTO DE TETO E PINTURA DOS COLÉGIOS TITICO GOMES E MARIANA NÓBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000003. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2013 | 4500.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA REFORMA HIDRAÚLICA E ELÉTRICA NOS GRUPOS ESCOLARES OLÍVIA WANDERLEY, FIDERALINO WANDERLEY E PEDRO TORRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2013 | 3234.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 31/12/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2013 | 199.05 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 1965 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 01 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2013 | 4200.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17 5 DESIGNADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA NPR - 448, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.424 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2013 | 240.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PEÇA DE INJETOR 12 36 7/10MM PARTE DE BOMBA CENTRIFU. E 01 CABO SILFLEX PP 3X1,00MM2 750V SIL, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE Nº 000.005.868 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2013 | 0.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 130004766, MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2013 | 0.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 130004766, MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JANEIRO / 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 2373.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 4472.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 3178.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 1593.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 881.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA LUZIA MEDEIROS DE ARAÚJO NA FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JANEIRO / 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 6167.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 34653.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 21842.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 19360.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 11.02 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 5995.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 745.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 1523.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EJA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 50122.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 745.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 115613.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 3300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 31866.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 5270.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), PORMEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JANEIRO / 2013. C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2013 | 1800.40 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PROCESSOS E DOCUMENTAÇÃO DE MATRICULA DE NOVOS ALUNOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JANEIRO / 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2013 | 2660.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ASTRA COR PRETO COMPLETO, PLACA MOG3737, PARA SERVIÇOS FINS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NO PERÍODO DE 04/01/2013 À 31/01/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2013 | 1001.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROCESSOS E DOCUMENTAÇÃO DE TRANSIÇÃO, FICHAS CADASTRAIS E RELATÓRIOS DE NOVOS ATENDIMENTOSA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2013 | 1040.60 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 59.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, MES DE JANEIRO / 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000078 | 31/01/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2013 | 1699.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2013 | 1699.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2013 | 120.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA NA MACA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNF/2368 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008796. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2013 | 1699.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2013 | 0.99 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MAIOR NA NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/02/2013 | 3416.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 05/1996, 06/1996, 07/1996, CONFORME GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/02/2013 | 1100.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 AR SPLIT 12.000 BTUS PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2013 | 438.66 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO SISTEMA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2013 | 750.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADO, 02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE AR CONDICIONADO SPLIT E 02 INSTALAÇÕES FRIGORÍGENAS DOS AR SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/02/2013 | 1100.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 AR SPLIT 12.000 BTUS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/02/2013 | 750.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADO, 02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE AR CONDICIONADO SPLIT E 02 INSTALAÇÕES FRIGORÍGENAS DOS AR SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000086 | 06/02/2013 | 1950.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00005226477406 | EDER DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO NA PUBLICAÇÃO DIOCESE EM REVISTA NA EDIÇÃO HISTÓRICA - 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000085 | 06/02/2013 | 6700.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01VEÍCULO TIPO PICKAP-HILUX, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2013 | 4033.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO COM O INSS JUNTO AS COMPETÊNCIAS 11/2012, 12/2012 E 13/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000090 | 06/02/2013 | 2900.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PIKAP, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSFII DE PATOS PARA O ASSENTAMENTO NOVA SANTANA E UNIDADES ÂNCORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000091 | 06/02/2013 | 7800.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO PSFI, PSFII E DEMAIS LOCALIDADES RURAIS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000087 | 06/02/2013 | 1950.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000164. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000088 | 06/02/2013 | 5500.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO F4000, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000164. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2013 | 395.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTAURAÇÃO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE COM REBULBINAMENTO DOS MOTORES E TROCA DE ROLAMENTOS E REVISÃO GERAL DA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, DO MUNICÍPIO DE S~]AO JOSÉ DE ESPINHARARAS - PB, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 2013/00000000257. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/02/2013 | 150.00 | 12912754000288 | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 CAIXÃO DE ANJO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 000135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000089 | 06/02/2013 | 1950.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000161. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000084 | 06/02/2013 | 6700.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÃO CAÇAMBA, CAPACIDADE 12M3, PARA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2013 | 189.53 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 42 METROS DE TUBO PVC 1 ROSC MISU E 01 PEÇA DE COTOVELO TUPY 90G (JOELHO) 1 BSP, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE Nº 000.005.879 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2013 | 1530.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E TESTE DE VAZÃO, REALIZADOS EM 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: MARIA PAZ DE CIMA, (POÇO DOS CAEIRAS), POÇO VÁRZEA GRANDE, E COMUNIDADE IPUEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 008804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2013 | 200.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 UND DE K-OTHRINE CE 25 01 LT E 1 UND DE DICLORVOL 1000 CE 01 LT CHEMONE DESTINADAS PARA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.463. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A 100 ORDENS DE CARROS PIPAS 7M3 CADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/02/2013 | 465.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO (CAFÉ, LANCHE E ALMOÇO), DESTINADO AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/02/2013 | 130.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 02 (DOIS) PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM 07 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008803. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2013 | 4192.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/02/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000104 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2013 | 4167.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2013 | 3511.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO INSS-EMPRESA DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.FONTE RECURSOS DEB.FPM EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 08.02.2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000103 | 08/02/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/02/2013 | 300.00 | 00009996174433 | THIAGO FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS, SENDO 02 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR PEÇAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 02 (DUAS) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB, PARA PEGAR PEÇAS PARA O TRATOR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 008807. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/02/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 008806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/02/2013 | 90.00 | 00098206044434 | MARLENE DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2013 | 120.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000117 | 15/02/2013 | 13332.59 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2013 | 2820.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1000X20 DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR3271 E 02 PNEUS 215/75 R17 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 7614 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.560. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2013 | 1220.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE 04 PNEUS 215/75R17.5 PMD CSR-190, VEÍCULO COM PLACA NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 385. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/02/2013 | 565.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2013 | 885.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/02/2013 | 189.00 | 00005514480402 | FRANCISCA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS pROLOPA 200/50-) 03 CAIXAS, CONFORME CÓPIAS DE RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/02/2013 | 320.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA (TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO ABASTECIMENTO COM CARROS PIPAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO) E CAGEPA (PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Pagamento de Dívida junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2013 | 1975.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA COM A CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/02/2013 | 3674.63 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 07/1996, 08/1996 E 09/1996, CONFORME GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/02/2013 | 500.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACONADOS A ESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013, ONDE ESTEVE NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO - PB, QUANDO ASSINOU O CONVÊNIO DOS CARROS PIPAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/02/2013 | 500.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE PREFEITOS - PARAÍBA CRESCE UNIDA, NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/02/2013 | 1224.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTOS EM 23/02/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/02/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/02/2013 | 50.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2013 | 12337.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/02/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, COM VENCIMENTO EM 17/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/02/2013 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, COM VENCIMENTO EM 19/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/02/2013 | 91.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/02/2013 | 1800.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTOS EM 23/02/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2013 | 45.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON L200, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO INF. E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000001023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000224 | 20/02/2013 | 1264.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 7614/PB E FIAT UNO DE PLACA KGC 6557/PE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.207. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000222 | 20/02/2013 | 6020.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000225 | 20/02/2013 | 6380.17 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, AMBULÂNCIA DE PLACAS: NQI 4190 E MNS 2368, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.210. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000223 | 20/02/2013 | 1336.72 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA NQA 0959/PB E MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA KIO 0651/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO EM 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2013 | 95.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE UM MATABURRO NA COMUNIDADE POÇO DANTAS, ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A BR - 110, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2013 | 700.00 | 12615753000190 | OLIVAN GÁRCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAIXÃO/URNA, COM ACESSÓRIOS FUNERÁRIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000005 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2013 | 1525.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE 05 PNEUS 215/75R17.5 PMD CSR-190, NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFB 0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 400. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2013 | 1700.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) PNEUS 215/75R17.5 CR960 D 16L WESTLAKE DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR COM PLACA NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.580. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/02/2013 | 8000.00 | 00008397349480 | FABIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO MECÂNICA COM SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO, NO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA COMUNIDADE DE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008809. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/02/2013 | 1670.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFB 0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/02/2013 | 175.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONSERTO DE UM POÇO NA COMUNIDADE LARANJEIRAS, CONFORME NF. DE Nº 000.005.897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2013 | 300.00 | 00045280444472 | FRANCISCA BRITO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MARIDO DA SENHORA FRANCISCA BRITO DA CUNHA (O SENHOR JOSÉ LIMA DA CUNHA) QUE SE ENCONTRA NA UTI DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2013 | 425.00 | 00005478373486 | ISMAEL DA ROCHA BRITO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINTER, NA SALA DE VACINA DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY E UMA MANUTENÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO SPLINTER NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008812. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/02/2013 | 688.70 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONSERTO DE UM POÇO NA COMUNIDADE TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. DE Nº 000.001.587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2013 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DOIS FEIXO DE MOLA NO ÔNIBUS ESCOLAR COM PLACA NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000/308. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/02/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000147 | 28/02/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PLACA MOA-1564, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: PAULO ROBERTO OLEGÁRIO VIEIRA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2013 | 32408.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: AFLÂNIO NÓBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: IRAMY LUCENA DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA LEITE NÓBREGA CAROCA E OUTROS. RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 5270.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA LEITE NÓBREGA CAROCA E OUTROS. FONTE DE RECURSOS FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2013 | 10299.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS: ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF FIDERALINO WANDERLEY, EMEF NÉ MARINHO, EMEF OLÍVIA WANDERLEY, CRECHE GABRIELA WANDERLEY E EMEF PEDRO TORRES, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.910. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 745.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: MARIA SALETE DE MELO MORAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2013 | 1523.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: LOURENÇO DA SILVA PEREIRA. FONTE DE RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FONTE DE RECURSOS MDE. FOPAG: FABIANA SILVA DE MORAIS GRIGORIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: CATIA LUZIA BERNARDES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2013 | 115710.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2013 | 49546.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000205 | 28/02/2013 | 2372.72 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF. A LOC DE 02(DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, P/ ATENDER A ROTA 01-VEÍCULO DE PLACA HOQ 7442/PB, P/ TRANSP DOS EST. DAS COMUNIDADES RURAIS RESENDE, GARROTE, FAZENDA BONITA, PARA O COLÉGIO MARIANA N. DE SOUSA NA FAZENDA FLORES E ROTA 02-VEÍCULO DE PLACA LAJ-7140/PB, P/ FAZER O TRANSP. DE EST. DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA DO TRONCO, PAIVA, ÁGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA, P/ GRUPO ESC. PEDRO TORRES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF NF DE Nº 2848 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 745.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: SIMONE MARIA MORAIS DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000151 | 28/02/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, PLACA PFI-2538/PE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2842. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000152 | 28/02/2013 | 5500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR, CORROCERIA ABERTA, DIESEL, 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, PLACA MND-4367, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2842. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000153 | 28/02/2013 | 6500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, PLACA PRF 4724/PECOMPLETA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2842. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2013 | 2232.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2013 | 1223.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE "UP GRADE" PARA DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR DO TELECENTRO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000156. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000497 | 28/02/2013 | 8590.89 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 3 ÔNIBUS ESCOLARES COM CAPACIDADE DE 42 PESSOAS PARA ATENDER A ROTA 0I- RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO, PLACA HVB-5591, ROTA II- ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, PLACA BXA 9785-PB E ROTA III - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTES, PLACA CYN-8527, PARA AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF DE Nº 2848 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000150 | 28/02/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, KCG-6557 À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2846. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2013 | 600.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO SISTEMA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2013 | 2406.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2013 | 1305.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000148 | 28/02/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKAP, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, PLACA PFV-0015 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2013 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA CITADA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA CITADA DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2013 | 1593.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: BETANIA GOMES DE FRANÇA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000149 | 28/02/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, PLACA NQA-0959 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2013 | 6394.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, CRECHE GABRIELA WANDERLEY E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2013 | 1150.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE HD EM DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR, MAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ASSIM COMO REPAROS DOS SISTEMAS DE INTERNET E REDE EM COMPUTADORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000000157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2013 | 4472.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000154 | 28/02/2013 | 9750.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, VALOR UNITÁRIO DE 1.950,00, À DISPOSIÇÃO DO PSFI, PSFII E DEMAIS LOCALIDADES RURAISDESTE MUNICÍPIO, PLACAS MNA-7828, JHG-2047, MOJ-9834, PFI-2418 E KHF-2730, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000155 | 28/02/2013 | 2900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CORROCERIA ABERTA, FLEX, 02 ANOS DE USO, PLACA MOV-700/PB, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000156 | 28/02/2013 | 6500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, PLACA PGC-6333/PE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2013 | 282.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2013 | 4996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2013 | 1762.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS E OUTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2013 | 33982.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2013 | 9090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG: FABIANA DOS SANTOS LINS E OUTROS. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2013 | 4181.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 21842.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. FOPAG FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 20624.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEFEREIRO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE FEVEREIRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2013 | 999.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2013 | 150.00 | 12439517000160 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA UMA PESSOA CARENTE (GENIVAL BRAZ DA SILVA) DESTE MUNICÍPIO COM CARDIOLOGISTA DR. EDIMILSON, NA CLÍNICA CENTROCARDIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2013 | 650.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME TERMO EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº 008811. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000494 | 01/03/2013 | 2209.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.914. RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000516 | 04/03/2013 | 774.18 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, COMPLETA, MOTOR 2.5, PLACA PFR 4724, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 2849 EM ANEXO. RECURSOS QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000517 | 04/03/2013 | 1884.82 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, COMPLETA, MOTOR 2.5, PLACA PFR 4724, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 2849 EM ANEXO. RECURSOS ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000490 | 04/03/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2013 | 100.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A MESMA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE RECIFE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2013 | 252.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA SONDA URETRAL NR 8 PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO EM ANEXO E NF DE Nº 000.001.932. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2013 | 5917.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: SAVEIRO PLACA DE Nº MNS-2368 E STRADA PLACA Nº NQI-4190 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.250 E 000.002.249 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2013 | 120.00 | 09442754000176 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM TRANSFONTANELA PARA UMA PESSOA CARENTE (LÍVIA ARAÚJO NÓBREGA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000002787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2013 | 2000.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA DE Nº NPR 4481 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.248 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2013 | 1630.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET, REPARO DE COMPUTADORES, REPARO EM REDE ELÉTRICA E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2013 | 400.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE WIFI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000489 | 05/03/2013 | 1996.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO, APOSTILAS, FICHAS E PRONTUÁRIOS DOS TRAMITES DESTINADAS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2013 | 340.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REVITALIZAÇÃO E CONSERTO DE POÇO ARTESIANO, NO ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.005.909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº008819. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2013 | 90.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O MESMO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MIGRAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS-CENTRAL SAÚDE PARA O SISREG, QUE SERÁ REALIZADO NO LABORATÓRIO DO IFPB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2013 | 134.82 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARTINDO DA CIDADE DE PATOS/PB. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE (MARIA LUCIA DA SILVA LIMA) REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2013 | 1474.44 | 00004629017429 | RAPHAEL DE OLIVEIRA N. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO DE JANEIRO A ABRIL DE 2012, NA FUNÇÃO DE DENTISTA DO PSF DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2013 | 24.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2013 | 4133.20 | 12240221000116 | DROGAMAXIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.001.212 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2013 | 2590.00 | 12240221000116 | DROGAMAXIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.001.213 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2013 | 4580.29 | 12240221000116 | DROGAMAXIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.001.216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2013 | 3342.20 | 12240221000116 | DROGAMAXIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.001.217. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2013 | 2150.00 | 12240221000116 | DROGAMAXIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.001.215. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2013 | 4300.00 | 12240221000116 | DROGAMAXIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.001.214. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2013 | 1700.10 | 12240221000116 | DROGAMAXIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.001.219. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2013 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2013 | 27.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008820. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2013 | 24.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2013 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2013 | 8.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/258020-7, COM VENCIMENTO EM 17/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/258020-7, COM VENCIMENTO EM 19/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2013 | 241.68 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOMA, FRANGO, AÇÚCAR, CAFÉ E ÁGUA MINERAL) DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF AVULSA DE Nº 014606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2013 | 449.85 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF AVULSA DE Nº 014596 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008816. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2013 | 500.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2013 | 1600.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UM MATABURRO LOCALIZADO NA DIVISA DA FAZENDA POÇO DANTAS COM A FAZENDA NOVA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB COM A BR - 110 NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2013 | 732.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 00014568. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2013 | 600.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PARA O HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA O BENEFICIÁRIO GEAN DILÉ VIEIRA DE MEDEIROS SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PÓS-CIRURGICO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NF DE Nº 008815. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2013 | 150.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESCOVAS DENTAL, DESTINADAS PARA O PROJETO SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA. CONFORME NF DE Nº 009.000.662 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 24.996-3.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2013 | 82949.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2013 | 4192.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2013 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 008814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 08.03.2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2013 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2013 CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000441 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2013 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2013 | 1190.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE CAIXA COLETORA (FOSSA) NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES. CONFORME NF DE Nº 000137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2013 | 160.00 | 00097150215734 | CATIA LUZIA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A MESMA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO SOBRE UMA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 15/02/2013, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB/JP, PARA APRESENTAÇÃO DA UNDIME, BEM COMO A POTENCIALIZAÇÃO DAS PARCERIAS ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº008821. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008843. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2013 | 2500.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE O PLANO DE TRABALHO ANUAL. CONFORME NF DE Nº 008823. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2013 | 617.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2013 | 327.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000438 | 12/03/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000425 | 13/03/2013 | 5466.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: NQI 4190 E MNS 2368, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO DE PLACA NPY 3898, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2013 | 650.00 | 00005890035428 | MARINETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS , SENDO 01 (UM) COM A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DA SEDE DO MUNICÍPIO P/ A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, P/ REALIZAR SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA REFERIDA ESCOLA E 09 (NOVE)COM PESSOA P/ O HOSPITAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS- PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS EM ANEXO. NF DE Nº 008835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/03/2013 | 600.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DE FREIOS NOS VEÍCULOS NOS VEÍCULOS SAVERO PLACA MNF 2368 E FIAT ESTRADA PLACA MQI4190, DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NF DE Nº 2013/00000000076 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000426 | 13/03/2013 | 2823.48 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA NQA 0959/PB E MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NANOTA FISCAL DE Nº 000.000.229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2013 | 600.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS E CONFIGURAÇÃO DE REDE WIFI E CABEADA. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000427 | 13/03/2013 | 11557.32 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.226.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000428 | 13/03/2013 | 7801.08 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000408 | 13/03/2013 | 1000.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KCG 6557/PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.230 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000409 | 13/03/2013 | 815.28 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KCG 6557/PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.230 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000410 | 13/03/2013 | 360.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KCG 6557/PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.230 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2013 | 1372.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 28/02/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2013 | 1134.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 31/01/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2013 | 1646.40 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, CAMPINA A JOÃO PESSOA E CAMPINA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2013 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME REDIOLÓGICO (USG DE ABD. TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA MORAIS DE SOUSA, CONFORME TERMO EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000001150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2013 | 160.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NA GERÊNCIA EXECULTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2013 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA PARAÍBA, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2013 | 190.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E TRATOR DE RODAS PLACAS: HVI-0748, NPT-6614, OFB-0219, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000095 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2013 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PLACAS: NQI-4190, MNF-2368, NTY-8380 E NPY-3898, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000096 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/03/2013 | 3580.22 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 09/1996, 10/1996 E 11/1996, CONFORME GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/03/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/03/2013 | 10230.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2013 | 835.95 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINADO NA NF DE Nº 000.001.818 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2013 | 1022.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/03/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2013 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2013 | 336.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/03/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2013 | 665.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 008909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2013 | 100.00 | 00004413753402 | MARIA NAZARETH OLEGARIO VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/03/2013 | 240.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A MESMA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 21/03/2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2013 | 1180.00 | 00039242641472 | RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FILARMONICA HONORIO MARCIEL NO PALCO DA PRAÇA PÚBLICA, DENOMINADA "IGREJA CENTRAL DO MUNICÍPIO" DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME NF DE Nº 008828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2013 | 665.