Empenhos - Exercício 2013 - Prefeitura Municipal de São José de Caiana

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000068

01/01/2013

2000.00

03719576000100

FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, CAMBIO, ALTERNADOR, DIFERENCIA E SISTEMA DE FREIOS DO VIECULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000072

02/01/2013

1354.50

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 301 IMPRESSÃO TESTE LOGNIT LEIT. E ESC. 301 IMPRESSÕES TESTE MATEMATICA, DESTINADOS AO PROG. BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000073

02/01/2013

1354.50

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 301 IMPRESSÃ TESTE LOGNIT LEIT. E ESC. 301 IMPRESSÕES TESTE MATEMATICA, DESTINADOS AO PROG. BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000082

02/01/2013

1921.53

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA APOLICE DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME CONTRATO DE N 1435746, CODIGO 0452-9/050.159-X, FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000083

02/01/2013

1991.79

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA APOLICE DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME CONTRATO DE N 1426619, CODIGO 0452-9/050.159-X, FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000084

02/01/2013

1421.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO EXERCICIO DE 2.012.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000085

02/01/2013

7800.00

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000086

02/01/2013

4040.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O INICIO DO ANO ELTIVO 2.013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000087

02/01/2013

5000.00

13048005000136

ANTÔNIO LOPES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.012.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000088

02/01/2013

5214.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000089

02/01/2013

5450.00

00029842085449

FRANCISCO ALVES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS REFORMAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000090

02/01/2013

420.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2.013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000091

02/01/2013

2725.00

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, REFERENTE AO EXERC. DE 2.012.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000093

02/01/2013

3350.00

00001024383407

JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO DECORRER DO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000136

02/01/2013

2897.70

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000137

02/01/2013

3032.74

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ( DIRETORES ESCOLAR 60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0000143

02/01/2013

95796.51

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADO AO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0000144

02/01/2013

73810.86

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADO AO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000154

02/01/2013

2830.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA, CAL, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Manutenção das Atividades Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

02/01/2013

1185.00

03337988000177

SOLANGE AFONSO DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFEITE DA CIDADE QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS NATALINO NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000165

02/01/2013

622.00

00006408264409

VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (TELECENTRO), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000168

02/01/2013

671.76

00005606041499

MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000169

02/01/2013

622.00

00007137422403

JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (TELECENTRO), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000170

02/01/2013

622.00

00095337962434

ERISVALDO DE SOUSA TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

02/01/2013

622.00

00008614529414

TAIZA PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

02/01/2013

622.00

00006192962405

DAMIANA MIGUEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIOÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000174

02/01/2013

622.00

00097791660415

FRANCISCA FIRMINO SOBRINHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO 2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000176

02/01/2013

622.00

00006421670440

JANIELE LEITE DE ARAUJO .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/12.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000177

02/01/2013

58156.25

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000181

02/01/2013

1318.47

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA AUX. OPERACIONAL EM SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000182

02/01/2013

104641.30

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Construção e Recuperação de Quadra de Esportes

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000191

02/01/2013

21554.72

11070465000135

DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE UMA QUANDRA POLIESPORTIVA NA LOGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00042011

Transferência de Convênios - Outros

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

02/01/2013

13644.48

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, DO PESSOAL DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000030

02/01/2013

1360.00

00095337970453

DAMIAO VIANA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000031

02/01/2013

2635.00

00067640710472

JOSE FERREIRA DE SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000033

02/01/2013

1000.00

03719576000100

FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO NOTOR DE PARTIDA, CAMBIO, ALTERNADOR, DIFERENCIAL E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000034

02/01/2013

2515.50

03719576000100

FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O INICIO DA AULAS DO ANO LETIVO 2.013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000035

02/01/2013

367.50

00003975063416

MANOEL FERREIRA SOBRINHO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCOLA MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000042

02/01/2013

1050.00

00002779766859

FRANCISCO DE ASSIS DE CALDAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000024

02/01/2013

1344.05

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000025

02/01/2013

1611.82

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000026

02/01/2013

4000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000040

02/01/2013

10000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000043

02/01/2013

71.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000079

02/01/2013

9.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 283.146-5 ICMS DES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000135

02/01/2013

3626.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0000189

02/01/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000195

02/01/2013

5000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2013

65000.00

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2013

74.30

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000003

02/01/2013

0.17

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 13.421-X CIDE.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000004

02/01/2013

22958.25

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000005

02/01/2013

15250.95

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

02/01/2013

7.22

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

02/01/2013

76.07

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

02/01/2013

3334.04

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM DO DIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000009

02/01/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X EM 03.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000010

02/01/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4 EM 03.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000011

02/01/2013

390.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000014

02/01/2013

1148.27

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000015

02/01/2013

350.70

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000016

02/01/2013

630.00

00037419501491

ROBERTO XAVIER DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000020

02/01/2013

1050.00

00088549640425

JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA DIRF ANUAL, RAIS E GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOV/12.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000028

02/01/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO CIDADE DE PIANCÓ, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000037

02/01/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000045

02/01/2013

7600.00

00000803698470

TALLES DE ARAUJO ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000078

02/01/2013

527.00

00028567382491

JOSINATO GOMES PROCOPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000080

02/01/2013

2745.00

00055282954400

RUY VICTOR BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000132

02/01/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000133

02/01/2013

2091.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000155

02/01/2013

521.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 12.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000156

02/01/2013

1441.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 22.01.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000194

02/01/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000012

02/01/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X EM 10.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000013

02/01/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X EM 21.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000017

02/01/2013

959.00

04132099000136

DILMA DANTAS DA COSTA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA, ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000032

02/01/2013

1870.00

00016105630425

MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000036

02/01/2013

7414.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000038

02/01/2013

916.32

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PRESDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000117

02/01/2013

3000.00

12331829000156

QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM ANDAIME MEDIDO 1,50 X 1,00 M, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 001636/2013 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000134

02/01/2013

3002.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000140

02/01/2013

11029.48

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000146

02/01/2013

7900.00

24294209000173

EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE EXPANSÃO SINAL DE TV PARA ESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000147

02/01/2013

950.00

06824439000204

VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000175

02/01/2013

622.00

00007021715498

FABIO LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000178

02/01/2013

3277.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000183

02/01/2013

6825.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000184

02/01/2013

6903.26

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000062

02/01/2013

1890.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000063

02/01/2013

1575.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000065

02/01/2013

2036.90

10779210000183

MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000066

02/01/2013

2519.99

10779210000183

MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000067

02/01/2013

1915.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000070

02/01/2013

7100.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000071

02/01/2013

20284.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO MEDICOS CONTRATADOS P/EXC. INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000148

02/01/2013

95.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000153

02/01/2013

7864.00

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000185

02/01/2013

23696.88

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000186

02/01/2013

22620.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000187

02/01/2013

17652.17

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000188

02/01/2013

2169.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000018

02/01/2013

1050.00

04165758000130

CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000019

02/01/2013

2367.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA A ONDE SAO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000023

02/01/2013

2600.00

00002198865475

DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA, PIANCO E PATOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000027

02/01/2013

5147.17

24292765000100

FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000029

02/01/2013

2500.00

12933164000150

ASSOC. TELEFAXI DE JOAO PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMEDIO DE TAXI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE DE J. PESSOA-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000039

02/01/2013

11123.20

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCALÇAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFEFERIDA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000041

02/01/2013

3148.00

00010705593851

ANTONIO MIGUEL DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE J. PESSOA, REF. AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000044

02/01/2013

4950.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000046

02/01/2013

913.93

11993417000119

LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000047

02/01/2013

780.00

00004778616448

PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

02/01/2013

880.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

02/01/2013

965.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000050

02/01/2013

965.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000051

02/01/2013

1050.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000052

02/01/2013

2200.00

12933164000150

ASSOC. TELEFAXI DE JOAO PESSOA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000053

02/01/2013

630.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000054

02/01/2013

1418.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000055

02/01/2013

6000.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.105,270 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000056

02/01/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000057

02/01/2013

1059.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000058

02/01/2013

195.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000059

02/01/2013

735.70

00083906550478

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZ/12.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

02/01/2013

2104.00

00002316570488

JOSE RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZ/12.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000061

02/01/2013

132.46

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000064

02/01/2013

1200.00

04165758000130

CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000074

02/01/2013

5023.17

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.762,516 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000075

02/01/2013

4023.17

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.749,205 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000077

02/01/2013

1890.00

00002220203425

GUSTAVO DA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000138

02/01/2013

16826.76

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ( DERETORES DEP. CHEFE DE DIV. CHEFE DE NUC. E OUTROS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000149

02/01/2013

4090.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000150

02/01/2013

1915.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000151

02/01/2013

3500.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000152

02/01/2013

2595.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000157

02/01/2013

220.00

10552873000160

DR. JOSE MARCELO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME DE ECO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000158

02/01/2013

805.00

00002198865475

DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000159

02/01/2013

50.00

07760427000137

SIMONE COELHO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MOTORISTA DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA, ONDE VÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000160

02/01/2013

270.00

10552873000160

DR. JOSE MARCELO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME DE ECO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000161

02/01/2013

50.00

07760427000137

SIMONE COELHO SOARES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000163

02/01/2013

120.00

08545519000167

LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS DR. GAUDENCIO M DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA ENDOCLINOLOGICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000167

02/01/2013

2620.00

00002198865475

DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000172

02/01/2013

622.00

00004099835430

JOSE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO POSTO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000193

02/01/2013

21780.06

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000139

02/01/2013

4107.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000164

02/01/2013

15000.00

07860929000130

TETRACON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BARREIROS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000166

02/01/2013

2740.00

00087318555804

FRANCISCO LOPES SOBRINHO

VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CERCAS DE PROTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000081

02/01/2013

670.00

00006800450405

CLEITON CALAZANS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000141

02/01/2013

2914.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000180

02/01/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000096

02/01/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000097

02/01/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000098

02/01/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (DANÇA & TEATRO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000099