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 008910 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2013 | 200.00 | 00005794568461 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO EM 21/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/03/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIM, SINAN, SINASC, SIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL, CNES, SAI/SUS (BPA), SISVAN, SIAB, ENTRE OUTROS), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 008838 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2013 | 180.00 | 12439517000160 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2013 | 2100.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO: TRAVESSIA, FAZENDA FLORES, POÇO DANTAS, RIACHO DA ROÇA, CAICÚ, PAU-A-PIQUE E SANTA RITA. ESTE SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA ESTIAGEM PROLONGADA CAUSANDO SÉRIOS DANOS A POPULAÇÃO Q SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CAUSADA POR ESTE FENÔMENO NATURAL Q INDEPENDE DE ATUAÇÃO HUMANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 008839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2013 | 1743.00 | 00009007565435 | FRANCISCA DE ARAÚJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E GUIAS DOS CARROS PIPAS QUE ESTÃO FORNECENDO ÁGUA POTÁVEL A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE E SPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00003701673411 | SUELIO DA COSTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CORETO MUNICIPAL, NO PRÉDIO DA PREFEITURA E NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº008845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000550 | 28/03/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/03/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/03/2013 | 2406.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/03/2013 | 700.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO SISTEMA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2013 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2013 | 1593.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: BETANIA GOMES DE FRANÇA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/03/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/03/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA CITADA DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2013 | 125.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADA NA MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2013 | 305.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/03/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/03/2013 | 4472.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2013 | 5285.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTRA. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2013 | 881.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2013 | 1281.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: WELLINGTON ARAÚJO DE SOUSA. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2013 | 5995.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2013 | 9090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: FABIANA DOS SANTOS LINS E OUTROS. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2013 | 35372.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/03/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2013 | 11708.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: NILSON SHIZUE SUASSUNA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/03/2013 | 20560.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/03/2013 | 20624.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2013 | 32159.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2013 | 949.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ERIBERTO MINERVINO DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2013. FOPAG: AFLÂNIO NÓBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2013 | 4271.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2013 | 8933.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA LEITE NÓBREGA CAROCA E OUTROS. FONTE DE RECURSOS FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2013 | 1736.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2013 | 1082.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: JULIANA LEITE SILVA RAMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2013 | 570.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: JULIANA LEITE SILVA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2013 | 66.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, COM COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2013 | 48677.57 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/03/2013 | 779.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: MARIA SALETE DE MELO MORAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/03/2013 | 140030.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: CATIA LUZIA BERNARDES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/2013. C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/2013. C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FONTE DE RECURSOS MDE. FOPAG: FABIANA SILVA DE MORAIS GRIGORIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: RONALDO MARTINS DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2013 | 1523.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: LOURENÇO DA SILVA PEREIRA. FONTE DE RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/03/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/03/2013 | 745.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: SIMONE MARIA MORAIS DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. FOPAG: EGUINALDO NOBREGA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2013 | 929.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONSERTO DE UM POÇO NA COMUNIDADE CAICÚ, POIS O MUNICÍPIO ENCONTRA-SE EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA POR CONTA DA SECA. CONFORME NF. DE Nº 000.005.953 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2013 | 111.54 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE N0.000.007.491 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000679 | 02/04/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000680 | 02/04/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKAP DE PLACA KIO - 0651, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000682 | 02/04/2013 | 9750.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO DE PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834/PFI 2538 E PFI 2268, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, VALOR UNITÁRIO DE 1.950,00, À DISPOSIÇÃO DO PSFI, PSFII E DEMAIS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000683 | 02/04/2013 | 2900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETA DE PLACA MOV 7000, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CORROCERIA ABERTA, FLEX, 02 ANOS DE USO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000684 | 02/04/2013 | 6500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000678 | 02/04/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2013 | 1921.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.000.834 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000681 | 02/04/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: KGC 6557, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2913. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000685 | 02/04/2013 | 6500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PFI/2418, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA DE PLACA MND/4367, DIESEL E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PFR 4724, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2979. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000686 | 02/04/2013 | 5500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: MND 4367, CORROCERIA ABERTA, DIESEL, 02 ANOS DE FABRICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2909. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000687 | 02/04/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI-2538, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2909. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000718 | 02/04/2013 | 4644.17 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P/ ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, P/ ATENDER AS ROTAS I: ASSENT. MARIA DA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, PLACA BXA 9785/PB E ROTA II - ASSENT. TIJOLOS E TIRADENTES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SJE, PLACA CYN 8527 E UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA, P/ ATENDER A ROTA 01: SERRA DO TRONCO, PAIVA, AGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, PLACA LAJ 7140, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 2921 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000719 | 02/04/2013 | 8816.68 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P/ ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAG REF A LOC DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, P/ ATENDER AS ROTAS I: ASSENT. MARIA DA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, PLACA BXA 9785/PB E ROTA II - ASSENT. TIJOLOS E TIRADENTES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SJE, PLACA CYN 8527 E UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA, P/ ATENDER A ROTA 01: SERRA DO TRONCO, PAIVA, AGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, PLACA LAJ 7140, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 2921. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000720 | 02/04/2013 | 2714.15 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMP P/ ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, P/ ATENDER AS ROTAS I: ASSENT. MARIA DA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, PLACA BXA 9785/PB E ROTA II - ASSENT. TIJOLOS E TIRADENTES, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SJE, PLACA CYN 8527 E UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA, P/ ATENDER A ROTA 01: SERRA DO TRONCO, PAIVA, AGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA, P/ O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, PLACA LAJ 7140, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 2921 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000721 | 02/04/2013 | 10625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMP P/ ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVB-5591/PB COM CAP. P 42 PESSOAS P/ ATENDER A ROTA 01: RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA E LAMARÃO E 02 (DOIS) VEÍC. TIPO CAMIONETA, P ATENDER AS ROTAS I: SERRA DO TRONCO, PAIVA, ÁGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA, P/ O GRUPO ESCOLAR, PLACA LAJ-7140 E ROTA II: RESENDE, GARROTE, BONITA, P/ O COLÉGIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, PLACA HOQ-7442, REF AO MÊS DE MARÇO/2013. CONF NF DE Nº 2922. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000599 | 03/04/2013 | 671.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000028. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000604 | 03/04/2013 | 350.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000030. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00005274904408 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO PRÓJOVEM ADOLESCENTE, PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 008854. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2013 | 550.00 | 00005274904408 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES SEGUNDO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008852. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2013 | 500.00 | 00005274904408 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES SEGUNDO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008853. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº008868. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2013 | 460.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 00579 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008855. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000754 | 03/04/2013 | 865.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000032. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000755 | 03/04/2013 | 865.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000032. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000600 | 03/04/2013 | 890.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2013 | 560.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 00581 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000749 | 03/04/2013 | 2132.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2013 | 1050.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA, SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2013 | 400.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 00578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000645 | 04/04/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/04/2013 | 90.00 | 00002895583447 | NIXON BARROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000618 | 06/04/2013 | 1635.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.064 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000619 | 06/04/2013 | 1109.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.065 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000620 | 06/04/2013 | 414.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.067 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000606 | 06/04/2013 | 998.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.003.068 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000614 | 06/04/2013 | 665.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.059 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000615 | 06/04/2013 | 3025.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.062 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000616 | 06/04/2013 | 1449.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.060 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000617 | 06/04/2013 | 3929.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.063 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000641 | 06/04/2013 | 1139.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.061 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2013 | 2004.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/04/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/04/2013 | 4096.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/04/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE SALA RM DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE GEAN DILE VIEIRA DE MEDEIROS, CONFORME NF DE Nº 9539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2013 | 220.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS SENDO UMA COM FARMACÊUTICO E A PSICOLÓGA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NO SÍTIO FLORES, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, 01 (UMA) COM EVERTON CARDOSO SOARES P/ A APAE EM PATOS E OUTRA COM MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA P/ MATERNIDADE PEREFRINO FILHO EM PATOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 008856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008858. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008859. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/2013. C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2013 | 125.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0219/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2013 | 1580.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPT - 7614, NPR - 4481, BXA - 9785, HVB - 5591 E CYN - 8327, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008857. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2013 | 3815.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 022627 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000640 | 10/04/2013 | 15349.99 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.256. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2013 | 3001.00 | 00078938651487 | JANETE LAURETINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (DESOSSADA) E FRANGO ABATIDO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 022608 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2013 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2013 | 1400.00 | 00009007565435 | FRANCISCA DE ARAÚJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E GUIAS DOS CARROS PIPAS QUE ESTÃO FORNECENDO ÁGUA POTÁVEL A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00003701673411 | SUELIO DA COSTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ORESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE MARIA PAZ DE CIMA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NFS 008876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2013 | 230.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 00587 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000637 | 10/04/2013 | 1960.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KCG 6557/PE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.259 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UM MATA-BURRO SENDO PORTEIRA E CERCA NO SÍTIO MARIA DA PAZ ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008863 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000705 | 10/04/2013 | 1488.29 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB E CARROS PIPAS,DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000706 | 10/04/2013 | 7743.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº000.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002805157400 | MARIA ONEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 00588 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000639 | 10/04/2013 | 6221.99 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: NQI 4190 E MNS 2368, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2013 | 2.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR em 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2013 | 5.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CID, EM 10/04/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2013 | 5.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CID, EM 11/01/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000642 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2013 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 00586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2013 | 657.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, RECARGAS DE CARTUCHOS E REPARO EM ESTABILIZADOR. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, SOLDAS ELÉTRICA E BORRACHARIA JUNTO A FROTA MUNICIPÁL DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10.04.2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000638 | 10/04/2013 | 3122.99 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA NQA 0959/PB E MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTAFISCAL DE Nº 000.000.258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000646 | 10/04/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2013 | 4192.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE ABRIL/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2013 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000631 | 11/04/2013 | 2120.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000894 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2013 | 1800.32 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, CAMPINA A JOÃO PESSOA E CAMPINA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2013 | 540.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 05,08,11,14,15 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008866. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008867. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2013 | 1300.00 | 10751156000168 | FRANÇUALDO DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA EBARA 4BPS-07 CONTRO BOX, PARA A COMUNIDADE CAICÚ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 000008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2013 | 750.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2013 | 1930.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR A22 IN ONE ACER 2GB MEM + HD 500 + CORE DUE PROCESSADOR, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF DE Nº 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000702 | 11/04/2013 | 600.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2013 | 860.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE OFERECIDO AOS PRESENTES QUE ESTIVERAM À MESA DO PREFEITO, SECRETÁRIOS E A COMUNIDADENA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, QUE FOI REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008865 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/04/2013 | 1008.50 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 023499 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/04/2013 | 156.25 | 00004597217479 | LUCIANO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS PLACA HVB 5591/PB, NA OCASIÃO EM QUE O MOTORISTA OLAVO DA COSTA ESTEVE DE ATESTADO MÉDICO NESTE PERÍODO, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/04/2013 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/04/2013 | 300.00 | 06331643000102 | UNIVIDROS - P. RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NO PARA-BRISA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME DESCRIMINADO NA NF DE Nº 2013/00000000808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE ABRIL/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/04/2013 | 200.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DA BAHIA EM BUSCA DE EMPREGO, EM DECORRÊNCIA DAS DIFICULDADES QUE SE ENCONTRA E A SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/04/2013 | 609.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/04/2013 | 11229.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/04/2013 | 396.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/04/2013 | 1937.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/04/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/04/2013 | 1067.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/04/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/04/2013 | 150.00 | 00008354389456 | THIAGO DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A THIAGO DE ARAÚJO SAMPAIO PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/04/2013 | 150.00 | 00002849504408 | MARIA DAS GRACAS BRAZ FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DAS GRAÇAS BRAZ FERREIRA SOUSA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/04/2013 | 100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA NA PACIENTE FRANCISCA LAIANE GOMES DE S. MIRANDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000263. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2013 | 970.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 32, PARA INSTALAR NA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NA PC BOSSUET WANDERLEY, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 000004922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/04/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº008869. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2013 | 540.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA E ORNAMENAÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA. CONFORME NF DE Nº 008870. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/04/2013 | 480.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ANHEMBI - SP, PARA O XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 22 À 24 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/04/2013 | 541.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, E ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 008877 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/04/2013 | 1290.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 000.000.373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/04/2013 | 3586.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 11/1996 E 12/1996, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2013 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/04/2013 | 1690.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI 4190, DE TROCA DE SAPATA DO FREIO TRASEIRO, DISCOS DO FREIO DIANTEIRO, PINÇAS DO FREIO DIANTEIRO, JG DE PASTILHAS, JG DE ENGRENAGEM DA 3ª E 4ª MARCHA COM REMOÇÃO, REPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL E LÂMPADA DE ESTACIONAMENTO, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/04/2013 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/04/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIM, SINAN, SINASC, SIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL, CNES, SAI/SUS (BPA), SISVAN, SIAB, ENTRE OUTROS), NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/04/2013 | 46.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000752 | 24/04/2013 | 2164.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000751 | 24/04/2013 | 10780.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.004. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/04/2013 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/04/2013 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, COM VENCIMENTO EM 18/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/04/2013 | 47.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, COM VENCIMENTO EM 19/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/04/2013 | 47.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/04/2013 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/258020-7, COM VENCIMENTO EM 18/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/04/2013 | 23.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000717 | 25/04/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2013 | 579.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINADO NA NF DE Nº 1218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2013 | 30.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEÍCULO HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINADO NA NF DE Nº 2013/00000000987 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/04/2013 | 500.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA 10 MINUTOS CONTRA DENGUE,QUE SERÁ REALIZADA NOS PELA SECRETARIA MUNICCIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.001.343 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2013 | 232.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO BOLOS PARA LANCHE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.225 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2013 | 175.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO BOLOS PARA LANCHE DO PETI (ÇPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: FABIANA SILVA DE MORAIS GRIGORIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2013 | 9090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: FABIANA DOS SANTOS LINS E OUTROS. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2013 | 262.42 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APOLICE 00060077 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2013 | 2004.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2013 | 750.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE O PLANO DE TRABALHO ANUAL. CONFORME NF DE Nº 008911. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2013 | 1736.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2013 | 1080.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: JULIANA LEITE SILVA RAMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2013 | 572.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: JULIANA LEITE SILVA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2013 | 745.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2013 | 3525.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: BIVAR DE SOUSA ARAÚJO FILHO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2013 | 8933.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ANA MARIA LEITE NÓBREGA CAROCA E OUTROS. FONTE DE RECURSOS FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2013. FOPAG: AFLÂNIO NÓBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2013 | 949.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ERIBERTO MINERVINO DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2013 | 32182.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2013 | 745.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: SIMONE MARIA MORAIS DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2013 | 51882.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2013 | 1523.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: LOURENÇO DA SILVA PEREIRA. FONTE DE RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: CATIA LUZIA BERNARDES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2013 | 125197.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2013 | 779.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: MARIA SALETE DE MELO MORAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: RONALDO MARTINS DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/2013. C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: EGUINALDO NOBREGA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2013 | 1593.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: BETANIA GOMES DE FRANÇA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA CITADA DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2013 | 4472.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2013 | 3178.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2013 | 2406.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2013 | 700.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2013 | 4.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2013 | 60.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2013 | 35949.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2013 | 5995.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. RECURSOS FUS. FOPAG: JULLIANE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2013 | 6167.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2013 | 20624.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2013 | 10928.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: NILSON SHIZUE SUASSUNA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2013 | 22092.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MARÇO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000788 | 02/05/2013 | 17200.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PORTAS, PLACAS DE PLACAS: MOJ-9834, JHG-2047, PFI226 E MNA-7823, A DIS. DO PSFI, PSFII E DEMAIS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,01 VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MOV7000 E 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAP. P/ 14 PESSOAS DE PLACA PGC-6333/PE, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000777 | 02/05/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, PLACA NQA-0959 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000780 | 02/05/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKAP DE PLACA KIO - 0651, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000781 | 02/05/2013 | 13950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PFI/2538, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA DE PLACA MND/4367, DIESEL E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PFR 4724, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2979. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000782 | 02/05/2013 | 4504.87 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS PARA ATENDER AS ROTAS I: ASSENTAMENTO TIJOLOS E ASSENTAMENTO TIRADENTES, PLACA CYN-8327 E ROTA II: ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DE CIMA, MARIA DA PAZ DO MEIO E MARIA DA PAZ DE BAIXO, PLACA BXA-9785, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 2986 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000783 | 02/05/2013 | 8770.94 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS PARA ATENDER AS ROTAS I: ASSENTAMENTO TIJOLOS E ASSENTAMENTO TIRADENTES, PLACA CYN-8327 E ROTA II: ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DE CIMA, MARIA DA PAZ DO MEIO E MARIA DA PAZ DE BAIXO, PLACA BXA-9785, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 2986 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000784 | 02/05/2013 | 724.19 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS PARA ATENDER AS ROTAS I: ASSENTAMENTO TIJOLOS E ASSENTAMENTO TIRADENTES, PLACA CYN-8327 E ROTA II: ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DECIMA, MARIA DA PAZ DO MEIO E MARIA DA PAZ DE BAIXO, PLACA BXA-9785, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 2986 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000785 | 02/05/2013 | 2175.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMP. P/ ATENDER O COMPLEMENTO DA NF DE Nº 2988, REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETA, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA, P/ ATENDER AS ROTAS I - SERRA DO TRONCO, PAIVA, AGUA FRIA, SACO DO SILVA, PARA IPUEIRA (GRUPO ESCOLAR), PLACA LAJ-7140 E ROTA 02 - RESENDE, GARROTE E FAZENDA BONITA, PLACA HOQ-7442 P/ A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF.NF DE Nº 2989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000786 | 02/05/2013 | 7000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, PARA ATENDER A ROTA 01 - RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, PLACA HVB-5591, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME NF DE Nº 2987 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000787 | 02/05/2013 | 3625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETA, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA, P/ ATENDER AS ROTAS I - SERRA DO TRONCO, PAIVA, AGUA FRIA, SACO DO SILVA, PARA IPUEIRA (GRUPO ESCOLAR), PLACA LAJ-7140 E ROTA 02 - RESENDE, GARROTE E FAZENDA BONITA, PLACA HOQ-7442 PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME NF DE Nº 2988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000778 | 02/05/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000779 | 02/05/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, PLACA KHF-2730, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2983. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº008882. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº008883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2013 | 800.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE O PLANO DE TRABALHO ANUAL. CONFORME NF DE Nº 008926 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008902. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008901. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008884. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2013 | 480.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000917 | 03/05/2013 | 598.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000048. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000914 | 03/05/2013 | 543.90 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000915 | 03/05/2013 | 1000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000916 | 03/05/2013 | 1144.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2013 | 1723.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2013 | 2606.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 30/11/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000913 | 03/05/2013 | 740.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000772 | 06/05/2013 | 980.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CARIMBOS, TERMOS DE DOAÇÃO, ENVELOPES E TALÕES AUTO COMPRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/05/2013 | 320.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE ESTEVE NO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA RESOLVER A PROBLEMÁTICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO, PLACA OGB 2330, ENTRADA NA EMPRESA TRUK LTDA, PARA REALIZAR A "SELADURA" DO TACOGRAFO DO REFERIDO ÔNIBUS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/05/2013 | 4000.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO NA PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM MOTIVO DA VISITA DO BISPO DOM ERALDO A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/05/2013 | 750.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2013 | 230.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA MANUAL 9H2256 PARA O VEÍCULO PATROL, PERTENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/05/2013 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NO CARRO OGB 2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.088 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/05/2013 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000911 | 07/05/2013 | 1391.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE FIUNANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 13.021-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2013 | 536.00 | 13114724000108 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 96 (NOVENTA E SEIS) VASSOURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 031147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000789 | 09/05/2013 | 1099.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.204 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000790 | 09/05/2013 | 300.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.206. RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000791 | 09/05/2013 | 666.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.199 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000792 | 09/05/2013 | 3124.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.202 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000793 | 09/05/2013 | 1142.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.200 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000794 | 09/05/2013 | 1452.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.201 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2013 | 3000.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APÓIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000822 | 10/05/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10.05.2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000851 | 10/05/2013 | 3041.29 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA NQA 0959/PB, MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 008888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2013 | 685.