02/01/2013

510.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BIBLIOTECA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000100

02/01/2013

1119.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS E SAPATILHAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PROGRAMA DO PAIF, NO DECORRER DO MES DE DEZ/12.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000101

02/01/2013

510.00

00004987337428

VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000102

02/01/2013

510.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000103

02/01/2013

594.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000104

02/01/2013

1230.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000105

02/01/2013

630.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS COM AS FAMILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000106

02/01/2013

1263.00

00000798542497

EDNAELMA LACERDAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE PINTURA, COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS NOS PROGRAMAS DO CRAS E CREAS, NO DESCUMPRIMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000107

02/01/2013

680.00

00008059546430

JOSEFA EDNA R. DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECADASTRAMENTO DA NOVA VERSÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CADASTRO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000108

02/01/2013

680.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECADASTRAMENTO DA NOVA VERSÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CADASTRO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000109

02/01/2013

472.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O ENCONTRO DE IDOSOS DO GRUPO DO CRASE CREAS EM OFICINAS COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000110

02/01/2013

429.55

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS II DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000111

02/01/2013

284.70

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DURANTE OS ENCONTRO DE GRUPOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000112

02/01/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO P. PASSADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000113

02/01/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO P. PASSADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000114

02/01/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO P. PASSADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000115

02/01/2013

1250.00

00002275380485

ANDRET GUSTAV M DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO P. PASSADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000116

02/01/2013

255.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LANCHES E SALGADOS DURANTE PARA A REUNIAO COM AS EQUIPES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000118

02/01/2013

622.00

00008164208400

VILANI BATISTA MIGUEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000119

02/01/2013

622.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012. NA OFICINA DE TEATRO E DANÇA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000120

02/01/2013

622.00

00006942798460

MARIA DO SOCORRO SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000121

02/01/2013

622.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000122

02/01/2013

622.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000123

02/01/2013

622.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

02/01/2013

622.00

00007242454484

JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000125

02/01/2013

622.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000126

02/01/2013

622.00

00008690419403

JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000127

02/01/2013

2800.00

00072585099415

ARAMIS LINS ABRRETO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE MUSICA INSTRUMENTAL NA OFICINA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000128

02/01/2013

622.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

02/01/2013

622.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000130

02/01/2013

622.00

00008059547402

DAMINA DE SOUSA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000131

02/01/2013

622.00

00007704506447

MARIA BATISTA DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000145

02/01/2013

1480.20

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PANFLETOS E BANERS, DESTINADOS AO PRAGRAMA DO CRES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

02/01/2013

5424.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000190

02/01/2013

1810.00

07392640000133

MARIA DAS GRAÇAS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. PARA GABINETE COM 3 BAND, 01 MASTRO S ROSETAS, DESTINADO AO PRGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

03/01/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000021

03/01/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JAN/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000198

01/02/2013

1518.05

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF- FTGS-NC, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

01/02/2013

3378.67

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

01/02/2013

23079.73

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000201

01/02/2013

26680.65

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000202

01/02/2013

78.77

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000203

01/02/2013

0.04

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000216

01/02/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0000239

01/02/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000244

01/02/2013

215.41

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000247

01/02/2013

4.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000276

01/02/2013

7.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000289

01/02/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4 FEP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000297

01/02/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000305

01/02/2013

1165.00

07052784000140

INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM IPRESSORA HP LASER MONO M1132, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000306

01/02/2013

2500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000317

01/02/2013

4304.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000341

01/02/2013

14051.67

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Pregão Eletrônico

000502012

0000196

01/02/2013

196500.00

88611835000803

MARCOPOLO S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4 X 4 PEQUENO, COM RECURSOS DO FNDE, ATRAVES DO PROCESSO DE N 234000010451201290, E PROCESSO ELETRONICO DE Nº 50/2.012. DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Pregão Eletrônico

104512012

0000197

01/02/2013

139000.00

01844555000506

INVECO LATIN AMERICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 PEQUENO, COM RECURSOS DO FNDE, ATRAVES DO PROCESSO DE N 234000010451201290, E PROCESSO ELETRONICO DE Nº 50/2.012. DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000218

01/02/2013

7680.00

00069003734453

JOSE GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAN DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA TRUCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DO TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUÍDA A CRECHE NESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000220

01/02/2013

7211.23

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000221

01/02/2013

2730.00

00008095229776

ROCHELLI CIRNE CARAMURU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000238

01/02/2013

1575.00

00003525915446

JOSE LEITE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000240

01/02/2013

165.00

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM TONER P1102, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000241

01/02/2013

59.00

07847744000195

RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ENCHIMENTO DE UM CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000274

01/02/2013

703.00

00003888970407

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO EXERCICIO DE 2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000290

01/02/2013

1470.69

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000291

01/02/2013

660.00

24216368000150

MADIESEL - COMERCIO DE PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000292

01/02/2013

1060.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, (DIARIO DE CLASSE, 1,2 E HISTORICO ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000293

01/02/2013

3100.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000294

01/02/2013

1785.00

00005691351419

JOSE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000295

01/02/2013

940.00

06339234000144

ELIZABETE DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 14 TAMBORES PLASTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000296

01/02/2013

1921.53

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000300

01/02/2013

105.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000210

01/02/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0000222

01/02/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000223

01/02/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITO EM 08.02.2013. NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000228

01/02/2013

1050.00

00017645590459

SERGIO PESSOA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000229

01/02/2013

5200.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ALABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE NOV. E DEZ/2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

01/02/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X EM 20.022.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000231

01/02/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X EM 20.02.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000233

01/02/2013

1462.44

04206050008599

TIM CELULAR S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.10.2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000234

01/02/2013

1096.30

04206050008599

TIM CELULAR S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.11.2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000235

01/02/2013

266.75

04206050008599

TIM CELULAR S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.12.2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000236

01/02/2013

174.32

04206050008599

TIM CELULAR S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000237

01/02/2013

174.32

04206050008599

TIM CELULAR S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.02.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000245

01/02/2013

1575.00

00055282954400

RUY VICTOR BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000246

01/02/2013

2050.00

13359215000145

DMAIS TURISMO LTDA. - VIAJEMAIS TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O ASSESSOR JURIRIDO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000302

01/02/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO CIDADE DE PIANCÓ, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000310

01/02/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000311

01/02/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000315

01/02/2013

2091.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000208

01/02/2013

7210.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000209

01/02/2013

2304.59

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PRESDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000214

01/02/2013

189.00

06144176000101

GILCLEAN LEITE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 05 LAMPADAS MERCURIO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000215

01/02/2013

867.00

01202874000194

AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 102 METROS DE CABO MULTIPLEX DE ALUMINIO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000226

01/02/2013

5860.00

00017603447453

ALDENOR GUILHERMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DAGUA DOS BAIRROS DA CIDADE, ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO FEITO PELA CAGEPA, REF. AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000299

01/02/2013

213.00

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A LIMUNICAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000316

01/02/2013

3680.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000323

01/02/2013

12853.84

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000324

01/02/2013

6008.90

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000325

01/02/2013

6825.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000332

01/02/2013

3277.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000336

01/02/2013

2212.50

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A LIMUNICAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000204

01/02/2013

525.00

00046755160415

NAILDA DOMINGOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000205

01/02/2013

790.00

00010892214449

MARIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000207

01/02/2013

315.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000250

01/02/2013

2922.00

03246587000101

SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000251

01/02/2013

1995.00

06339234000144

ELIZABETE DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000252

01/02/2013

768.00

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCENCIO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 CAMISETAS E 05 CALÇAS, DESTINADAS AO UNIFORME DOS AGENTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000253

01/02/2013

2910.00

10779210000183

MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000254

01/02/2013

1735.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000255

01/02/2013

315.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000256

01/02/2013

1162.00

03246587000101

SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FAE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000257

01/02/2013

616.00

03246587000101

SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000258

01/02/2013

525.00

00046755160415

NAILDA DOMINGOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000260

01/02/2013

1050.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000263

01/02/2013

318.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000269

01/02/2013

118.00

07847744000195

RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ENCHIMENTO DE UM CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000275

01/02/2013

1735.50

00002506550470

JULIANA SITONIO C. CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SAO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000313

01/02/2013

7100.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000314

01/02/2013

20284.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000320

01/02/2013

18703.56

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ( DIRETORES DEP. CHEFE DE DIV. CHEFE DE NUC. E OUTROS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000328

01/02/2013

25052.98

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000318

01/02/2013

4522.90

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENJTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000319

01/02/2013

5880.34

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000326

01/02/2013

58496.03

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (AUXS. DE SERVIÇOS, GUARDAS, MERENDEIRAS E OUT.), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000327

01/02/2013

115573.12

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000337

01/02/2013

22801.20

10589150000136

SILVA LIMA CONSTRUÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATERRO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA-PB, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 009/2012.50, SENDO ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2628 DE 05.12.2012.

00212013

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000338

01/02/2013

1140.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGE3M (CEEL/EFPE0,

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000339

01/02/2013

2878.40

00087314738491

ANTONIO RODRIGUES SOUSA

VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000224

01/02/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000278

01/02/2013

683.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000280

01/02/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO CO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000281

01/02/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA & TEATRO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000282

01/02/2013

510.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BIBLIOTECA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000283

01/02/2013

66.70

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE SAPATILHAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PROGRAMA DO PAIF, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000284

01/02/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA & TEATRO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000285

01/02/2013

106.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000287

01/02/2013

904.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000288

01/02/2013

735.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000298

01/02/2013

1800.00

11190349000150

CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS BA CAPACITAÇÃO COM TRABALHO NO SEU FORTELECIMENTO FAMILIAR E A EQUIPE TECNICA DO CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000312

01/02/2013

5424.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000333

01/02/2013

315.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A CAPACITAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE SA JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000217

01/02/2013

430.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PANFLETOS E BANERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000232