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES SEM FIO, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2013 | 2730.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2013 | 4120.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AI INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2013 | 0.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2013 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000812 | 10/05/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2013 | 4192.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2013 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000808 | 10/05/2013 | 6743.49 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, AMBULÂNCIA DE PLACAS: NQI 4190 E MNS 2368, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 00595 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2013 | 425.00 | 00005890035428 | MARINETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS PARA O HOSPITAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS NA OCASIÃO A AMBULÂNCIA ENCONTRAVA-SE NO CONCERTO.CONFORMETERMOS EM ANEXO E NF DE Nº 008889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2013 | 600.00 | 00006103141494 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DOS UBS - NOVA SANTANA NA ZONA RURAL, POSTO DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY E SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2013 | 250.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ANA PAULA ARAÚJO DOS SANTOS E GENI DE ARAÚJO SANTOS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA AS MESMAS REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL 13 DE MAIO E 02 ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 008891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000799 | 10/05/2013 | 1450.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.214 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000800 | 10/05/2013 | 3126.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.215 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000801 | 10/05/2013 | 1140.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.213 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000802 | 10/05/2013 | 667.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.212 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000806 | 10/05/2013 | 16253.69 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.285. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2013 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00006103141494 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2013 | 1210.00 | 00009007565435 | FRANCISCA DE ARAÚJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E GUIAS DOS CARROS PIPAS QUE ESTÃO FORNECENDO ÁGUA POTÁVEL A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008895 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2013 | 2600.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PELO USO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SÍTIO FERRÃO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 008890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000798 | 10/05/2013 | 1549.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.209 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2013 | 250.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2013 | 230.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 00594 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000815 | 10/05/2013 | 599.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.210. RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000819 | 10/05/2013 | 442.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.208 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM CADEIRAS E PORTAS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL, PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000803 | 10/05/2013 | 550.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KCG 6557/PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.287 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2013 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000809 | 10/05/2013 | 11437.61 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB E CARROS PIPAS,DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000810 | 10/05/2013 | 6791.61 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/05/2013 | 1190.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE CAIXA COLETORA (FOSSA) NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES. CONFORME NF DE Nº 000137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000830 | 13/05/2013 | 7799.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE CARNES E VERDURAS, DETINADO A TODAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/05/2013 | 3284.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E REFORMA DE TAMPAS DE GALERIA NAS RUAS ANTÔNIO GOMES DE SOUSA, CLOVES SÁTYRO, RUA PROJETADA E OUTRAS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000832 | 13/05/2013 | 114.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.228 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000833 | 13/05/2013 | 499.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.226 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000834 | 13/05/2013 | 801.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.222. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000835 | 13/05/2013 | 698.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.229 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000836 | 13/05/2013 | 184.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.227 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000837 | 13/05/2013 | 200.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO GRUPO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.224 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000838 | 13/05/2013 | 200.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.223. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2013 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA COLOR NA PACIENTE MATILDE NUNES ALVES PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/05/2013 | 134.82 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARTINDO DA CIDADE DE PATOS/PB. COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE (MARIA LUCIA DA SILVA LIMA) REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000840 | 14/05/2013 | 102.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NF DE Nº 000.003.232 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000831 | 14/05/2013 | 303.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.231 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2013 | 655.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2013 | 780.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/05/2013 | 750.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT - 7614/PB, NPR - 4481/PB, OFB - 0219/PB, NPR - 3271/PB, OGB - 2330/PB, BXA - 9785/PB, HVB - 5591 E CYN - 8327, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/05/2013 | 400.00 | 00009098157475 | JOÃO PAULO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA, SENDO 05 (CINCO) HORAS AO PREÇO DE 80,00 (OITENTA REAIS), SERVIÇO REALIZADO EM UM TERRENO A SER UTILIZADO NA PLANTAÇÃO DE MILHO E FEIJÃO, NA COMUNIDADE LARANJEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 008899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/05/2013 | 91.00 | 13114724000108 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) VASSOURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 000008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/05/2013 | 2112.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COM O INTINERARIO (SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS À JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA À SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/05/2013 | 225.00 | 00080523153449 | PEDRO RAFAEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA AS MESMAS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM VÁRIOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, CONFORME TERMOS EM ANEXO E NF DE Nº 008898. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/05/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008897. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/05/2013 | 650.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 008908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/05/2013 | 650.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 008907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/05/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO/2013 DO VEÍCULO BIS DE PLACA: MNK0445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/05/2013 | 400.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DE FREIOS NO VEÍCULO HILUX DE PLACA PFV - 0015, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NF DE Nº 2013/00000000081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/2013- C/C 13022-2 IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/05/2013 | 320.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ESTEVE NA GERÊNCIA OPERACIONAL DE DST/AIDS E HV-SES-PB, PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AOS TESTES RÁPIDOS PARA HIV, SÍFILIS E HEPATITES B E C, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/05/2013 | 90.00 | 00006492011406 | ALINE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE MAIO DE 2013, PARA A MESMA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTORES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS E AS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - GRS, COM INTUITO DE DEBATER O PROCESSO DO PMAQ PARA O ANO DE 2013 E DIALOGAR SOBRE A ESTRATÉGIA DE REMUNERAÇÃO POR DESEMPENHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/05/2013 | 1530.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) TUBOS DE CIMENTO DE 600 MM, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, PARA DÁ ACESSO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 033564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFB0219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/05/2013 | 199.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PC FRANCISCO G DE SOUSA, NA PC DA INDEPENDÊNCIA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/05/2013 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PC FRANCISCO G DE SOUSA, NA PC DA INDEPENDÊNCIA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/05/2013 | 398.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PC FRANCISCO G DE SOUSA, NA PC DA INDEPENDÊNCIA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/05/2013 | 835.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PC FRANCISCO G DE SOUSA, NA PC DA INDEPENDÊNCIA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/05/2013 | 1800.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE ENGRENAGENS, SINCORNIZADOR, GARFO SELETOR, CABO DE ACIONAMENTO DAS MARCHAS, CUBO, LUVA DA 3ª/4ª MARCHA, OLEO DE CAIXA, APLICAÇÃO DE SILICONE E SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE BUCHA DA ALAVANCA DAS MARCHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI - 4190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/05/2013 | 200.00 | 00004513052481 | MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000860 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/05/2013 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2013 | 3594.41 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 12/1996, 01/1997, CONFORME GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2013 | 270.00 | 00009007565435 | FRANCISCA DE ARAÚJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINDO) REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF DE Nº 008903. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2013 | 320.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO UMA P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A AÇÃO BRASIL CARINHOSO, MICRONUTRIENTES E CONDICIONALIDADES DA SAÚDE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013 E OUTRA P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIA - LPDR, REALIZADA PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE, CONFORME COMP. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2013 | 400.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA E INSTALAÇÃO DO VEÍCULO PATROL. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2013 | 1300.00 | 10751156000168 | FRANÇUALDO DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA DANCOR 21-SSR-08 CONTROL BOX, DOAÇÃO PARA A COMUNIDADE AGUÁ FRIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 000010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/05/2013 | 10240.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/05/2013 | 174.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA FRANCISCA FLÁVIA DE M SOUTO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011024 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/05/2013 | 225.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIO) DIÁRIAS PARA A MESMA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO SOBRE O 1º SEMINÁRIO DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC NA PARAÍBA, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/05/2013 | 100.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANBAGE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BXA - 9785, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NF DE Nº 2013/00000000083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/05/2013 | 1852.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/05/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/05/2013 | 90.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLIZAR DOCUMENTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/05/2013 | 1123.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/05/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/05/2013 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE BIOPSIA CORE DA MAMA GUIADA POR ULTRA-SONOGRAFIA EM NÓDULO SÓLIDO EM MAMA ESQUEDA REALIZADO EM MARIA SILVA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF DE Nº2257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/05/2013 | 150.00 | 04438012000153 | HISTO-PATOLOGIA CIRURGIA E CITOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BIOPSIA/PEÇA CIRURGICA/REVISÃO DA PACIENTE MARIA SILVA DOS SANTOS (;EXAME Nº B-003574-13), CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. KELSON ALBUQUERQUE ARAÚJO. CONFORME NF DE Nº 751. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/05/2013 | 190.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS FIAT E AMBULÂNCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0000992 | 23/05/2013 | 29775.02 | 02584463000173 | ESPINHARAS CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR CORRRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA SANTANA (PSF II), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE N. 014/2012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29 DE 23/05/2013. | 00602012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000909 | 23/05/2013 | 290.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NF DE Nº 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/05/2013 | 130.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE SILVERIA NETA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2013 | 1814.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/05/2013 | 300.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000910 | 23/05/2013 | 815.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/05/2013 | 243.20 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONFORME NF DE Nº 0.000.000.305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/05/2013 | 22.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, CONFORME NF DE Nº 0.000.000.304 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/05/2013 | 142.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONFORME NF DE Nº 0.000.000.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/05/2013 | 160.00 | 00009280898434 | JOSÉ DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DA AGROPECUÁRIA E PESCA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, REALIZADO NO AUDITÓRIO DAUNIPÊ, LOCALIZADO NA BR 230, ÁGUA FRIA, JOÃO PESSOA - PB., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/05/2013 | 160.00 | 00085309869468 | ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DA AGROPECUÁRIA E PESCA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, REALIZADO NO AUDITÓRIO DAUNIPÊ, LOCALIZADO NA BR 230, ÁGUA FRIA, JOÃO PESSOA - PB., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/05/2013 | 270.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.000.432. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/05/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/05/2013 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000887 | 28/05/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2013 | 1593.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: BETANIA GOMES DE FRANÇA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/05/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA CITADA DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2013 | 4472.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2013 | 2406.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000891 | 29/05/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/05/2013 | 700.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO SISTEMA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2013 | 5.51 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO SISTEMA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2013 | 6167.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2013 | 3779.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/05/2013 | 2215.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/05/2013 | 20624.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2013 | 33935.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2013 | 35733.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/05/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. RECURSOS FUS. FOPAG: JULLIANNE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2013 | 9090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: FABIANA DOS SANTOS LINS E OUTROS. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2013 | 1898.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ERIBERTO MINERVINO DE LUCENA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2013 | 31120.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: IRAMY LUCENA DA NÓBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2013 | 5299.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2013 | 10915.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES D MAIO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA LEITE NÓBREGA CAROCA E OUTROS. FONTE DE RECURSOS FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2013. FOPAG: AFLÂNIO NÓBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/05/2013 | 52727.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: FABIANA SILVA DE MORAIS GRIGORIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: CATIA LUZIA BERNARDES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2013 | 124965.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2013 | 1523.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: LOURENÇO DA SILVA PEREIRA. FONTE DE RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/05/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2013 | 2399.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. FOPAG: SIMONE MARIA MORAIS DE MEDEIROS E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/05/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008913. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008912. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008915. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº008916. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/ 2013. C/C 13.424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE MAIO/ 2013. C/C 283152-X. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/05/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, EM 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000996 | 03/06/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001010 | 03/06/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, PLACA NQA-0959 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001008 | 03/06/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001006 | 03/06/2013 | 14300.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO DE PLACA: MNA-7823/JHG-2047/MOJ-9834 E PFI-2268, MOTOR 1.0, CAP. P/ 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, A DIS. DO PSFI, PSFII E DEMAIS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC-6333/PE, CAP. P/ 14 PESSOAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/06/2013 | 180.00 | 00069052123420 | MARIA DERIVAN R. DIAS DE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/06/2013 | 180.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001011 | 03/06/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, PLACA KHF-2730, À DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3035. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001007 | 03/06/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001009 | 03/06/2013 | 2175.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETA, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SILMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, PARA ATENDER A ROTA - SERRA DO TRONCO, PAIVA, ÁGUA FRIA, SACO DO SILVA, IPUEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, PLACA LAJ-7140. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME NF DE Nº 3040 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001012 | 03/06/2013 | 13950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, PLACA PFI 2538-PE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA MND/4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, PLACA PFR-4724 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3031. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001013 | 03/06/2013 | 2171.59 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, PARA ATENDER AS ROTAS I - ASSENTAMENTO TIJOLOS, ASSENTAMENTO TIRADENTES, PLACA CYN-8327 E ROTA II - ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DE BAIXO, MARIA DA PAZ DE CIMA E MARIA DA PAZ DO MEIO, PLACA BXA-9785, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIL/2013, CONFORME NF DE Nº 3037 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001014 | 03/06/2013 | 8767.90 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VVALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, PARA ATENDER AS ROTAS I - ASSENTAMENTO TIJOLOS, ASSENTAMENTO TIRADENTES, PLACA CYN-8327 E ROTA II - ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DE BAIXO, MARIA DA PAZ DE CIMA E MARIA DA PAZ DO MEIO, PLACA BXA-9785, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIL/2013, CONFORME NF DE Nº 3037 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001015 | 03/06/2013 | 3060.51 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, PARA ATENDER AS ROTAS I - ASSENTAMENTO TIJOLOS, ASSENTAMENTO TIRADENTES, PLACA CYN-8327 E ROTA II - ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DE BAIXO, MARIA DA PAZ DE CIMA E MARIA DA PAZ DO MEIO, PLACA BXA-9785, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIL/2013, CONFORME NF DE Nº 3037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000994 | 03/06/2013 | 10625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMP P/ ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍC DE PLACA HVB-5591/PB P/ ATENDER A ROTA I: RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ROTA II: VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA HOQ-7442 - RESENDE, GARROTE, FAZENDA BONITA P/ A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E ROTA III: COMPLEMENTO DE 01 CAMIONETA PLACA LAJ-7140 - SERRA DO TRONCO, PAIVA, ÁGUA FRIA, SACO DO SILVA, IPUEIRA, P/ SJE, CONF. NFS DE Nº 3038 E 3039 REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/06/2013 | 350.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 0219, SERVIÇOS DE ALTERNADOR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CYN 8327 E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BXA 9785. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2740 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/06/2013 | 5.93 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO PARCELAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 DA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/06/2013 | 6.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/ 2013. C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/06/2013 | 255.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO MOTOR, PARTIDA E ALTERNADOR DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº: NQI 4190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/ 2013. C/C 283152-X. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/06/2013 | 200.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001017 | 05/06/2013 | 1562.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/06/2013 | 260.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 60 = R$ 120,00 E RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 60 COLOR = R$ 140,00, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001001 | 05/06/2013 | 633.05 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001002 | 05/06/2013 | 642.10 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/0000000057. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/06/2013 | 260.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60 = R$ 120,00 E 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60 COLOR = R$ 140,00, DESTINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001004 | 05/06/2013 | 312.10 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000059. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/06/2013 | 233.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PÁSCOA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.431 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/06/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº008914. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/06/2013 | 300.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - OFICINA DO JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DAS MANGAS DE EIXO E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000150 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001022 | 06/06/2013 | 1272.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001021 | 06/06/2013 | 620.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001023 | 06/06/2013 | 1400.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/06/2013 | 120.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO HILUX, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIM, SINAN, SINASC, SIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL, CNES, SAI/SUS (BPA), SISVAN, SIAB, ENTRE OUTROS), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 8917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/06/2013 | 2004.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/06/2013 | 855.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE 28 INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO PETI, QUE SÃO: 04 (QUATRO) BOMBOS FUZILEIROS, 08 (OITO) SURDOS PEQUENOS, 04 (QUATRO) ATABAQUES E 04 (QUATRO) CAIXAS DE 08 (OITO) TAROIS. CONFORME NF DE Nº 3056 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001048 | 10/06/2013 | 199.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES, OVOS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.330 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001049 | 10/06/2013 | 199.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, CARNES, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.329 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001050 | 10/06/2013 | 499.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES, OVOS, FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.328 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001051 | 10/06/2013 | 999.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.324 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001052 | 10/06/2013 | 259.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.323. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001053 | 10/06/2013 | 1699.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.326 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001054 | 10/06/2013 | 369.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.325 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2013 | 250.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001066 | 10/06/2013 | 1120.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KCG 6557/PE, A REDE SOCIOASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.312 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2013 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00001912019442 | MOACIR LILIOSO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TAPA-BURACOS EM CRATERAS PROVOCADAS PELAS CHUVAS, REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO, NAS IMEDIAÇÕES DA FAZENDA AURORA EM TRAJETO QUE COMPREENDE DA ROTA ESCOLAR DAS COMUNIDADES CAICÚ, RIACHO GRANDE, AURORA, RESENDE À ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2013 | 1700.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇAO DE GALERIAS COM RECUPERAÇÃO DA ÁREA PAVIMENTADA NAS RUAS CAPITÃO CAZUZA SÁTYRO DE SOUSA (AO LADO DO PRÉDIO DA NUCLAN), PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (EM FRENTE AOANTIGO FUNRURAL), CLEODON DANTAS DE SOUSA E PRAÇA FRANCISCO GOMES DE SOUSA (EM FRENTE A CÂMARA MUNICIPAL), E OUTROS REPAROS EM CALÇAMENTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE Nº 008928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001062 | 10/06/2013 | 13787.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2013 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001029 | 10/06/2013 | 1971.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.333 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001030 | 10/06/2013 | 6900.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NF DE Nº 000.003.327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001031 | 10/06/2013 | 3970.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARNE, FRANGO, OVOS, ENTRE OUTROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2013 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001040 | 10/06/2013 | 2999.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.322 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001041 | 10/06/2013 | 1140.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.317 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001042 | 10/06/2013 | 1449.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.321 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001043 | 10/06/2013 | 3125.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.320 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001044 | 10/06/2013 | 665.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.318 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2013 | 1650.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NO CONSERTO DE PORTÕES, PORTAS, CARTEIRAS ESCOLARES E JANELAS DE FERRO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIANA NÓBREGA DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ADEQUAÇÃO DO " PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO", QUE REINICIOU EM MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001065 | 10/06/2013 | 16250.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.309. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2013 | 42625.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001028 | 10/06/2013 | 1979.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.332 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008923. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001063 | 10/06/2013 | 7220.29 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, AMBULÂNCIA DE PLACAS: NQI 4190 E MNS 2368, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2013 | 27792.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APÓIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2013. CONFORME NF DE Nº 78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001039 | 10/06/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10.06.2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001064 | 10/06/2013 | 3514.52 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA NQA 0959/PB, MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2013 | 262.42 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APOLICE 00060077 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 008919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001032 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2013 | 9341.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001045 | 10/06/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2013 | 4192.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2013 | 21549.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/06/2013 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 00593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/06/2013 | 1170.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, LIMPEZA DOS BICOS, SUBSTITUIÇÃO DE BICOS, REVISÃO DA PARTE ELETRÔNICA COM VERIFICAÇÃO NA CAIXA DE FUSÍVEL E SENSORES, LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM TROCA DO ELETROVENTILADOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000582. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/06/2013 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/06/2013 | 780.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/06/2013 | 1246.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PC FRANCISCO G DE SOUSA, NA PC DA INDEPENDÊNCIA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/06/2013 | 600.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LANCHES À R$ 1,50 (UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) PARA O DIA DAS MÃES DO PETI. CONFORME NF DE Nº 2013/0000000008 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/06/2013 | 3000.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES DIÁRIOS À R$ 1,50 (UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM DESSA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 2013/0000000007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/06/2013 | 678.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT - 7614/PB, NPR - 4481/PB, OFB - 0219/PB, NPR - 3271/PB, OGB - 2330/PB, BXA - 9785/PB, HVB - 5591 E CYN - 8327, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/06/2013 | 650.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 008933 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/06/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001075 | 13/06/2013 | 1109.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO, COPIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOSTILAS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NF DE Nº 2013/0000000063 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/06/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/06/2013 | 540.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA QUE SE DESLOCOU PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, PARA OS MESMOS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/06/2013 | 46.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/06/2013 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257976-1, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/06/2013 | 450.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, PARA OS MESMOS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/06/2013 | 178.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO NO VEÍCULO HILLUX DE PLACA Nº PFV 0015 NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/06/2013 | 731.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES SEM FIO E COM FIO, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/06/2013 | 1655.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COM O TRAJETO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS À JOÃO PESSOA E JOÃO PESSOA À SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2013/00000000023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/06/2013 | 90.00 | 00004782638485 | GLAUCIA THAIS JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O " I CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAÚDE MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA ", NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UEPB), NOS DIAS 12 À 14 DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/06/2013 | 320.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES, Nº431, BAIRRO TAMBAÚ, EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/06/2013 | 46.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/06/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/06/2013 | 11354.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/06/2013 | 320.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA O TREINAMENTO DE USO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, NA LOCALIDADE DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA - FETAG - PB, AV. RODRIGUES DE AQUINO 722, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/06/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PC FRANCISCO G DE SOUSA, NA PC DA INDEPENDÊNCIA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/06/2013 | 582.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OEY7073, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/06/2013 | 1001.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/06/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/06/2013 | 581.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OEY7063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001098 | 18/06/2013 | 696.