01/02/2013

464.50

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000330

01/02/2013

18018.34

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000331

01/02/2013

2689.38

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000321

01/02/2013

3429.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000206

01/02/2013

500.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000211

01/02/2013

1050.00

00004759542892

EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000212

01/02/2013

1260.00

00008030917457

JOAO PAULO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000213

01/02/2013

1050.00

00047843934472

EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000225

01/02/2013

5600.00

00033863040449

GILBERTO MORATO HERCULANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000227

01/02/2013

3350.00

00005752889499

PATRICIA LEITE LYRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA CLINICAS, HOSPITAIS E MEDICOS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000242

01/02/2013

169.00

07847744000195

RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ENCHIMENTO DE UM CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000243

01/02/2013

97.00

07847744000195

RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ENCHIMENTO DE UM CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EXERC. DE 2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000248

01/02/2013

504.00

00005438181446

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000249

01/02/2013

9900.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE OSMESMO VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000259

01/02/2013

250.12

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000261

01/02/2013

9500.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3.333,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000262

01/02/2013

780.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000264

01/02/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000265

01/02/2013

150.00

00002997234450

DR. FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000266

01/02/2013

4400.00

04165758000130

CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM DUAS CIRURGIAS DE ADENOAMIGDALECTOMIA E TURBINECTOMIA REAZLIZADAS NOS PACIENTES MARIA EMILIA DE ARAUJO E CHARLES BORONSON VIEIRA IZIDRO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000267

01/02/2013

1450.00

11993417000119

LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000268

01/02/2013

3824.55

04074782000326

TACAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000270

01/02/2013

5000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000271

01/02/2013

1418.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000273

01/02/2013

684.00

00020444664491

FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000277

01/02/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000301

01/02/2013

45.89

10948375002347

CAMPINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000303

01/02/2013

50.00

07760427000137

SIMONE COELHO SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000307

01/02/2013

2200.00

04165758000130

CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS COM UMA MICRICIRURGIA DE LARINGE REALIZADA NA PACIENTE ANA CELIA LEITE DA SILVA, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000308

01/02/2013

550.00

08879158000195

JOSE ANTONIO DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NA RECUPERAÇÃO DE 03 CILINDROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000335

01/02/2013

1040.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000286

01/02/2013

1800.00

07392640000133

MARIA DAS GRAÇAS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE 01 ESTANDARTE E 03 TALABARTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000304

01/02/2013

900.00

04861810000193

SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000322

01/02/2013

2914.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000340

02/02/2013

11593.21

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000272

02/02/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000334

02/02/2013

902.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS FARMULARIOS DO CRAS UNICO DA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000279

02/02/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000329

02/02/2013

19020.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0000219

02/02/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0000309

02/02/2013

73733.26

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADO AO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

00212013

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000342

01/03/2013

24683.51

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000343

01/03/2013

15887.88

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000344

01/03/2013

1519.49

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000345

01/03/2013

1519.49

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000346

01/03/2013

3385.97

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000347

01/03/2013

78.04

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000349

01/03/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000354

01/03/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0000357

01/03/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000367

01/03/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000368

01/03/2013

1443.89

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000369

01/03/2013

1366.37

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000383

01/03/2013

1704.57

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000384

01/03/2013

1715.75

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000394

01/03/2013

33.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000437

01/03/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4 EM 03.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000504

01/03/2013

2500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000510

01/03/2013

7561.68

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000546

01/03/2013

1100.00

00003327283400

JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E FGTS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000547

01/03/2013

1100.00

00003327283400

JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E FGTS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000350

01/03/2013

5006.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000351

01/03/2013

755.25

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PRESDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Ampliação de Infra-Estrutura

Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000361

01/03/2013

525.00

00054488966420

MANOEL DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000362

01/03/2013

1050.00

00066523982491

FRANCIVAN RODRIGUES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE COMO ELETRICISTA, NA RECPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000363

01/03/2013

1550.00

06824439000204

VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000365

01/03/2013

1050.00

00006682519486

ALAN RICHERS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EN VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000371

01/03/2013

1336.00

00006800450405

CLEITON CALAZANS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000372

01/03/2013

2050.00

35589365000188

NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0000382

01/03/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000387

01/03/2013

432.50

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A LIMUNICAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000389

01/03/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000438

01/03/2013

8000.00

00001107439469

JOSEAN PATRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000509

01/03/2013

5036.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000515

01/03/2013

12853.84

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000521

01/03/2013

5763.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000533

01/03/2013

3152.70

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000535

01/03/2013

6768.67

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Ampliação de Infra-Estrutura

Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000550

01/03/2013

1274.00

00008570237480

JOSE PEREIRA EUFRAZINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE BMUNICIPIO,

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000552

01/03/2013

3110.00

00007548321473

FRANCIELE SILVA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO LIVRO DE PONTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000555

01/03/2013

3110.00

00095337962434

ERISVALDO DE SOUSA TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000352

01/03/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000355

01/03/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITO EM 08.02.2013. NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000356

01/03/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X EM 20.03.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000370

01/03/2013

30.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL A UNIAO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000373

01/03/2013

163.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL A UNIAO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000386

01/03/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0000388

01/03/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000392

01/03/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X EM 20.03.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0000414

01/03/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000500

01/03/2013

500.00

01761016000180

RADIO CORREIO DO VALE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO CIDADE DE PIANCÓ, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000501

01/03/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO CIDADE DE PIANCÓ, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000508

01/03/2013

6198.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000518

01/03/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000519

01/03/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000396

01/03/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 03 PLANTÕES SEMANAIS DE 12HS. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000397

01/03/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000398

01/03/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000399

01/03/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000400

01/03/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000401

01/03/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000402

01/03/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 PLANTÕES SEMANAIS DE 24HS. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000403

01/03/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000404

01/03/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000405

01/03/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000406

01/03/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000407

01/03/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000408

01/03/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 01 PLANTÕES SEMANAL DE 24HS. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000409

01/03/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000410

01/03/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000411

01/03/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 04 PLANTÕES SEMANAIS DE 12HS. E 02 PLANTÕES SEMANIS DE 24HS. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000412

01/03/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000413

01/03/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000427

01/03/2013

150.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CENTRIFUGA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000428

01/03/2013

1473.80

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000429

01/03/2013

512.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000439

01/03/2013

1500.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA SECADORA COM SUBSTITUIÇÃO DAS REGISTENCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000440

01/03/2013

1265.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000441

01/03/2013

3047.29

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.069,22 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000442

01/03/2013

1916.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 833,04 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000443

01/03/2013

1565.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000444

01/03/2013

905.00

00009994395459

AGLAELSON HERCULANO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000446

01/03/2013

291.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES ARNO ALIVIO TIMER 30CM 220W., DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000447

01/03/2013

1735.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000453

01/03/2013

2650.00

00002997234450

DR. FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM UMA MICROCIRURGIA DE LARINGE, EM UMA CIRURGIA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000454

01/03/2013

350.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COM RESPOSIÇÃO DE UMA VALVULA DE SEGURANÇA E A VALVULA DE RETENÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000455

01/03/2013

1462.00

00003110067447

DAMIAO VALDERI DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000456

01/03/2013

1433.00

00002962925405

ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000505

01/03/2013

2501.80

03246587000101

SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000525

01/03/2013

23934.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000527

01/03/2013

20284.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000528

01/03/2013

18766.74

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000529

01/03/2013

7100.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000530

01/03/2013

2711.97

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032013

0000534

01/03/2013

21853.76

14915396000101

DIACONSTROL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00232013

Transferência de Convênios - Saúde

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000536

01/03/2013

22620.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000358

01/03/2013

5430.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000359

01/03/2013

407.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 11 BUTIJÕES DE GAS DE 13KGS., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000360

01/03/2013

525.00

00002640588443

JOSE GOMES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000374

01/03/2013

1575.00

00047843934472

EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UMA SERESTA FORROZEIRA EM PRAÇÃO PUBLICA, QUANDO DO DIA DO PADROEIRO DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000375

01/03/2013

1400.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000377

01/03/2013

3220.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000379

01/03/2013

475.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000381

01/03/2013

3165.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000395

01/03/2013

25000.00

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, RESSACINDO O DESCONTO EFETUADO PELO BB NA COTA DO FPM DO MES DE FEV/2.013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000430

01/03/2013

463.26

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000431

01/03/2013

3350.00

00008062473473

ALLINE LIMA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000432

01/03/2013

3400.00

00067556205487

GERALDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000433

01/03/2013

1120.00

00054488966420

MANOEL DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000434

01/03/2013

1300.00

00004389480413

ANTONIO FABIO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000457

01/03/2013

2780.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000458

01/03/2013

4870.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS VEICULO DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000459

01/03/2013

1262.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000460

01/03/2013

4090.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000461

01/03/2013

1526.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000462

01/03/2013

2130.00

00005691351419

JOSE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000463

01/03/2013

2200.00

00028837215487

REGIA MARIA ROCHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000464

01/03/2013

1336.00

00006800450405

CLEITON CALAZANS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000494

01/03/2013

1578.01

00008304143470

JESSICA CRISTINA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000495

01/03/2013

1064.80

00005438181446

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000496

01/03/2013

12342.00

10609902000183

CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 BUREUX S/GAVETAS, 01 FICHARIO DE AÇO SIMPLES, 01 ARQUIVO DE AÇO 4/GAVETAS, 01 VEBTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, 01 JOGO DE SOFÁ 2LG, 01 JOGO DE SOFÁ 3LG E UMA IMPRESSORA A LASER MONO, DESTINADOS A SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0000497

01/03/2013

73733.26

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000502

01/03/2013

555.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KGS., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000503

01/03/2013

333.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KGS., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000507

01/03/2013

116.00

02708211000109

ADEILTON SOARES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000511

01/03/2013

11031.70

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENJTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000520

01/03/2013

54926.99

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000522

01/03/2013

140759.92

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000523

01/03/2013

5880.34

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000524

01/03/2013

4068.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFERRORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PUBLICO PARA O PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000531