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE CARDENETAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 2013/0000000066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/06/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001096 | 18/06/2013 | 596.80 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001097 | 18/06/2013 | 423.80 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257976-1, COM VENCIMENTO EM 18/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/06/2013 | 954.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VECIMENTOS EM 23/06/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001101 | 19/06/2013 | 2918.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/06/2013 | 100.00 | 00008931410468 | JOÃO RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001104 | 20/06/2013 | 260.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000987 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2013 | 570.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PRONTUARIO DA FAMÍLIA, FICHAS DE EVOLUÇÃO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SOLICITAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000983. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/06/2013 | 560.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PANFLETOS E FAIXAS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000986. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001105 | 20/06/2013 | 310.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 CÉDULAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000984 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/06/2013 | 678.00 | 00005130290445 | DAMIANA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/06/2013 | 700.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDA TÍPICA, PARA O LANCHE OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NF DE Nº 8935. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/06/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/06/2013 | 90.00 | 00005063820441 | MARIA DA LUZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, COMO FORMADORA LOCAL COM OBJETIVO DE CONHECER MAIS SOBRE O PROJETO E PLANEJAR O TRABALHO QUE FARÁ ALINHANDO O MESMO COM PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/06/2013 | 3601.18 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 01/1997, 02/1997 E 03/1997, CONFORME GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/06/2013 | 1826.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/06/2013 | 2967.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRAPARTIDA NAO EFETIVADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DENTRO DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL - 0245998-30/2007 - EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/06/2013 | 280.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS, UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001195 | 27/06/2013 | 800.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JUNHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/06/2013 | 9090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: FABIANA DOS SANTOS LINS E OUTROS. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/06/2013 | 36333.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/06/2013 | 20624.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/06/2013 | 6395.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/06/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/06/2013 | 11708.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: JOSÉ ALEX CARNEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/06/2013 | 22501.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/06/2013 | 6288.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/06/2013 | 6653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/06/2013 | 2331.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/06/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, EM 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/06/2013 | 700.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/06/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/06/2013 | 2420.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001191 | 28/06/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/06/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/06/2013 | 3698.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/06/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/06/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/06/2013 | 1389.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: BETANIA GOMES DE FRANÇA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/06/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA CITADA DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001192 | 28/06/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/06/2013 | 53465.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/06/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: CATIA LUZIA BERNARDES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/06/2013 | 124916.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2013 | 42676.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - RES/CD/FNDE Nº 48/12 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013. FOPAG: FAGNER MIGUEL LOPES E OUTROS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/06/2013 | 7500.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME DISCIPLINA A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012, RELATIVO A NF DE Nº 00291/2013, E CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/06/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: EGUINALDO NOBREGA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/06/2013 | 2399.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: SIMONE MARIA MORAIS DE MEDEIROS E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/06/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/06/2013 | 2000.00 | 11802384000182 | T & t TRANSP DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/06/2013 | 1898.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ERIBERTO MINERVINO DE LUCENA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/06/2013 | 3300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/06/2013 | 31255.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: IRAMY LUCENA DA NÓBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/06/2013 | 5876.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/06/2013 | 11498.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE JUNHO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA LEITE NÓBREGA CAROCA E OUTROS. FONTE DE RECURSOS FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2013. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/06/2013 | 400.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DE FREIOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, COMFORME NF DE Nº 2013/00000000088 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001285 | 01/07/2013 | 14300.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAP. P/ 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, PLACAS MNA-7823, JHG-2047, MOJ-9834 E PFI-2268, A DIS. DO PSFI, PSFII E DEMAIS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC-6333/PE, CAP. P/ 14 PESSOAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001286 | 01/07/2013 | 2900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, 02 ANOS DE USO, PLACA MOV-7000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2013 | 225.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA NA FETAG, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2013 | 320.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001279 | 01/07/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001281 | 01/07/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, PLACA NQA-0959, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001278 | 01/07/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, PLACA KHF-2730-PE À DISPOSIÇÃO DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2013 | 480.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA NA FETAG, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001280 | 01/07/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2013 | 2004.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001282 | 01/07/2013 | 2175.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCEIRA ABERTA FLEX, PLACA LAJ-7140 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NF DE Nº 3160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001283 | 01/07/2013 | 725.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER O COMPLEMENTO DA NF DE Nº 3160, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCEIRA ABERTA FLEX, PLACA LAJ-7140 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NF DE Nº 3172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001284 | 01/07/2013 | 13950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PFI/2538, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA DE PLACA MND/4367, DIESEL E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PFR 4724, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3161. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001287 | 01/07/2013 | 4266.81 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ROTAS I - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA CYN-5591/PB E ROTA II - ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DE BAIXO, MARIA DA PAZ DO MEIO E DE MARIA DA PAZ DE CIMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA BXA-9785/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NF DE Nº 3157 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001288 | 01/07/2013 | 8766.63 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ROTAS I - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA CYN-5591/PB E ROTA II - ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DE BAIXO, MARIA DA PAZ DO MEIO E DE MARIA DA PAZ DE CIMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA BXA-9785/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NF DE Nº 3157 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001289 | 01/07/2013 | 7000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ESCOLAR TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, DIESEL, PLACA HVB-5591 PARA ATENDER A ROTA - RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA E LAMARÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NF DE Nº 3158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001290 | 01/07/2013 | 966.56 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ROTAS I - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA CYN-5591/PB E ROTA II - ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ DE BAIXO, MARIA DA PAZ DO MEIO E DE MARIA DA PAZ DE CIMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA BXA-9785/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NF DE Nº 3157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2013 | 9388.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O INSS-PARTE-EMPRESA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/07/2013 | 125.89 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/07/2013 | 130.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), PATOS/RECIFE E RECIFE/PATOS, PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE (MARIA LUCIA DA SILVA LIMA) REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001371 | 03/07/2013 | 5007.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 100 MÓDULOS DE ENSINO PARA O PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO ANO DE 2013. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 2013/0000000074. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/07/2013 | 942.34 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTER DO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFVB DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008940. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/07/2013 | 942.33 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFVB DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008940. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/07/2013 | 1715.33 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFVB DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008940. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/07/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008936. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/07/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS(PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº008937. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/07/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008938. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/07/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008939. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/07/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008942. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/07/2013 | 177.00 | 00008266579407 | JOSE DE ANCHIETA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA O PERCURSO DO PASSEIO DE CARROÇAS E APRESENTAÇÃO DA BANDA NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE, NOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008943. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/07/2013 | 355.00 | 00004355668495 | SANDRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA "OS ZUZINHAS DO FORRO", NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013 REALIZADO NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE PARA COMEMORAÇÃO JUNINA DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008944. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001215 | 04/07/2013 | 480.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/07/2013 | 190.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000084. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001439 | 04/07/2013 | 320.10 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001212 | 04/07/2013 | 826.70 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE MATEIAL DIDÁTICO E ILUSTRATIVO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000079. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001213 | 04/07/2013 | 468.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000076. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001214 | 04/07/2013 | 468.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001216 | 04/07/2013 | 380.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/07/2013 | 130.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/07/2013 | 130.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/07/2013 | 560.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001211 | 04/07/2013 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/07/2013 | 20.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO PARCELAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001223 | 05/07/2013 | 5042.97 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.007.784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001224 | 05/07/2013 | 1957.17 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.007.784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001225 | 05/07/2013 | 7000.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.007.782 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/07/2013 | 640.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO "XXIX CONGRESSO NACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA",REALIZADA DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001459 | 05/07/2013 | 2075.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.032.213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001372 | 05/07/2013 | 10000.43 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.783 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001228 | 06/07/2013 | 8099.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.032.238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001230 | 06/07/2013 | 965.61 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.032.237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001231 | 06/07/2013 | 4544.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.032.237. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/07/2013 | 12.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO AO PARCELAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 DA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001229 | 08/07/2013 | 9335.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.032.263. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/07/2013 | 300.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO " XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA", NOS DIAS 07 A 10 DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/07/2013 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL EM 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/07/2013 | 212.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE VESTES PARA APRESENTAÇÃO DO PROJOVEM, NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 008945. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000602 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000605 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001369 | 10/07/2013 | 5010.37 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFU - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.870. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/07/2013 | 250.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001260 | 10/07/2013 | 1098.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KCG 6557/PE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.340 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/07/2013 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2013 | 580.00 | 12912754000288 | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA INFANTIL E 01 (UMA) URNA ATAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/000000000112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001276 | 10/07/2013 | 1971.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001277 | 10/07/2013 | 12962.35 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001241 | 10/07/2013 | 668.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.431 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2013 | 36511.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/07/2013 | 750.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001244 | 10/07/2013 | 1139.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.432 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001259 | 10/07/2013 | 6920.18 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB, HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.342. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/07/2013 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/07/2013 | 4192.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/07/2013 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001263 | 10/07/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2013 | 4315.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2013 | 21427.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001264 | 10/07/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001265 | 10/07/2013 | 3339.99 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA NQA 0959/PB E MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/07/2013 | 750.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2013 | 262.42 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APOLICE 00060077 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APÓIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. CONFORME NF DE Nº 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2013 | 250.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2013 | 250.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. CONFORME NF DE Nº 00603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. CONFORME NF DE Nº 00607 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2013 | 27264.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001256 | 10/07/2013 | 6934.17 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: NQI 4190 E MNS 2368, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.343. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001275 | 11/07/2013 | 4368.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB, HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001250 | 11/07/2013 | 2839.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E OUTROS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.003.447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001251 | 11/07/2013 | 1298.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.003.448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001252 | 11/07/2013 | 950.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.456 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001253 | 11/07/2013 | 1388.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.455 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001242 | 11/07/2013 | 3125.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.433 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001243 | 11/07/2013 | 1447.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.434 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001239 | 11/07/2013 | 2117.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001240 | 11/07/2013 | 2997.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.435 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/07/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M³ CADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001483 | 11/07/2013 | 2736.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001236 | 11/07/2013 | 999.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.437 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001237 | 11/07/2013 | 260.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.436. RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001238 | 11/07/2013 | 1699.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.438 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001245 | 11/07/2013 | 429.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.441 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001246 | 11/07/2013 | 720.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.440 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001247 | 11/07/2013 | 231.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.446. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001248 | 11/07/2013 | 219.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO GRUPO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.445 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001249 | 11/07/2013 | 401.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARNES E OUTROS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.444 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001254 | 11/07/2013 | 519.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.442 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001255 | 11/07/2013 | 479.56 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.443 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/07/2013 | 200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 3 METROS X 80CM - DESTINADA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/07/2013 | 706.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE REDES COM FIO E SEM FIO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/07/2013 | 360.00 | 00039632148487 | TEREZINHA DE ALMEIDA ARAÚJO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDA TÍPICA, PARA O LANCHE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008954. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/07/2013 | 671.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/07/2013 | 10617.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2013, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/07/2013 | 718.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/07/2013 | 1027.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/07/2013 | 250.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DA PARAÍBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/07/2013 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/07/2013 | 984.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/07/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008952. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/07/2013 | 150.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADA NA MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 2013/00000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/07/2013 | 284.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/07/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 008951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/07/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M³ CADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/07/2013 | 6.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/258020-7, COM VENCIMENTO EM 18/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART 10000000000008012. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART 10000000000008008. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/07/2013 | 4568.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 19.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/07/2013 | 4169.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 19.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/07/2013 | 3608.58 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 03/1997, 04/1997 E 05/1997, CONFORME GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/07/2013 | 150.00 | 00002175189406 | ANTÔNIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS PARA LANCHE OFERECIDO AOS PRESENTES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE 2014, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2013 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/07/2013 | 270.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NO SUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 À 26 DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/07/2013 | 270.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NO SUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 À 26 DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/07/2013 | 240.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL (DOAÇÃO DO PAC - 2) QUE SERÁ REALIZADA NA RUA DESPORTISTA AURÉLIO ROCHA, 592, BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/07/2013 | 180.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL (DOAÇÃO DO PAC - 2) QUE SERÁ REALIZADA NA RUA DESPORTISTA AURÉLIO ROCHA, 592, BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/07/2013 | 180.00 | 00004298647447 | JOSERIVANIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB PARA O "I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL", SERÁ REALIZADO NO COLÉGIO DIOCESANO D. JOÃO DA MATA - ITAPORANGA/PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/07/2013 | 90.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A MESMA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PARA CONSULTA PÚBLICA DO PLANO ESTADUAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA NO DIA 23/07/2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/07/2013 | 500.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) LEMBRANCINHAS E ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE ESPINHARAS TÊNIS CLUBE, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008956. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/07/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M³ CADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/07/2013 | 520.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE, DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NA CIDADE DE PATOS, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2013, COM CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 08 HORAS/AULAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 HORAS/AULAS SEMANAIS. CONFORME NF DE Nº 8959. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/07/2013 | 750.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8957. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/07/2013 | 750.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8958. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001450 | 24/07/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/07/2013 | 320.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, NA EMPRESA CYCOSA TRATORES (GMP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.) CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL EM 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/07/2013 | 1791.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/07/2013 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/07/2013 | 678.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/07/2013 | 188.50 | 11580737000147 | HOTEL MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PROFA. MARIA VÂNIA LUKSYS, MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DO PPSI PARA PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E O MOTORISTA. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A 1ª PARCELA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO, OFICINA PREPARATÓRIA E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008964 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2013 | 78.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, REFERENTE A MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2013 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, REFERENTE A JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 39015-1 CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001455 | 30/07/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2013 | 2420.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/07/2013 | 713.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/07/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/07/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2013 | 711.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/07/2013 | 3698.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE JULHO/2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/07/2013 | 9064.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2013 | 22301.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/07/2013 | 21289.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/07/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/07/2013 | 6455.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2013 | 6598.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2013 | 9090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: FABIANA DOS SANTOS LINS E OUTROS. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2013 | 31654.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2013 | 4761.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/07/2013 | 6653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2013. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2013 | 12369.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2013 | 5005.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE JULHO DE 2013. FOPAG: ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. FONTE DE RECURSOS FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2013 | 31255.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2013 | 1898.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ERIBERTO MINERVINO DE LUCENA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: GEORDANHA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2013 | 17858.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/07/2013 | 35387.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2013 | 125802.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: CATIA LUZIA BERNARDES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2013 | 678.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: EGUINALDO NOBREGA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2013 | 2399.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2013. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/07/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M³ CADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008971 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2013 | 2409.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS-PARTE-EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/07/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, EM 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2013 | 3432.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQA - 0959, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.534 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2013 | 900.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DÉBITO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 40.912-X (BLATB) EM 01/08/2013, ONDE OCORRERÁ POSTERIORMENTE A DEVIDA REGULARIZAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO DA REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2013 | 900.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DÉBITO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 40.912-X (BLATB) EM 01/08/2013, ONDE OCORRERÁ POSTERIORMENTE A DEVIDA REGULARIZAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO DA REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2013 | 1712.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA DE PLACA Nº NQI-4190 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.532 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2013 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAZUZA SATIRO, 535, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DENº 008965. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2013 | 2004.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA: POÇO TUBULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2013 | 6260.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA DE Nº NPR 4481 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.531 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2013 | 500.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE TURBINA E TROCA DOS RETENTORES DO EIXO DOS BRAÇOS DO HIDRAÚLICO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA TAMPA TRAZEIRA DO MICRO ONIBUS DE PLACA CYN - 8327, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2013 | 1569.95 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA AO FNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/08/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008970. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/08/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008968. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008966. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº008969. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008967. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/08/2013 | 500.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2013 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 01,04/05/2013, JUNTO AO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 45396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2013 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 23/04/2013, JUNTO AO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 45393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2013 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 08,19/01/2013, JUNTO AO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 45391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2013 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 23/04/2013, JUNTO AO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 45392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 12/06/2013, JUNTO AO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 45395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/08/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 15/04/2013 À 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/08/2013 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA PARAÍBA - DFDA - PB CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001496 | 03/08/2013 | 4176.23 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.006.115. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001741 | 05/08/2013 | 14300.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO DE PLACA: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E PFI - 2268, MOTOR 1.0, CAP. P/ 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, A DIS. DO PSFI, PSF II E DEMAIS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAP. P/ 14 PESSOAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001742 | 05/08/2013 | 2900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, 02 ANOS DE USO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001489 | 05/08/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001491 | 05/08/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001488 | 05/08/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KCG 6557, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3254. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/08/2013 | 298.58 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO COZINHA BRASIL COM FAMÍLIAS DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.249 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001490 | 05/08/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001492 | 05/08/2013 | 13950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI-2538, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA, DIESEL DE PLACA F4000 DE PLACA: MND-4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, DE PLACA: PRF-4724 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3259. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001505 | 05/08/2013 | 7000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS PARA ATENDER A ROTA 01: RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA E LAMARÃO PARA AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA: HVB-5591, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3257, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001506 | 05/08/2013 | 3625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETA PATA ATENDER A ROTA 01: SERRA DO TRONCO, PAIVA, ÁGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3260 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. OBS: R$ 725,00 É UM COMPLEMENTO DA NF 3265. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001744 | 05/08/2013 | 4655.60 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER A ROTA 01 - ASSENTAMENTO MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA: BXA-9785/PB E ROTA02 - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTES PARA SÃO J DE ESPINHARAS - PB, PLACA: CYN-8327, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 3265 EM ANEXO. RECURSOS QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001745 | 05/08/2013 | 8619.40 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER A ROTA 01 - ASSENTAMENTO MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA: BXA-9785/PB E ROTA 02 - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTESPARA SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB PLACA: CYN-8327, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 3265 EM ANEXO. RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/08/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/08/2013 | 160.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR O CAMINHÃO CAÇAMBA CONTEMPLADO PELO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC - 2), ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/08/2013 | 250.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTÍVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA TRAZER PARA O MUNICÍPIO A CAÇAMBA DOADA PELO PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/08/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/08/2013 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AO SENHOR ABSALÃO AMÉRICO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/147 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/08/2013 | 23.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/08/2013 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001689 | 07/08/2013 | 1295.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.997. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001690 | 07/08/2013 | 2799.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.995. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001691 | 07/08/2013 | 52.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.996. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001528 | 08/08/2013 | 349.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOTOCÓPIAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/98 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/08/2013 | 178.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SRA SEBASTIANA JOVELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NF DE Nº 2013/659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/08/2013 | 300.00 | 00004918184405 | ALBA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ALBA BARBOSA DOS SANTOS UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001526 | 08/08/2013 | 632.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO PROCESSO BANCO PAULISTA E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001527 | 08/08/2013 | 1000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOTOCÓPIAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/96 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001529 | 08/08/2013 | 286.40 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOTOCÓPIAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF DE Nº 2013/99. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001513 | 09/08/2013 | 3124.16 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001514 | 09/08/2013 | 985.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001515 | 09/08/2013 | 516.34 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001516 | 09/08/2013 | 680.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/08/2013 | 180.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 01 TONER, 02 CARTUCHOS PRETO E 02 CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001509 | 09/08/2013 | 13464.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001510 | 09/08/2013 | 2754.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/08/2013 | 1150.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/08/2013 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FEIXE COMPLETO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001557 | 09/08/2013 | 2686.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.003.450 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001512 | 09/08/2013 | 11810.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001522 | 09/08/2013 | 496.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/107 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001525 | 09/08/2013 | 1285.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.020. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001531 | 09/08/2013 | 920.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETAS, PAPEL 0F2), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF DE Nº 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001558 | 09/08/2013 | 1264.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001511 | 09/08/2013 | 3824.07 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/08/2013 | 360.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 04 CARTUCHOS PRETO, 04 CARTUCHOS COLORIDO E 02 TONER HP, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/08/2013 | 260.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 04 CARTUCHOS PRETO E 04 CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001533 | 09/08/2013 | 895.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETAS E PAPEL OF2), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001556 | 09/08/2013 | 1060.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001532 | 09/08/2013 | 660.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETAS E PAPEL OF2), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/08/2013 | 4198.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELAMENTO COM O INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM EM 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/08/2013 | 4071.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, COM OBJETO DE CORREÇÃO E AJUSTES DE VALORES INFORMADOS EM GFIP E PAGAMENTOS EM GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/08/2013 | 4193.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001524 | 09/08/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001530 | 09/08/2013 | 1525.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001555 | 09/08/2013 | 2224.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.449 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001507 | 09/08/2013 | 7624.55 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: NQI 4190 E MNS 2368, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001508 | 09/08/2013 | 1080.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/08/2013 | 410.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE 04 CARTUCHOS PRETO, 04 CARTUCHOS COLORIDOS E 03 TONER SANSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2013 | 2.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. CONFORME NF DE Nº 000613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2013 | 250.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000611 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000612 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A 2ª PARCELA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO, OFICINA PREPARATÓRIA E REALIZAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008977 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001545 | 12/08/2013 | 229.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO GRUPO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001546 | 12/08/2013 | 3985.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001547 | 12/08/2013 | 918.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.574 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001548 | 12/08/2013 | 530.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NF DE Nº 000.003.575 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001549 | 12/08/2013 | 479.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.576 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001550 | 12/08/2013 | 519.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.568 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001551 | 12/08/2013 | 228.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.566 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001552 | 12/08/2013 | 172.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARNES, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.567 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001553 | 12/08/2013 | 23.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES, FRANGO E OUTROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.567 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001554 | 12/08/2013 | 204.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ULTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES, FRANGOS E OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.567 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00098969099549 | FRANCISCO LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY (PRAÇA DA FOLIA), LOCALIZADA NA RUA GERÔNCIO EUGÊNIO DA SILVA, NA MURADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (ANTIGO HOTEL MUNICIPAL), NA MURADA DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SATIRO DE SOUSA, NA MURADA DA BIBLIOTECA NA RUA GETULIO VARGAS E NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 008975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA MANUAL NO SERVIÇO EMERGENCIAL DE DESMATAMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CÓRREGO DO AÇUDINHO, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO NO TRECHO QUE LIGA O CRUZAMENTO DAS RUAS: CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO DE SOUSA COM A RUA DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, ATÉ A BUEIRA DA PB-275, PARA PROPORCIONAR O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DE REFERIDO CÓRREGO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 008976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001539 | 12/08/2013 | 665.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.564 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001540 | 12/08/2013 | 1113.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.563 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001541 | 12/08/2013 | 1449.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.562 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001542 | 12/08/2013 | 3125.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.561 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001543 | 12/08/2013 | 1389.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.570 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001544 | 12/08/2013 | 1349.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001559 | 12/08/2013 | 1795.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001560 | 12/08/2013 | 7104.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOS E OUTROS, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/08/2013 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/08/2013 | 662.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPARO EM COMPUTADORES, BEM COMO EM IMPRESSORAS E FONTES ATX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/08/2013 | 262.42 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APOLICE 00060077 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/08/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APÓIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2013. CONFORME NF DE Nº 98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/08/2013 | 312.00 | 00073927589420 | EDITE DE LUCENA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/08/2013 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/08/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/08/2013 | 150.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001561 | 13/08/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/08/2013 | 200.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/08/2013 | 150.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001562 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/08/2013 | 678.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/08/2013 | 1228.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/08/2013 | 250.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/08/2013 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/08/2013 | 1600.00 | 00010090187440 | JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS EM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM VÁRIOS PONTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE: RUA MANOEL LÚCIO SÁTYRO DE SOUSA, PRÓXIMO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, PRAÇA FRANCISCO GOMES DE SOUSA, PRÓXIMO A ESCOLA TITICO GOMES EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 008989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001568 | 14/08/2013 | 1000.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, PASTAS CRACHAS E BLOCOS DE ANOTAÇÕES, DESTINADOS PARA CONFERÊNCIA DA CULTURA. CONFORME NF DE Nº 2013/1090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001569 | 14/08/2013 | 1000.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENVELOPES E FICHAS DO ALUNO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/1091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/08/2013 | 678.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS D EJUNHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 8984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/08/2013 | 678.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS D E JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 8985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/08/2013 | 100.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS PORTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: CYN-8327, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/08/2013 | 665.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 008982 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/08/2013 | 665.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 008983 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/08/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 008994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001753 | 14/08/2013 | 2654.89 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.006.162. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/08/2013 | 118.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MENOR MÁRCIO MEDEIROS DE ARAÚJO, CONFORME NF DE Nº 2013/666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/08/2013 | 300.00 | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERENSISTA DA CONFERÊNCIA DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/08/2013 | 90.00 | 00069173583472 | AURIA MEDEIROS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA A MESMA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DO PNAIC - PB, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/08/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/08/2013 | 750.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8987. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/08/2013 | 400.00 | 12912754000288 | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/000000000117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/08/2013 | 240.00 | 00001531684475 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA, PONTA DE EIXO FRESADA, NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/08/2013 | 670.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 008995. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/08/2013 | 11838.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 13022-3 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/08/2013 | 1529.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/08/2013 | 1811.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/08/2013 | 848.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/08/2013 | 2026.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/08/2013 | 325.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/08/2013 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 03/08/2013, JUNTO AO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 46316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/08/2013 | 1376.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/08/2013 | 12459.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/08/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/08/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/08/2013 | 4419.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/08/2013 | 8344.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/08/2013 | 10503.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2013, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/08/2013 | 830.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/08/2013 | 28226.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/08/2013 | 904.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/08/2013 | 6900.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/08/2013 | 2389.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/08/2013 | 4683.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/08/2013 | 280.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ECO PARA O PACIENTE ABSALÃO AMÉRICO DA SILVA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/08/2013 | 3022.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTOJOS PADRONIZADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/109. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001653 | 21/08/2013 | 480.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 2013/1104 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/08/2013 | 200.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/08/2013 | 3616.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 05/1997, 06/1997 E 07/1997, CONFORME GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 6218-9 PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 6218-9 PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 6218-9 PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/08/2013 | 7000.00 | 00039486508453 | NIVALDO QUEIROZ SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PRECEDENTES QUE TENHAM GERADO OBRIGAÇÕES DESSA EDILIDADE, ESPECIALMENTE NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009002 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001654 | 21/08/2013 | 1070.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, FAIXA, BANNER, CERTIFICADOS, CRACHAS, FOLDER E PASTA COM ORELHA, DESTINADO A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF DE Nº 2013/1105 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001655 | 21/08/2013 | 500.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (500 FOLDERES DE DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF). CONFORME NF DE Nº 2013/1106 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/08/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M³ CADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/08/2013 | 1564.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 31/07/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/08/2013 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA EMPRESA SUPERMERCADO TROPEIRO LTDA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/08/2013 | 99.74 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E ECOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001737 | 23/08/2013 | 545.12 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/08/2013 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, REFERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/08/2013 | 93.37 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 284. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/08/2013 | 3600.00 | 11588439000101 | JOSE CLAUDIO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/08/2013 | 178.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA FRANCISCA FLÁVIA DE M SOUTO PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PRONAIC, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3088 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/08/2013 | 180.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DA FORMAÇÃO DO PNAIC - PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001657 | 27/08/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/08/2013 | 770.00 | 00080523153449 | PEDRO RAFAEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PARTICULARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA OS MESMOS REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME NF DE Nº 008990. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/08/2013 | 525.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 459. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/08/2013 | 280.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 458. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/08/2013 | 85.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME DNOTA FISCAL DE Nº 460 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/08/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M³ CADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001746 | 29/08/2013 | 16500.00 | 12327548000120 | M T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 110 (CENTO E DEZ) HORAS TRABALHADAS DE TRATOR D6 CATERPILAR, DESMATANDO E NIVELANDO PARTE DO TERRENO CORRESPONDENTE AO LOTEAMENTO MANOEL BATISTA DE LUCENA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ASSIM COMO TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA MESMA LOCALIDADE. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPÍNHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/08/2013 | 794.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.000.809. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/08/2013 | 90.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA O MOTORISTA QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CARUARÚ/PE, PARA FAZER A VISTORIA DO VEÍCULO VAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001631 | 29/08/2013 | 3045.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 8.152 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001632 | 29/08/2013 | 11000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 8.152 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/08/2013 | 500.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CANBAGE, FREIO E SUSPENSÃO DE FREIOS NO VEÍCULO STRADA DE PLACA NQI-4190, DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NF DE Nº 2013/95 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2013 | 21289.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2013 | 15485.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2013 | 26985.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2013 | 6598.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2013 | 5334.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: FABIANA DOS SANTOS LINS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2013 | 3756.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: FABIANA DOS SANTOS LINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: JULLIANNE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2013 | 6653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2013 | 22036.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2013 | 4761.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: NIXON BARROS MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2013 | 9617.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2013 | 918.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2013 | 5536.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2013 | 1763.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA DE Nº MNS-2368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.533 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001637 | 30/08/2013 | 1741.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 32.855. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001641 | 30/08/2013 | 380.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.032.858. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001642 | 30/08/2013 | 940.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.032.858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2013 | 2420.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/08/2013 | 711.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2013 | 2394.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQA - 0959, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2013 | 3698.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 30/08/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/08/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/08/2013 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE AGOSTO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/08/2013 | 3000.00 | 11802384000182 | T & t TRANSP DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA PARA SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/08/2013 | 1000.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA (TRATOR DE ESTEIRA) DE PATOS A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR O 1º DESMATAMENTO E PLANEAMENTO NO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2013 | 470.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2013 | 2305.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: FRANCERLANGIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2013 | 31933.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/08/2013 | 118.00 | 10645193000191 | CARRETEL - LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2013 | 175.88 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.008.388. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2013 | 2700.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2013 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2013 | 9362.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA EOUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/08/2013 | 42.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A 2ª VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA: OFB0219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2013 | 660.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA DE Nº NPR 4481 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.530 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2013 | 52489.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2013 | 126212.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: CATIA LUZIA BERNARDES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2013 | 17070.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - RES/CD/FNDE Nº 48/12 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. FOPAG: FAGNER MIGUEL LOPES E OUTROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/08/2013 | 2004.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2013 | 2399.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001991 | 01/09/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/09/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/09/2013 | 42.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A 2ª VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA: OEY7063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/09/2013 | 800.00 | 12327548000120 | M T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EFETUAR SERVIÇO NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00001 EMITIDA ANTERIORMENTE. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPÍNHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001969 | 03/09/2013 | 2296.83 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001970 | 03/09/2013 | 2309.15 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001971 | 03/09/2013 | 1929.63 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE SETEMBRO/2013- C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001890 | 05/09/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001891 | 05/09/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/09/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001892 | 05/09/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001895 | 05/09/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DO CRAS VOLANTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3342. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001983 | 05/09/2013 | 3625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETA, DE PLACA LAJ 7140 UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, PARA ATENDER A ROTA SERRA DO TRONCO, PAIVA, ÁGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3347 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. OBS: R$ 725,00 É UM COMPLEMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXA 9785 DA NF 3349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001984 | 05/09/2013 | 7000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, PARA ATENDER A ROTA - RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO PARA SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA HVB 5591. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3345. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001985 | 05/09/2013 | 4401.60 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER A ROTA 01 - ASSENTAMENTO MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA: BXA-9785/PB E ROTA02 - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTES PARA SÃO J DE ESPINHARAS - PB, PLACA: CYN-8327, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 3349 EM ANEXO. RECURSOS QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001986 | 05/09/2013 | 8873.40 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER A ROTA 01 - ASSENTAMENTO MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA: BXA-9785/PB E ROTA 02 - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTES PARA SÃO J DE ESPINHARAS - PB, PLACA: CYN-8327, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 3349 EM ANEXO. RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001896 | 05/09/2013 | 13950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI-2538, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA, DIESEL, F.4000, DE PLACA: MND-4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, DE PLACA: PRF-4724 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3346. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/06/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/09/2013 | 54.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001893 | 06/09/2013 | 2900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRENPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001894 | 06/09/2013 | 14300.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DO PSFI, PSFII E DEMAIS LOCALIDADES. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E PFI/2268 E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/09/2013 | 920.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4, CANETA AZUL E PAPEL OF2), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/09/2013 | 895.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4, CANETAS, PAPEL 0F2), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF DE Nº 000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/09/2013 | 660.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/09/2013 | 1525.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4, CANETA AZUL, CLASIFICADOR DE PAPELÃO, MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PAPEL OF2, REGISTRO DE ATAS E PINCEL ATÔMICO) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/09/2013 | 520.00 | 12912754000288 | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) URNA FUNERAL, DESTINADO AO SR. JOSÉ NASCIMENTO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/134 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2013 | 778.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE UM MATABURRO NA DIVISA DO RIO ESPINHARAS COM A PROPRIEDADE DO SR. EVALDO NÓBREGA, ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A BR - 110, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/09/2013 | 262.42 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APOLICE 00060077 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/09/2013 | 4193.74 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/09/2013 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE SETEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE SETEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE SETEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE SETEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00044962037234 | ERIBERTO DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO ACORDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SOB AÇÃO DE COBRANÇA Nº 025.2011.005.774-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2013 | 4071.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO A CONTA FPM (FRB-PREV-OB-COR), EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2013 | 2451.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2013 | 585.30 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A FOPAG DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/09/2013 | 100.00 | 00008607654403 | CARLA GADELHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SEU FILHO GABRIEL GADELHA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/09/2013 | 240.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001961 | 11/09/2013 | 687.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001963 | 11/09/2013 | 298.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/09/2013 | 180.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/09/2013 | 360.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001962 | 11/09/2013 | 1693.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/09/2013 | 124.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PC FRANCISCO G DE SOUSA, NA PC DA INDEPENDÊNCIA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2013 MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001794 | 11/09/2013 | 398.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARNES, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.702 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/09/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/09/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 008997. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/09/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 8996. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/09/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 8998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/09/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 8999. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/09/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 9001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/09/2013 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/09/2013 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/09/2013 | 270.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CPACITASUAS, DESTINADO A TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO, NA EXECUÇÃO E NO CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 09 À 12 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/09/2013 | 180.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CPACITASUAS, DESTINADO A TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO, NA EXECUÇÃO E NO CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 09 À 12 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001792 | 11/09/2013 | 929.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.700 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001796 | 11/09/2013 | 229.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.701 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001797 | 11/09/2013 | 517.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE, FRANGO E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.703 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001964 | 11/09/2013 | 803.40 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/122. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/09/2013 | 340.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/126. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001966 | 11/09/2013 | 534.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001769 | 11/09/2013 | 678.40 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/119 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001787 | 11/09/2013 | 1387.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E OUTROS DERIVADOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.698 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001987 | 11/09/2013 | 270.77 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.031. RESCURSOS FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001988 | 11/09/2013 | 1019.03 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.031. RESCURSOS FNDE/PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/09/2013 | 7128.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.030. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RESCURSOS FNDE/PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001789 | 11/09/2013 | 7167.56 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NF DE Nº 000.003.699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001998 | 11/09/2013 | 0.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/09/2013 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001790 | 12/09/2013 | 2731.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NF DE Nº 000.003.704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001821 | 12/09/2013 | 11852.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.384. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001788 | 12/09/2013 | 672.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.708 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001783 | 12/09/2013 | 1139.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.712 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001784 | 12/09/2013 | 1449.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.711 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001785 | 12/09/2013 | 3125.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.710 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001786 | 12/09/2013 | 665.