01/03/2013

40473.41

08761132000148

SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE AO SALDO DE DEVOLUÇÃO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NAO APLICADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0203118-98/2006, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E ESTE MUNICIPIODE3 SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Convênios - Outros

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000537

01/03/2013

1244.00

00004355773442

ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREIDEIRA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000538

01/03/2013

116.30

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000539

01/03/2013

420.00

00008668175149

FRANCISCO FELINTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000540

01/03/2013

700.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE PROESSORA EM SALA DE AULA, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000541

01/03/2013

1578.00

00002690807408

GERALDO DE SOUSA MENDES

VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000542

01/03/2013

2139.77

00023787937404

MANOEL CORREIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000543

01/03/2013

3000.00

07583037000139

GRUPO SAD COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA ltda.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS MULTFUCIONAL KYOCERA KM 1016 E 01 MANUTENÇÃO TECNICA DE IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0000544

01/03/2013

1300.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000545

01/03/2013

736.40

00006864230465

IVANI DANTAS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000553

01/03/2013

3110.00

00005606041499

MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO Á OUTUBRO DO ANO DE 2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000554

01/03/2013

3110.00

00097791660415

FRANCISCA FIRMINO SOBRINHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO DE 2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000559

01/03/2013

3110.00

00006192962405

DAMIANA MIGUEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES JANEIRO A MARÇO DE 2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000560

01/03/2013

3110.00

00008614529414

TAIZA PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO DE 2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0000562

01/03/2013

1050.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000563

01/03/2013

1503.00

00009479873478

DEYMAM ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000564

01/03/2013

2612.50

00007283328416

JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEC - Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032013

0000565

01/03/2013

1280.00

08287535000105

VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022013

0000566

01/03/2013

1750.00

08287535000105

VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINDOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022013

0000567

01/03/2013

4182.00

08287535000105

VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINDOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022013

0000568

01/03/2013

5938.00

08287535000105

VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000569

01/03/2013

1052.30

00003812693453

JOAQUIM LAURENTINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000570

01/03/2013

18169.63

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, DO PESSOAL DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.812-X.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000364

01/03/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000385

01/03/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000390

01/03/2013

2446.00

00003142304401

MARCIA HOLANDA MONTENEGRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000466

01/03/2013

716.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCIMENTO DE LANCHES DURANTE A REUNIAO E ENCONTRO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA , EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE COM A EQUIPE DO CREAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000467

01/03/2013

520.00

02301569000112

ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000468

01/03/2013

242.00

00002198865475

DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000469

01/03/2013

1200.00

00072585099415

ARAMIS LINS ABRRETO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF AO MES DE JANEIRO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000470

01/03/2013

510.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000471

01/03/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000472

01/03/2013

600.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.013..

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000473

01/03/2013

510.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000474

01/03/2013

1200.00

00072585099415

ARAMIS LINS ABRRETO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000475

01/03/2013

510.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000476

01/03/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000477

01/03/2013

600.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.013..

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000478

01/03/2013

400.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DE PALHAÇO DO GRUPO DE TEATRO DO PROJOVEM.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000479

01/03/2013

2800.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE DOCES E TORTAS COM AS MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000480

01/03/2013

460.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCIMENTO DE LANCHES DURANTE A REUNIAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000487

01/03/2013

712.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFFE BREAK PARA AS EQUIPES TECNICAS DO CREAS ECRAS EM REUNIAO COM AS MULHERES ASSISTIDAS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCUIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000488

01/03/2013

300.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000489

01/03/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000490

01/03/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000491

01/03/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000492

01/03/2013

198.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ). CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000493

01/03/2013

1400.00

00008690419403

JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

01/03/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000482

01/03/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000483

01/03/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO VREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000484

01/03/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000485

01/03/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000415

01/03/2013

1355.00

00002274524459

VALDEMAR FELIX DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO MERCADO PÚBLICO, SENDO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000513

01/03/2013

3429.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000380

01/03/2013

1365.00

00002343037434

ANA MARIA LEAL PATRICIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE AN CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000391

01/03/2013

600.00

09136540000171

CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000393

01/03/2013

5000.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000202011

0000416

01/03/2013

1875.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇAO VERIFICADA NO MES DE JANEIRO/2.012, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000142013

0000417

01/03/2013

1875.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇAO VERIFICADA NO MES DE FEVEREIRO/2.012, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000142013

0000418

01/03/2013

3370.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇAO VERIFICADA NO MES DE MARÇO/2.012, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000142013

0000419

01/03/2013

350.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇAO VERIFICADA NO MES DE ABRIL/2.012, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000142013

0000420

01/03/2013

2425.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇAO VERIFICADA NO MES DE MAIO/2.012, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Pregão Presencial

000142013

0000421

01/03/2013

890.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇAO VERIFICADA NO MES DE JULHO/2.012, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Pregão Presencial

000142013

0000422

01/03/2013

2108.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇAO VERIFICADA NO MES DE AGOSTO/2.012, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000423