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.713 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001825 | 12/09/2013 | 2395.46 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.387 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001798 | 12/09/2013 | 479.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.706 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001793 | 12/09/2013 | 529.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.705 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001791 | 12/09/2013 | 808.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.717 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001826 | 12/09/2013 | 1034.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.387 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001795 | 12/09/2013 | 220.11 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.707 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001819 | 12/09/2013 | 13432.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001823 | 12/09/2013 | 551.31 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.390. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001824 | 12/09/2013 | 2760.69 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, QUE REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL E CARROS PIPAS, DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001820 | 12/09/2013 | 4314.15 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001800 | 12/09/2013 | 2005.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO AO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EM 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001801 | 12/09/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/09/2013 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME REDIOLÓGICO DE RX TORAX PA E RX SEIOS DA FACE, REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE SOUSA DE MEDEIROS, CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000001559. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001822 | 12/09/2013 | 7608.16 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: NQI 4190, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001799 | 12/09/2013 | 2219.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.003.714 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/09/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009005. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/09/2013 | 678.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009004 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/09/2013 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001807 | 13/09/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/09/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 009007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001806 | 13/09/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/09/2013 | 678.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORMENF DE Nº 009008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/09/2013 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/09/2013 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAZUZA SATIRO, 535, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/09/2013 | 250.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/09/2013 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/09/2013 | 590.00 | 00054189110400 | ALBERTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA JUNTOS E MISTURADOS, PARTE SOCIAL DA FESTA DO PADROEIRO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ ZONA RURASL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/09/2013 | 5820.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 608. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/09/2013 | 9534.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/09/2013 | 3056.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/09/2013 | 810.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DETINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 612. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/09/2013 | 630.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/09/2013 | 1356.00 | 00006585509854 | JORGE UELIRTON VENTURA OMNTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/09/2013 | 959.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/09/2013 | 854.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/09/2013 | 358.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/09/2013 | 180.00 | 00005063820441 | MARIA DA LUZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA E DAS GERENCIAS REGIONAIS DE ENSINO, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/09/2013 | 10839.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/09/2013 | 632.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/09/2013 | 7650.00 | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE 09 (NOVE) MATA BURROS, REPARO TOTAL, PINTURA E ESTRUTURA DE PASSAGEM. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/09/2013 | 2600.00 | 00022258310253 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CERCA COM ASSENTAMENTO, ALINHAMENTO, COLOCAÇÃO DE ARAME FARPADO DE 5 LINHAS, ASSIM CMO ESTACAS DE MADEIRA NA RUA VEREADOR ADONIAS RODRIGUES DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 009014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/09/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/09/2013 | 2500.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, ESCAVAÇÃO, LIGAÇÃO HIDRAÚLICA E COLOCAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO EM FOSSA SÉPTICA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 009015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/09/2013 | 6900.00 | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA COMPLETA DE TODA ÁREA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; (PINTURA, REBOCO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, CONSERTO DE COLOCAÇÃO DE TETO NA PARTE INTERNA, PINTURA TOTAL DAS JANELAS E PORTAS DAS SECRETARIA.) CONFORME NF DE Nº 2013/4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/09/2013 | 400.00 | 00004308759404 | ERIVERTON RODRIGUES DE O. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NF DE Nº 5059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/09/2013 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GABINETE ODONTOLÓGICO COM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO E DA SERINGA TRÍPLICE DO PSF DARCÍLIO WANDERLE - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NF DE Nº 933. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001828 | 18/09/2013 | 5900.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DEST. AO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/09/2013 | 94.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARLUCE SOUSA DE MEDEIROS, CONFORME NF DE Nº 2013/700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/09/2013 | 488.24 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADESIVO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2013/365 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001837 | 20/09/2013 | 1290.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OF2 E PAPEL A4), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001838 | 20/09/2013 | 1125.03 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.092. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001839 | 20/09/2013 | 2526.33 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.093. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001840 | 20/09/2013 | 1492.05 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.090. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/09/2013 | 3299.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PC HP ALL IN ONE INTEL CEL.QUADRI CORE847,8GB,HD 720GB, UNION CI230, LEIT DE CART. DVD-RW, 8ENTR USB LED SOM REG. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE VACINA).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.036. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/09/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013. CONFORME NF DE Nº 000622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/09/2013 | 11838.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE - FMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/09/2013 | 3816.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGEMENTO DE PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE SETEMBRO/2013- C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/09/2013 | 6769.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/09/2013 | 678.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 009028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/09/2013 | 250.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/09/2013 | 1.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/09/2013 | 699.00 | 07829665000151 | EMPEC EMPRESA DE PUBLICIDADE EM CATÁLOGOS TELEFÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANÚNCIO DO CATÁLOGO TELEFÔNICO GUIA NEW. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/09/2013 | 2953.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/09/2013 | 12144.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/09/2013 | 3755.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O INSS-PARTE-EMPRESA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME GPS EM ANEXO. RECURSOS PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/09/2013 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS D E AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 9016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/09/2013 | 473.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPR 3271, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/09/2013 | 387.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPR 4481, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGB2330, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/09/2013 | 471.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPT7614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001834 | 20/09/2013 | 1525.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL DE Nº 000.000.032. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001835 | 20/09/2013 | 1400.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001836 | 20/09/2013 | 1272.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/09/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000623 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/09/2013 | 204.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA DE 150 METROS, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 000.006.231 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/09/2013 | 153.09 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASEP 2013, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009069. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/09/2013 | 346.91 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASEP 2013, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001976 | 25/09/2013 | 4189.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM O TRAJETO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS À JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000034. RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/09/2013 | 950.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE AGROPECUÁRISTA DARCÍLIO WANDERLEY (ASSENTAMENTO NOVA SANTANA) E DR. FRANCISCO WANDERLEY(SEDE DO MUNICÍPIO). PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA). CONFORME NF DE Nº 611. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/09/2013 | 6210.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.224, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE NOVA SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/09/2013 | 1577.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/09/2013 | 53.66 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E ECOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/09/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/09/2013 | 630.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE BRASÍLIA DO EDITAL DE TP 003/2013, CONFORME JORNAL OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/09/2013 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA EMPRESA SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001958 | 27/09/2013 | 2666.12 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/09/2013 | 600.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, BEM COMO RETELHAMENTO E PINTURA NA UNIDADE FÍSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE ATENDE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NF DE Nº 009017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGB2330, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA/2013 NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPR 4481, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPR 3271, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPT 7614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFB 0219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OEY 7073, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OEY 7063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: CYN 8327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA/2013 DO VEÍCULO VAN DE PLACA: PFR 4724, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: HVB5591, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA: HOQ7442 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/09/2013 | 53.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA/2013 NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: BXA9785, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2013 | 2583.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: CATIA LUZIA BERNARDES E OUTRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2013 | 126100.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2013 | 52130.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2013 | 8535.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - RES/CD/FNDE Nº 48/12 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: FAGNER MIGUEL LOPES E OUTROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2013 | 2399.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/09/2013 | 873.87 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 835. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2013 | 750.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/09/2013 | 99.46 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000.000.270 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2013 | 300.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO BOLOS PARA LANCHE DO PETI (ÇPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000.000.268 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/09/2013 | 450.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO CONFORME NF DE Nº 000.000.269 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2013 | 150.56 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE DO CRASVOLANTE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO CONFORME NF DE Nº 000.000.271 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2013 | 828.96 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 02 (DUAS) PASSAGENS (SÃO PAULO/SP À PATOS/PB), DESTINADO A 02 (DUAS) PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2013 | 31866.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2013 | 2576.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCERLANGIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2013 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2013 | 12062.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2013 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2013 | 2420.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO AO FPM EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2013 | 2.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2013 | 4106.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NF DE Nº 510. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2013 | 6455.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2013 | 2073.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2013 | 4525.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2013 | 21289.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2013 | 10593.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2013 | 23417.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2013 | 9006.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: JULLIANNE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2013 | 6653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2013 | 4761.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: NIXON BARROS MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2013 | 31691.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2013 | 711.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001867 | 30/09/2013 | 622.52 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2013 | 3698.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002014 | 01/10/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002015 | 01/10/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2013 | 23.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002011 | 01/10/2013 | 2900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRENPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3388. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002012 | 01/10/2013 | 14300.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DO PSFI, PSFII E DEMAIS LOCALIDADES. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E PFI/2268 E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2013 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC:5/257783-1, COM VENCIMENTO EM: 17/12/2012 REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002013 | 01/10/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2013 | 6.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/258020-7, COM VENCIMENTO EM 18/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2013 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, COM VENCIMENTO EM 18/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2013 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, COM VENCIMENTO EM 20/08/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002016 | 01/10/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3382. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002017 | 01/10/2013 | 7450.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER PARTE DO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI-2538, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA, DIESEL, F.4000, DE PLACA: MND-4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, DE PLACA: PFR-4724 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3386. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002018 | 01/10/2013 | 6500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER O RESTANTE DO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI-2538, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA, DIESEL, F.4000, DE PLACA: MND-4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, DE PLACA: PFR-4724 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002019 | 01/10/2013 | 3625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA, PARA ATENDER A ROTA 01 -SERRA DO TRONCO, PAIVA, ÁGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA: LAJ-7140, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3387. OBS: R$ 725,00 (SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3389. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002020 | 01/10/2013 | 1030.49 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, PARA ATENDER A ROTA - RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO PARA SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA HVB 5591. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3385. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS QSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002021 | 01/10/2013 | 5969.51 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS, PARA ATENDER A ROTA - RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO PARA SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA HVB 5591. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3385. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002022 | 01/10/2013 | 8919.02 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER A ROTA 01 - ASSENTAMENTO MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA: BXA-9785/PB E ROTA02 - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTES PARA SÃO J DE ESPINHARAS - PB, PLACA: CYN-8327, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 3389 EM ANEXO. RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002023 | 01/10/2013 | 4355.98 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER A ROTA 01 - ASSENTAMENTO MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA: BXA-9785/PB E ROTA 02 - ASSENTAMENTO TIJOLOS E TIRADENTES PARA SÃO J DE ESPINHARAS - PB, PLACA: CYN-8327, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 3389 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002028 | 02/10/2013 | 694.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/136 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/10/2013 | 150.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002030 | 02/10/2013 | 422.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002031 | 02/10/2013 | 622.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (CÓPIAS E ENCARTES ELABORADOS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/137. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/10/2013 | 550.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002027 | 02/10/2013 | 720.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOTOCÓPIAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/135 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/10/2013 | 4022.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS E CREMES DENTAIS, DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002024 | 02/10/2013 | 1680.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/10/2013 | 550.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/10/2013 | 1590.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR N3 DUAL CORE 2 GB DE MEMÓRIA, HD 500 GB, LCD15,6, TECLADO E MOUSE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002179 | 03/10/2013 | 660.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETAS E PAPEL OF2), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002067 | 03/10/2013 | 3290.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/10/2013 | 600.00 | 00002175189406 | ANTÔNIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE E ABERTURA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NASF (NÚCELO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA ), REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/10/2013 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE BERIVALDO AUGUSTO MIRANDA, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/10/2013 | 90.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA/PB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DO "CAPACITA SUAS", REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002051 | 03/10/2013 | 231.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.805. RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002054 | 03/10/2013 | 219.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.811 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002055 | 03/10/2013 | 400.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E OUTROS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.806 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002056 | 03/10/2013 | 919.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E OUTROS ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.804 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002057 | 03/10/2013 | 529.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.809 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002058 | 03/10/2013 | 519.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E OUTROS ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.807. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002060 | 03/10/2013 | 351.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.810 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002061 | 03/10/2013 | 128.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.810 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002032 | 03/10/2013 | 920.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4, CANETA AZUL, PAPEL OF2) DESTINADAS A ESCOLA TENENTE TITICO GOMES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002033 | 03/10/2013 | 1525.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4, CANETA AZUL, CLASIFICADOR DE PAPELÃO, MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PAPEL OF2, REGISTRO DE ATAS E PINCEL ATÔMICO) DESTINADOS PARA O AULÃO PREPARATÓRIO PARA OENEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002034 | 03/10/2013 | 895.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4, CANETA AZUL, PAPEL OF2) DESTINADO A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.041 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002035 | 03/10/2013 | 1285.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4, CANETA AZUL, CLASIFICADOR DE PAPELÃO, MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PAPEL OF2), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002037 | 03/10/2013 | 1139.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.818 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002038 | 03/10/2013 | 665.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.819 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002039 | 03/10/2013 | 3125.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.814 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002040 | 03/10/2013 | 1449.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.815 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002042 | 03/10/2013 | 7303.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NF DE Nº 000.003.803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002043 | 03/10/2013 | 677.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NF DE Nº 000.003.813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002045 | 03/10/2013 | 1391.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.802 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002046 | 03/10/2013 | 576.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.003.812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002047 | 03/10/2013 | 95.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.003.812. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/10/2013 | 475.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NF DE Nº 009.000.848 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002050 | 04/10/2013 | 1490.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.003.823 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/10/2013 | 765.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 02 CATA-VENTOS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TIJOLOS E OUTRO NA COMUNIDADE CAICÚ, SENDO 01 COMANDO DE ENGRENAGEM COMPLETO, TROCA DE ÓLEO, 04 ROLAMENTOS 269, TROCA DE SOLDA E TROCA DE CANO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002052 | 04/10/2013 | 690.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.824 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002053 | 04/10/2013 | 118.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.824 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/10/2013 | 1.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL EM 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/10/2013 | 130.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS DOBRADIÇAS DA TAMPA TRASEIRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MNS 2368, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NF DE Nº 2013/01 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/10/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON E ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 2013/6 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/10/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009021. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/10/2013 | 180.00 | 00004298647447 | JOSERIVANIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO GARDEN HOTEL, NOS DIAS 09, 10, 11 DE OUTUBRO/2013.. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/10/2013 | 180.00 | 00006492011406 | ALINE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO GARDEN HOTEL, NOS DIAS 09, 10, 11 DE OUTUBRO/2013.. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/10/2013 | 320.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO/2013, NO GARDEM HOTEL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/10/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2013 | 2372.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, PERTENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/10/2013 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2013 | 8.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/10/2013 | 4071.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/10/2013 | 2468.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2013 | 3673.88 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO RELATIVA AO DÉBITO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2013 | 32344.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2013 | 262.42 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APOLICE 00060077 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002078 | 11/10/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002074 | 11/10/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/10/2013 | 1356.00 | 00006585509854 | JORGE UELIRTON VENTURA OMNTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/10/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 9027. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/10/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009025. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/10/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009031. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/10/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/10/2013 | 1180.00 | 00002892699460 | JOSÉ ÁLVARO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMA ELÁSTICA, UM ESCORREGO E UM PULA-PULA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, QUE FICARÁ EXPOSTO NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/10/2013 | 1.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/ 2013. C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/10/2013 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAZUZA SATIRO, 535, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCALDE Nº 009033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/10/2013 | 678.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/10/2013 | 10663.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/10/2013 | 573.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/10/2013 | 872.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/10/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/10/2013 | 949.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/10/2013 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA VERTEBRAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALDO DE SOUSA MORAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000001624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/10/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 009034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/10/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/10/2013 | 590.00 | 00001977297463 | FRANCISCO VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO FORRÓ CHEGADO NA FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE AURORA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002225 | 17/10/2013 | 6184.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.420. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002226 | 17/10/2013 | 3142.35 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.420. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002227 | 17/10/2013 | 2661.87 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002197 | 17/10/2013 | 14319.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE SETEMBRO. CONF NF DE Nº 000.000.421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002200 | 17/10/2013 | 2094.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF AO FORN DE LUBRIFICANTES DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE SETEMBRO. CONF NF DE Nº 000.000.425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002198 | 17/10/2013 | 2130.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.424 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002199 | 17/10/2013 | 939.06 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.424 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002196 | 17/10/2013 | 7590.37 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACAPGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/10/2013 | 678.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009037 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/10/2013 | 1504.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NF DE Nº 525. CER (COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/10/2013 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUDIOMETRIA E IMPEDÂNCIOMETRIA, REALIZADA NO PACIENTE BERIVALDO AUGUSTO MIRANDA, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/10/2013 | 800.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO E UM REGULADOR, DESTINADO A UBS FRANCISCO WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.688. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/10/2013 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO 1M, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.734 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002195 | 17/10/2013 | 3973.07 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/10/2013 | 170.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA DE AUTO RISCO NO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/10/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009030. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/10/2013 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/10/2013 | 2420.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NO 1º TURNO DO CAMPEONATO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/10/2013 | 280.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, PERTENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/10/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE LÍVIA ARAÚJO NÓBREGA (MENOR, DATA DE NASCIMENTO: 27/06/2012), NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO PELO DR. AUGUSTODOS ANJOS SANTOS CRM 5544. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 1000031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/10/2013 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE IVONETE RAMALHO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/10/2013 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/10/2013 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA EMPRESA SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002102 | 22/10/2013 | 80.52 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/10/2013 | 250.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/10/2013 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/10/2013 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/10/2013 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/10/2013 | 270.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002116 | 23/10/2013 | 1864.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (REDUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E REUNIÕES COM O NOVO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/150 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002044 | 23/10/2013 | 4539.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NF DE Nº 000.003.866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002041 | 23/10/2013 | 4131.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF DE Nº 000.003.867 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/10/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M³ CADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/10/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002111 | 23/10/2013 | 770.19 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/10/2013 | 53.76 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E ECOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/10/2013 | 3590.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 09/1997, 10/1997 E 11/1997, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/10/2013 | 1635.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/10/2013 | 4206.66 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002115 | 23/10/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/10/2013 | 101.40 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA SORTEIOS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000010192 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002137 | 23/10/2013 | 2340.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL USADO PARA CAPACITAÇÃO, INFORMAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PROGRAMA CER. CONFORME NOTA FISCAL DENº 2013/151. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/10/2013 | 73.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA, CONFORME NF DE Nº 2013/732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/10/2013 | 595.00 | 00080523153449 | PEDRO RAFAEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17 (DEZESSETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME NF DE Nº 009043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/10/2013 | 1356.00 | 00006585509854 | JORGE UELIRTON VENTURA OMNTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/10/2013 | 160.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DOS CARROS PIPAS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/10/2013 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS D E SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/10/2013 | 960.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009044. OBS: OS IMPOSTOSFORAM CALCULADOS SOBRE 40%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002126 | 30/10/2013 | 658.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/158 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002127 | 30/10/2013 | 400.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2013 | 140.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2013 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA (AUDIOMETRIA) REALIZADA NA PACIENTE IVONETE RAMALHO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2013 | 21289.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/10/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2013 | 6455.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/10/2013 | 23417.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/10/2013 | 10593.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/10/2013 | 5092.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: NIXON BARROS MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/10/2013 | 31691.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2013 | 9090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: JULLIANNE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2013 | 7000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. ERNESTINA RITA DANTAS PADRE E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2013 | 3600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. MARIA SAMARA PEREIRA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2013 | 6598.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2013 | 1.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2013 | 2420.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2013 | 200.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/10/2013 | 3698.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/10/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002224 | 30/10/2013 | 520.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (PROCESSOS JURÍDICOS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2013 | 711.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/10/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/10/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002223 | 30/10/2013 | 1000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (LICITAÇÃO), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002129 | 30/10/2013 | 687.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/159 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2013 | 28217.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2013 | 24041.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2013 | 126503.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2013 | 8535.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - RES/CD/FNDE Nº 48/12 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: FAGNER MIGUEL LOPES E OUTROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2013 | 2399.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2013 | 5559.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: CAMILA DOS SANTOS DONATO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/10/2013 | 31933.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2013 | 8100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2013 | 9362.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2013 | 344.15 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.000.875. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2013 | 340.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/163. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002130 | 30/10/2013 | 390.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/162. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002131 | 30/10/2013 | 620.90 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/160. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002132 | 30/10/2013 | 326.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMA DE REPRODUÇÃO DE CARTEIRAS DE INSCRIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/167. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL PARA SUBSIDIAR O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014/2017 DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 2013/10 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2013 | 1736.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGA - TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR COMPONDO A EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/10/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, EM 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2013 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/75 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/11/2013 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/86 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002337 | 01/11/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002405 | 01/11/2013 | 3216.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 33.968. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002421 | 01/11/2013 | 2217.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY E FRANCISCO WANDERLEY, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.821. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002423 | 01/11/2013 | 2585.49 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002424 | 01/11/2013 | 1281.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.561. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2013 | 16.99 | 33014556068157 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CJT 6 COPOS LONG DRINK LIGTHS NADIR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000003544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2013 | 79.01 | 40841728009702 | LASER ELETRO - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TEL.CEL.DESBLOQ.ZTE S518 PTO E UM CHIP VIVO DDD GLOBAL PRE-PAGO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PN. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002400 | 01/11/2013 | 383.34 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.008.560 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002401 | 01/11/2013 | 258.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.008.562 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002402 | 01/11/2013 | 560.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.036.170. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002403 | 01/11/2013 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 33.963. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2013 | 6550.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002235 | 01/11/2013 | 12350.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DO PSFI, PSFII E DEMAIS LOCALIDADES. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002236 | 01/11/2013 | 2900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRENPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3494. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2013 | 7800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NOVALOR DE 3.900,00 CADA, DE PLACAS: PFV 3152 PFV 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3537. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/11/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013. CONFORME NF DE Nº 000632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002243 | 01/11/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2013 | 451.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/11/2013 | 270.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002340 | 01/11/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002341 | 01/11/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000018 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002244 | 01/11/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002422 | 01/11/2013 | 2006.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/11/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/11/2013 | 250.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/11/2013 | 6284.00 | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 896 METROS LINEARES DE MEIO FIO PINTADOS NA COR BRANCA E 03 MATA BURROS FEITOS, REPARADOS, COMPLETOS E MANUTENÇÃO VIÁRIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2013 | 5675.00 | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 76 ÁRVORES GRANDES PODADAS AO PREÇO DE 45,00 X 76 =3.375,00, 20 ÁRVORES MÉDIAS PODADAS, AO PREÇO DE 30,00 X 20 = 600,00 E 68 ÁRVORES PEQUENAS AO PREÇO DE 25,00 X 68 = 1.700,00. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002245 | 01/11/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009048. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002247 | 01/11/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3488. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000630 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2013 | 239.94 | 33014556068157 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) LIXEIRAS INOX 5L CLASSIC HOME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000003544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2013 | 1400.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70, DETINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002246 | 01/11/2013 | 13950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER PARTE DO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI-2538, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA, DIESEL, F.4000, DE PLACA: MND-4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, DE PLACA: PFR-4724 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3492. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002248 | 01/11/2013 | 3625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442, PARA ATENDER A ROTA 01 -SERRA DO TRONCO, PAIVA, ÁGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3493. OBS: R$ 725,00 (SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3495. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002249 | 01/11/2013 | 798.34 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 01 - RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SJE, PLACA HVB 5591/PB E ROTA 02 - ASSENTAMENTO TIJOLOS, TIRADENTES P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA CYN 8527. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3495. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS QSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002250 | 01/11/2013 | 12476.66 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 01 - RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SJE, PLACA HVB 5591/PB E ROTA 02 - ASSENTAMENTO TIJOLOS, TIRADENTES P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACA CYN 8527. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3495. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002251 | 01/11/2013 | 5085.83 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ESCOLAR TIPO ÔNIBUS , CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS DE PLACA BXA 9785/PB, PARA ATENDER A ROTA: ASSENTAMENTO MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO DO MEIO E DE CIMA PARA AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3491. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002252 | 01/11/2013 | 1914.17 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ESCOLAR TIPO ÔNIBUS , CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS DE PLACA BXA 9785/PB, PARA ATENDER A ROTA: ASSENTAMENTO MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO DO MEIO E DE CIMA PARA AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3491. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2013 | 160.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA FRANCISCA FLÁVIA DE M SOUTO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PRONAIC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000123 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2013 | 3380.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1000 R20, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 609. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2013 | 7720.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1100 R22, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/11/2013 | 2360.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LAMINA 7D-1576, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/11/2013 | 236.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PC FRANCISCO G DE SOUSA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2013 MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/11/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PC FRANCISCO G DE SOUSA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2013 MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/11/2013 | 598.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 PLACAS P.S. COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY E FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2013/377. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/11/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/11/2013 | 665.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 009054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002256 | 07/11/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/11/2013 | 1877.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O INSS-PARTE-EMPRESA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA. OUTUBRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO.RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/11/2013 | 1877.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O INSS-PARTE-EMPRESA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA. OUTUBRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO.RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/11/2013 | 7500.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME DISCIPLINA A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012, RELATIVO A NF DE Nº 00298/2013, E CONTRATO ESTABELECIDO, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/11/2013 | 265.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS FIAT E AMBULÂNCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000174. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/11/2013 | 110.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/00000000175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/11/2013 | 28746.68 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002261 | 08/11/2013 | 2100.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÕES, IMPRESSÕES, ESCANEAMENTOS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2013/172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/11/2013 | 40657.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/11/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/11/2013 | 4071.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 08.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/11/2013 | 14046.44 | 29979036000140 | INSS | VA LOR REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/11/2013 | 22285.13 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O INSS PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREF. MUN. DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/11/2013 | 2487.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 08.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/11/2013 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/11/2013 | 4197.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/11/2013 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013. CONFORME NF DE Nº 000642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2013 | 250.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000643 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000641 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/11/2013 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/11/2013 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAZUZA SATIRO, 535, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009055. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/11/2013 | 900.00 | 12912754000288 | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/PB PARA SERRA NEGRA/RN, DE ADRIANO ARAÚJO DE SOUSA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/152 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/11/2013 | 262.42 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APOLICE 00060077 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/11/2013 | 350.00 | 00060370068491 | GEAN DILE VIEIRA DE MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/11/2013 | 350.00 | 00003020375436 | CARPEGGIANE LOURENÇO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002270 | 12/11/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/11/2013 | 90.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO BREVE NO CRR. IFPB - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/11/2013 | 160.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISÉRIA, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA - SEDH, REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/11/2013 | 61.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.000.497. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/11/2013 | 181.20 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.000.352. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/11/2013 | 160.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BAYEUX - PB, PARA FAZER REVISÃO DA CAÇAMBA NA EMPRESA SOBRE RODAS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/11/2013 | 1350.00 | 00005890035428 | MARINETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) UNIDADES DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE NO DIA 11 DE OUTUBRODE 2013, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 009057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/11/2013 | 765.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 02 CATA-VENTOS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TIJOLOS E OUTRO NA COMUNIDADE CAICÚ, SENDO 01 COMANDO DE ENGRENAGEM COMPLETO, TROCA DE ÓLEO, 04 ROLAMENTOS 269, TROCA DE SOLDA E TROCA DE CANO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/11/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS AS MULHERES PRESENTES NO EVENTO OUTUBRO ROSA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL D Nº 009059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/11/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 009061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/11/2013 | 540.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE COM REBULBINAMENTO DOS MOTORES E REVISÃO GERAL, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY (LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICÍPIO) E UBS DARCÍLIO WANDERLEY (LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB). CONFORME NF DE Nº 2013/414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002282 | 14/11/2013 | 1525.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/11/2013 | 678.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009062 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/11/2013 | 437.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND LIC. ATRAS.LE DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/11/2013 | 600.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/20 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/11/2013 | 680.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DETINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/11/2013 | 870.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS), DETINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVB-5591, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.481. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002344 | 18/11/2013 | 11878.11 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002332 | 18/11/2013 | 29928.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE OUTUBRO. CONF NF DE Nº 000.000.453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002343 | 18/11/2013 | 3841.38 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002432 | 18/11/2013 | 4300.39 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DEPLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.452. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002433 | 18/11/2013 | 6070.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002404 | 19/11/2013 | 1152.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 37.035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/11/2013 | 3284.05 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/11/2013 | 241487.35 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA 647.235-8, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CT 0201465-65/2006 - CE 1-2335/2013/GIDUR/JP DE 23/10/2013, TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/11/2013 | 500.00 | 00003373052424 | JOSEFA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA NA PACIENTE JOSEFA BRAZ FERREIRA, RESEIDENTE NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAÇÃO DE SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002353 | 19/11/2013 | 671.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.963 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002354 | 19/11/2013 | 677.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.962 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002355 | 19/11/2013 | 1389.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.961 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/11/2013 | 650.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA TUDOR C150D, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NPR 4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.002.788 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002362 | 19/11/2013 | 2731.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.003.965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002363 | 19/11/2013 | 7168.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.003.964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/11/2013 | 1250.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NO CAMPEONATO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/11/2013 | 385.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 35 UNIDADES DE PORTA RETRATO DE METAL, DESTINADOS A FORMATURA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GAGRIELA WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.000.895 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002356 | 20/11/2013 | 665.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.974 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002357 | 20/11/2013 | 1139.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.975 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002358 | 20/11/2013 | 3125.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.976 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002359 | 20/11/2013 | 1449.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.977 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002360 | 20/11/2013 | 1899.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.003.980 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/11/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M³ CADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/11/2013 | 300.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR - BRISA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO TIPO JANELA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002352 | 20/11/2013 | 2006.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002361 | 20/11/2013 | 2519.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NF DE Nº 000.003.979 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/11/2013 | 1308.39 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.260 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/11/2013 | 140.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 KG DE TORTA DE CHOCOLATE, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO NASF (NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/11/2013 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/11/2013 | 280.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA UNHA 2085235, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/11/2013 | 160.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O DETRAN - PB, PARA COLOCAR A PLACA NA CAÇAMBA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/11/2013 | 250.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/11/2013 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002295 | 21/11/2013 | 1999.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.003.991. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/11/2013 | 150.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA FRANCISCA FLÁVIA DE M SOUTO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PRONAIC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020474 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/11/2013 | 900.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DÉBITO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 40.912-X (BLATB) EM 21/11/2013, ONDE OCORRERÁ POSTERIORMENTE A DEVIDA REGULARIZAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO DA REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/11/2013 | 900.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DÉBITO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE 40.912-X (BLATB) EM 21/11/2013, ONDE OCORRERÁ POSTERIORMENTE A DEVIDA REGULARIZAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO DA REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/11/2013 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/11/2013 | 90.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/11/2013 | 90.00 | 00069173583472 | AURIA MEDEIROS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/11/2013 | 90.00 | 00005063820441 | MARIA DA LUZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 23DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/11/2013 | 90.00 | 00003699118495 | MARIA DE FATIMA NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 23DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/11/2013 | 1736.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGA - TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR COMPONDO A EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009065. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/11/2013 | 3622.24 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 PLACA ACM, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2013/387. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/11/2013 | 3640.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 11/1997 E 12/1997, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/11/2013 | 1722.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 31/10/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/11/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM, CONFORME CONTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2013. C/C 39015-1 CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/11/2013 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE ESTEVE NA FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002307 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002317 | 26/11/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 4904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/11/2013 | 939.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/11/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/11/2013 | 600.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/17 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002311 | 26/11/2013 | 800.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQA-0959 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 685 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/11/2013 | 10342.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/11/2013 | 678.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/11/2013 | 648.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/11/2013 | 1100.00 | 12912754000288 | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) URNA FUNERAL, 03 (TRÊS) FLORES E 02 (DUAS) COROAS DE FLORES, DESTINADO A SRª SEBASTIANA JOVELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/140 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/11/2013 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/11/2013 | 688.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/11/2013 | 1590.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANGA DE EIXO, ARQUEAÇÃO DE MOLA, FREIO NAS QUATRO RODAS, EMBREAGEM, SUSPENSÃO GERAL E EMBUCHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2330 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 2013/388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/11/2013 | 880.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/11/2013 | 210.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA DE Nº MNS-2368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.801 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/11/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/11/2013 | 322.00 | 00005250300421 | MARCELO BALBINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COMO MOTO TAXISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃÓ JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/11/2013 | 115.06 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E ECOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002320 | 27/11/2013 | 852.38 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/11/2013 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/67 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/11/2013 | 1306.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009067. OBS: OS IMPOSTOS FORAM CALCULADOS SOBRE 40%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/11/2013 | 3150.00 | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PINTURA GERAL DA ÁREA EXTERNA 20M2 X 60,00 = 1.200,00 E REFORMA GERAL DA ÁREA EXTERNA 13M2 X 150 = 1.950,00 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2013 | 1.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/11/2013 | 678.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 009070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002342 | 28/11/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000082 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/11/2013 | 6200.00 | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA METRO LINEAR MEIO FIO 1.550 METROS LINEARES X 4,00 = 6.200. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/11/2013 | 1800.00 | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE 02 (DOIS) MATA BURROS SENDO 01 NA FAZENDA AURORA E OUTRO NO SÍTIO PAU A PIQUE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/11/2013 | 692.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA Nº NQI-4190 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.809 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/11/2013 | 2157.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA Nº NQI-4190 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/11/2013 | 1612.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA Nº NQI-4190 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.810 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/11/2013 | 1500.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.002.807 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/11/2013 | 2400.00 | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA GERAL 2ª ETAPA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/11. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/11/2013 | 126903.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/11/2013 | 52693.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/11/2013 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/11/2013 | 1120.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.002.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/11/2013 | 913.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO, CONFORME NF DE Nº 000.002.816 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/11/2013 | 1214.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. RELATYIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000.002.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/11/2013 | 1116.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA DE Nº MNS-2368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.812 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002468 | 29/11/2013 | 750.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, PRODUZIDO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/186. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/11/2013 | 2399.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/11/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/11/2013 | 5559.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: CAMILA DOS SANTOS DONATO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/11/2013 | 31681.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/11/2013 | 1470.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/11/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/11/2013 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/11/2013 | 11786.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/11/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/11/2013 | 711.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/11/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/11/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/11/2013 | 3698.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/11/2013 | 8.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/11/2013 | 2420.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/11/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/11/2013 | 23.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/11/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, EM 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002331 | 29/11/2013 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002329 | 29/11/2013 | 750.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, PRODUZIDO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002330 | 29/11/2013 | 1356.44 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.422 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/11/2013 | 21289.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/11/2013 | 6598.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/11/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/11/2013 | 6455.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/11/2013 | 23417.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/11/2013 | 10593.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2013 | 9090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2013 | 7000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. ERNESTINA RITA DANTAS PADRE E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2013 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: JULLIANNE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/11/2013 | 3600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. MARIA SAMARA PEREIRA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/11/2013 | 4761.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: NIXON BARROS MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/11/2013 | 31803.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002819 | 01/12/2013 | 333.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.008.376. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002820 | 01/12/2013 | 1037.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.008.375. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002821 | 01/12/2013 | 1869.31 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.008.378. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002502 | 01/12/2013 | 4847.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 35.428. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002702 | 01/12/2013 | 2758.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.035.417. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002703 | 01/12/2013 | 2740.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.035.418 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002804 | 01/12/2013 | 3625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442, PARA ATENDER A ROTA 01 -SERRA DO TRONCO, PAIVA, ÁGUA FRIA, SACO DO SILVA E IPUEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82. OBS: R$ 725,00 (SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) COMPLEMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002489 | 02/12/2013 | 4858.93 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETA, PARA ATENDER AS ROTAS 01 - ASSENTAMENTO TIJOLOS, TIRADENTES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, E ROTA 02 - RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3493. PLACAS: CYN 8527 E BXA 9785, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002490 | 02/12/2013 | 8416.07 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETA, PARA ATENDER AS ROTAS 01 - ASSENTAMENTO TIJOLOS, TIRADENTES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, E ROTA 02 - RIACHOFUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3493. PLACAS: CYN 8527 E BXA 9785, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002491 | 02/12/2013 | 13950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP. P ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA PFI 2538, 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DIESEL, F.4000, PARA ATENDER AS ATIVIDADES RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PLACA: MND-4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAP. PARA 14 PESSOAS, COMPLETA, DE PLACA: PFR-4724 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE N 25. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002496 | 02/12/2013 | 3625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETA PATA ATENDER AS ROTAS 01 E 02 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. OBS: R$ 725,00 É UM COMPLEMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002497 | 02/12/2013 | 7000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 42 PESSOAS PARA ATENDER A ROTA ASSENTAMENTO MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, PARA AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, PLACA: HVB-5591, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002486 | 02/12/2013 | 7800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO VALOR DE 3.900,00 CADA, DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002487 | 02/12/2013 | 12350.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002488 | 02/12/2013 | 2900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002849 | 02/12/2013 | 800.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNA 7823 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002495 | 02/12/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002493 | 02/12/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002484 | 02/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 1000300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/12/2013 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/97 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/12/2013 | 17.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/12/2013 | 15.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/12/2013 | 2.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/12/2013 | 8.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002492 | 02/12/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002494 | 02/12/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/12/2013 | 90.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS, DESTINADO A REPITIDORA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/12/2013 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/257783-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/12/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/12/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. MATRÍCULA: 06792273-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/12/2013 | 139.06 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASAGEM IDA E VOLTA PARA RECIFE, PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE (MARIA LUCIA DA SILVA LIMA) REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/12/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002504 | 03/12/2013 | 981.42 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.006.605. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/12/2013 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS D E OUTUBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002512 | 04/12/2013 | 1121.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000191. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002520 | 04/12/2013 | 1930.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 1100 R22, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 673. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002532 | 04/12/2013 | 12610.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS:OGB 2330/ PYN 8327/ NPR 3271/ NPR 4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.674 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002510 | 04/12/2013 | 1525.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4, CANETA AZUL, CLASSIFICADOR PAPELÃO, MARCADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OF2, REGISTRO DE ATA E PINCEL ANATÔMICO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.051. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002511 | 04/12/2013 | 895.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002538 | 04/12/2013 | 1400.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14 P4, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA: NQI 4190/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.675 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/12/2013 | 160.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (FÁRMACIA) DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002517 | 04/12/2013 | 221.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/12/2013 | 464.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS (PATOS/PB A SÃO PAULO/SP), DESTINADO A SENHORA GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/12/2013 | 313.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENFEITES NATALINOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.000.919. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/12/2013 | 90.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DESTINADAS A REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/195. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/12/2013 | 153.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/12/2013 | 289.88 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.403 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/12/2013 | 160.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A ENTREGA DE CAMINHÕES PIPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC 2, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO MUSEU ASSIS CHATEAUBRIAND, NA RUA JOÃO LÉLIS, Nº 581 CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/12/2013 | 60.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/12/2013 | 180.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 04 CARTUCHOS PRETOS E 04 CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/12/2013 | 225.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CARTUCHOS PRETO E 05 CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002518 | 04/12/2013 | 412.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PROCESSO SETOR JURÍDICO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002516 | 04/12/2013 | 345.90 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002523 | 05/12/2013 | 2540.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002524 | 05/12/2013 | 2500.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/12/2013 | 250.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/12/2013 | 48.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/10/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/12/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 000644 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/12/2013 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013. CONFORME NF DE Nº 000645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/12/2013 | 50.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/12/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/12/2013 | 350.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR - BRISA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM BEBEDOURO ESCOLAR COM CARGA DE GÁS, PERTENCENTE A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DO Nº 2013/33 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/12/2013 | 160.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO USO DE CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/12/2013 | 90.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO USO DE CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INCRA NA RUA DESPORTISTA AURÉLIO ROCHA, 592, BAIRRO DOS ESTADOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/12/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M³ CADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002528 | 06/12/2013 | 80.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE PLANTA URBANA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002533 | 06/12/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/12/2013 | 400.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA SÃO PAULO. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/12/2013 | 590.00 | 00003868778403 | ZACARIAS CANDEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 06(SEIS) VIAGENS COM PARENTES PARA CELEBRAÇÃO DE MISSA DE 30º DIA, SAINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CAJAZEIRAS, FLORES, FERRÃO, TRAVESSIA, ASSENTAMENTO NOVA SANTANA E ADJACENTES PARA O DISTRITO DE SANTA GERTRUDES - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009079EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/12/2013 | 300.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E FREIROS, NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2013 | 1889.40 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES SOLARES SUNDOWN FPS 50 E 60, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/12/2013 | 1304.90 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2013 | 180.00 | 00001985645467 | KATIA GEANNE JARUZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA FINALIZAR O CURSO E INICIAR A ATUAÇÃO COMO TUTOR(A) EM SEU MUNICÍPIO, É OBRIGATÓRIO PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE 02 (DOIS) DIAS COM A EQUIPE ESTADUAL, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO MARISTA DE EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECO/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª e ÚLTIMA PARCELA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NO CAMPEONATO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2013 | 373.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.552. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2013 | 411.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 0.000.000.551. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009082. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009080. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2013 | 2505.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2013 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2013 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2013 | 4071.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 08.10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 22/10/2013, FOLHA 19. CONFORME JORNAL OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2013 | 700.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, ROTEADORES E REPARO EM FONTE ATX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/23 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/12/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 009084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/12/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/12/2013 | 4198.51 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002550 | 11/12/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/12/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002555 | 12/12/2013 | 3042.49 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.447 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2013 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAZUZA SATIRO, 535, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCALDE Nº 009086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/12/2013 | 540.00 | 00004362242406 | EMERSON NÓBREGA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) VIAGENS COM A COMUNIDADE DE SANTANA E ADJACÊNCIAS PARA FAZEREM PRESENTES AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO GRIGÓRIO NETO DA SILVA, DIA 04 DE SETEMBRO PARA A CIDADE DE PATOS - PB, VEÍCULO VERANEO CUSTOM DELUX DE PLACA GLC 0001/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002677 | 12/12/2013 | 39973.60 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TP 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000330. | 00622013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002554 | 12/12/2013 | 888.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/12/2013 | 678.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/12/2013 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009088. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ORNAMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ILUMINÁRIAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PARA OS PREPARATIVOS DA COMEMORAÇÃO DO NATAL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009092 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00006103141494 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMONTAGEM E CONSERTO DE CERCA, NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, PARA EVITAR A CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICA, CONFORME NF DE Nº 009097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/12/2013 | 2400.00 | 00008612211417 | HIAGO PATRICIO SORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO URBANA, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 009098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/12/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009090. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/12/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009091. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/12/2013 | 71.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.0006941 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/12/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009089. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002563 | 16/12/2013 | 2989.39 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.006.982. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002564 | 16/12/2013 | 2167.76 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.981 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/12/2013 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7000 (SETE MIL) LITROS CADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002569 | 18/12/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000118 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/12/2013 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE ESTEVE NO SUPERMERCADO TROPEIROS EMPRESA LICITADA PARA A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002581 | 18/12/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/12/2013 | 3648.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 12/1997, 01/1998 E 02/1998, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2013. C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/12/2013 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/12/2013 | 250.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002574 | 18/12/2013 | 918.11 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.966. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002575 | 18/12/2013 | 529.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.967 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002576 | 18/12/2013 | 219.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.970 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002577 | 18/12/2013 | 399.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARNES, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.969 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002578 | 18/12/2013 | 519.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.972 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002579 | 18/12/2013 | 479.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.973 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002580 | 18/12/2013 | 808.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.003.982 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/12/2013 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/12/2013 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/12/2013 | 1900.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVB-5591. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.505 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/12/2013 | 590.00 | 00009996174433 | THIAGO FELIPE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, ONDE FICARÁ EXPOSTO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS NATALINO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/12/2013 | 300.00 | 00002175189406 | ANTÔNIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAR A ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPOINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/12/2013 | 2183.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA DE Nº MNS-2368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.811 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002705 | 19/12/2013 | 3396.39 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRADO TRONCO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002796 | 19/12/2013 | 373.82 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRADO TRONCO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.325. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/12/2013 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 ANOS (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009094. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/12/2013 | 126.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAR A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE N0.000.009.164 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/12/2013 | 500.00 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO CÍVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2013 | 4421.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2013 | 3695.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2013 | 1474.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: BETANIA GOMES DE FRANÇA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2013 | 1354.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2013 | 3799.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2013 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2013 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2013 | 2411.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/12/2013 | 2530.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2013, PARCELA 001-PEDIDO INSS 1042872, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2013 | 23997.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/12/2013 | 1299.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/12/2013 | 9909.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2013 | 7118.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2013 | 1299.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2013 | 3566.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2013 | 1395.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2013 | 31141.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2013 | 2486.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2013 | 3591.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO ANO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2013 | 2261.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2013 | 4037.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/12/2013 | 6324.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2013 | 20926.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2013 | 6305.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2013 | 9757.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/12/2013 | 10460.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2013 | 8397.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: FABIANA DOS SANTOS LINS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2013 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. ERNESTINA RITA DANTAS PADRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2013 | 1240.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: JULLIANNE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2013 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SDALÁRIO DO ANO DE 2013. MARIA SAMARA PEREIRA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2013 | 4761.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: NIXON BARROS MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2013 | 31340.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2013 | 2067.74 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES SOLARES SUNDOWN FPS 50 E 60 E PROTETORES LABIAIS SUNDOWN FPS 30, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.193 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2013 | 833.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2013 | 44846.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/12/2013 | 2260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2013 | 51680.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/12/2013 | 33046.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/12/2013 | 46989.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002805 | 23/12/2013 | 5160.54 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 01 - ASSENTAMENTO MARIA D PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO DO MEIO E DE CIMA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SJE, PLACA HVB 5591/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 83. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS QSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002806 | 23/12/2013 | 1839.46 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 01 - ASSENTAMENTO MARIA D PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO DO MEIO E DE CIMA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SJE, PLACA HVB 5591/PB. CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 83. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002807 | 23/12/2013 | 13950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER PARTE DO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI-2538, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, 01 VEÍCULO AUTOMOTOR CARROCERIA ABERTA, DIESEL, F.4000, DE PLACA: MND-4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, MOTOR 2.5, DIESEL, COMPLETA, DE PLACA: PFR-4724 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 84. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002808 | 23/12/2013 | 13275.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETA, PARA ATENDER AS ROTAS 01 - ASSENTAMENTO TIJOLOS, TIRADENTES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, E ROTA 02 - RIACHO FUNDO, PAUA PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75. PLACAS: CYN 8527 E BXA 9785. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/12/2013 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002799 | 23/12/2013 | 7800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO VALOR DE 3.900,00 CADA, DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002800 | 23/12/2013 | 2900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002836 | 23/12/2013 | 12350.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 76. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002803 | 23/12/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/12/2013 | 720.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE E ARTES PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009096. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/12/2013 | 720.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 15 (ANOS/PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009097. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002844 | 23/12/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 00000078. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/12/2013 | 1837.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE 30/11/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/12/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APÓIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. CONFORME NF DE Nº 1000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002802 | 23/12/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002629 | 23/12/2013 | 1110.02 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002801 | 23/12/2013 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/12/2013 | 650.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTN, SIOPS, SIOPE E SUAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 009101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002655 | 24/12/2013 | 2500.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002637 | 24/12/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002638 | 24/12/2013 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/12/2013 | 1356.00 | 00006585509854 | JORGE UELIRTON VENTURA OMNTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/12/2013 | 1356.00 | 00006585509854 | JORGE UELIRTON VENTURA OMNTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002647 | 24/12/2013 | 8800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/12/2013 | 1085.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002656 | 24/12/2013 | 529.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.004.159 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002657 | 24/12/2013 | 917.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DETINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.004.158 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002658 | 24/12/2013 | 229.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.160. RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002659 | 24/12/2013 | 228.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.968. RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002660 | 24/12/2013 | 219.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.162 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002661 | 24/12/2013 | 399.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.161 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002662 | 24/12/2013 | 519.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.004.163 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002663 | 24/12/2013 | 479.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.004.164 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002664 | 24/12/2013 | 1088.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.173 RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/12/2013 | 10713.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/12/2013 | 671.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002654 | 24/12/2013 | 4019.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.004.169 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002828 | 24/12/2013 | 677.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA De VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.004.153 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002829 | 24/12/2013 | 671.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.004.154 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002830 | 24/12/2013 | 1389.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.004.152 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002831 | 24/12/2013 | 665.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, CONFORME NF DE Nº 000.004.165 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002832 | 24/12/2013 | 1139.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.004.166 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002833 | 24/12/2013 | 3125.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.004.167 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002834 | 24/12/2013 | 1449.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 000.004.168 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/12/2013 | 856.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/12/2013 | 619.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002650 | 24/12/2013 | 2898.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 000.004.171 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002651 | 24/12/2013 | 4963.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.004.157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002652 | 24/12/2013 | 2747.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.004.156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002653 | 24/12/2013 | 7189.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.004.155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/12/2013 | 1230.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.538 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/12/2013 | 1020.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.536 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/12/2013 | 2535.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/12/2013 | 830.00 | 00080523153449 | PEDRO RAFAEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME NF DE Nº 009099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002682 | 27/12/2013 | 260.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES (PROCESSO JURÍDICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/12/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, REFERENTE AO PERÍORO DE 12 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/84 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/12/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, REFERENTE AO PERÍORO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/97 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002681 | 27/12/2013 | 1600.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002680 | 27/12/2013 | 260.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002695 | 27/12/2013 | 320.22 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.332 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002701 | 27/12/2013 | 4792.05 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSERTOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002795 | 27/12/2013 | 3940.08 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/12/2013 | 720.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/12/2013 | 90.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO BREVE NO CRR. IFPB - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA, NA AV. OLINDA - TAMBAÚ, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/12/2013 | 4000.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA AO ÓRGÃO GESTOR NO PROCESSO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017-2017, CONFORME NF DE Nº 2013/28 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/12/2013 | 1736.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGA - TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR COMPONDO A EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/12/2013 | 1736.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGA - TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR COMPONDO A EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/12/2013 | 720.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009101. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002685 | 27/12/2013 | 300.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002683 | 27/12/2013 | 860.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF DE Nº 2013/215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002797 | 27/12/2013 | 2639.67 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRADO TRONCO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.330. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/12/2013 | 8000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PALCO, GERADOR DE 180 KVA E GRID DE ALUMINIO PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002684 | 27/12/2013 | 786.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/214 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/12/2013 | 9036.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/12/2013 | 4607.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: NIXON BARROS MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2013 | 35287.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002704 | 30/12/2013 | 2201.70 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRADO TRONCO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MES DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2013 | 21289.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2013 | 6598.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2013 | 4404.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2013 | 6455.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2013 | 23417.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2013 | 10593.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2013 | 7000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. ERNESTINA RITA DANTAS PADRE E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2013 | 3600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. MARIA SAMARA PEREIRA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002811 | 30/12/2013 | 984.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002812 | 30/12/2013 | 7832.49 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACAPGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/12/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002845 | 30/12/2013 | 5922.14 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.008.377 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002846 | 30/12/2013 | 2246.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002847 | 30/12/2013 | 6073.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.374. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002822 | 30/12/2013 | 2520.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS CADASTRAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 7649. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002823 | 30/12/2013 | 2640.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS CADASTRAIS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 7641. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002824 | 30/12/2013 | 700.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MIL ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 7635. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002826 | 30/12/2013 | 10969.69 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACAPGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.494. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2013 | 6306.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E RETROATIVOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 DE DANIEL DE MEDEIROS ASSIS. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2013 | 53466.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2013 | 13353.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMERA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2013 | 113689.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002835 | 30/12/2013 | 5106.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.493. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002813 | 30/12/2013 | 4700.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.484. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002814 | 30/12/2013 | 2981.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.484. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00026912649807 | BERIVALDO AUGUSTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00006348306860 | BENEDITO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2013 | 500.00 | 00006284279485 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002794 | 30/12/2013 | 1800.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRONTUÁRIOS DO CRAS E MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF DE Nº 7636 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002815 | 30/12/2013 | 3042.49 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.486 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002827 | 30/12/2013 | 3028.54 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.496 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/12/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2013 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC:5/257783-1, COM VENCIMENTO EM: 16/12/2012 REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2013 | 10800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2013 | 6710.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002810 | 30/12/2013 | 21865.89 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF NF DE Nº 000.000.497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002816 | 30/12/2013 | 14649.27 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER A PARTE DO PAG REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE NOV. CONF NF DE Nº 000.000.487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002817 | 30/12/2013 | 1102.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER O REST. DO PAG REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMPEZA PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE NOV. CONF NF DE Nº 000.000.487 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002818 | 30/12/2013 | 1504.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2013 | 5559.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: CAMILA DOS SANTOS DONATO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2013 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2013 | 30969.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ANTÔNIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. MATRÍCULA: 06792273-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/12/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. MATRÍCULA: 06792273-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2013 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/258020-7, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2013 | 82.72 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E ECOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2013 | 3742.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ARNÓBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENÍCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2013 | 120.00 | 00095109773491 | JULLIERME SOUSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA BRASILEIRSA/DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL E 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 28 DE AGOSTO, 30 DE SETEMBRO, 15 E 31 DE OUTUBRO, 28 DE NOVEMBRO E 19 DE DEZEMBRO DE 20131. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2013 | 1478.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2013 | 711.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2013 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002809 | 30/12/2013 | 3813.48 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002825 | 30/12/2013 | 4088.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2013 | 3856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, JUNTO A COTA-PARTE DO FPM EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2013 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2013 | 2420.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2013 | 4534.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002848 | 30/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 1000472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/12/2013 | 609702.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA, DEVIDO RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/12/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/12/2013 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E PALESTRAS DO NOVEMBRO AZUL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2013/00000000050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024