01/03/2013

4000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000424

01/03/2013

4000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000425

01/03/2013

4000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000426

01/03/2013

4000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000435

01/03/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000436

01/03/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000445

01/03/2013

860.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000448

01/03/2013

632.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000449

01/03/2013

1261.50

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000450

01/03/2013

19.30

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000451

01/03/2013

860.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000452

01/03/2013

1040.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000498

01/03/2013

1900.00

09149346000120

CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CATARACA NA PACIENTE SEBASTIANA QUERUBINA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000499

01/03/2013

998.82

08761132000148

SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DA C/C. DE Nº 26.112-2 DOS RECURSOS DO PROGRAMA PMSJC PACTO SAUDE.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000512

01/03/2013

18703.56

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000548

01/03/2013

454.50

09515628000528

ATACADO DOS PRESENTES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO 065X1,25, TOLHAS EUROPA E TOALHAS TERNURA, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000549

01/03/2013

331.70

09515628000528

ATACADO DOS PRESENTES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000571

01/03/2013

546.00

06144176000101

GILCLEAN LEITE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO DAS REDES ELETRICA E HIDARULICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000353

01/03/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000366

01/03/2013

342.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000376

01/03/2013

632.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO ANATALICIO LOPES, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000465

01/03/2013

390.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000506

01/03/2013

1200.00

04861810000193

SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000514

01/03/2013

2914.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000517

01/03/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000551

01/03/2013

150.00

00004334653448

LUIZA SERAFIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000556

01/03/2013

500.00

00004099835430

JOSE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000558

01/03/2013

525.00

00006756094459

DAVI BATISTA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000561

01/03/2013

550.00

00006408264409

VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000378

02/03/2013

1718.75

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000486

02/03/2013

1250.00

00002275380485

ANDRET GUSTAV M DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000481

02/03/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000557

02/03/2013

3110.00

00007021715498

FABIO LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REVISAO E NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000348

11/03/2013

34500.00

09127069000155

CAVALCANTI PRIMO VICULOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000636

01/04/2013

7778.90

10265300000156

COBAM - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM NO SANGRADOURO NO AÇUDE CACHOEIRINHA NA COMUNIDADE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000769

01/04/2013

3429.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000575

01/04/2013

210.00

00002198865475

DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0000576

01/04/2013

2200.00

00028837215487

REGIA MARIA ROCHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000577

01/04/2013

995.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000578

01/04/2013

855.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000581

01/04/2013

210.00

00002198865475

DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000590

01/04/2013

402.00

11993417000119

LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000591

01/04/2013

1365.00

00054155550482

FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000592

01/04/2013

3600.00

00002220203425

GUSTAVO DA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000593

01/04/2013

4147.36

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITATLAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000594

01/04/2013

2100.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE MARÇO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000596

01/04/2013

167.22

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E TRACA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000626

01/04/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000639

01/04/2013

350.00

00003247308458

EXPEDITO ROBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000658

01/04/2013

283.50

03810169000103

HOTEL CAJU EXPRESS - CARLOS A. DE AVILA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE JUNTO COM O PESSOAL DO CRAS, QUANDO DO SEMINARIO ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000661

01/04/2013

665.60

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000704

01/04/2013

599.00

08995631002658

N. CLAUDINO & CIA LTDA. +ARM.PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ROC 34 BR, DESTINADO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TEM UM BEBÊ QUE É PORTADOR DE FENILCETONURA DE NOME DUENIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000770

01/04/2013

2914.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000810

01/04/2013

1383.68

00001093594454

FELIPE NERES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPE3NHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS QUE MINISTROU A PALESTRA DA 1ª CONFERENCIA DAS CIDADES E DE SAO JOSE DE CAIANA NO DIA 18 DO CORRENTE; TEMA QUEM MUDA AS CIDADES SOMOS NÓS E REFORMA URBANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000804

01/04/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000805

01/04/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000806

01/04/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000807

01/04/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000808

01/04/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000809

01/04/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000817

01/04/2013

1368.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DVD E 01 FREEZER ELETROLUX, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000735

01/04/2013

1356.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000723

01/04/2013

1160.50

00002275380485

ANDRET GUSTAV M DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000724

01/04/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000725

01/04/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000726

01/04/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000727

01/04/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000728

01/04/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000729

01/04/2013

2800.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INNSTRUTOR NO CURSO DE BOLOS TORTAS, COM AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO PRGRAMA PARF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000730

01/04/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000731

01/04/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000732

01/04/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000733

01/04/2013

1500.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRINAÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000660

01/04/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000717

01/04/2013

568.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000718

01/04/2013

510.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000719

01/04/2013

568.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000720

01/04/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000721

01/04/2013

568.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000599

01/04/2013

576.20

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000600

01/04/2013

160.00

08888299000174

OSMENON ALVES TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000601

01/04/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000602

01/04/2013

509.00

08194720000147

LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000603

01/04/2013

1261.50

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000604

01/04/2013

1265.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000605

01/04/2013

440.56

09188376000146

DETRAN PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFZ 9834, CLASSI 9BFZF55P9D8481856 E RENAVN 53327946 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000608

01/04/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE MARÇO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000609

01/04/2013

387.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000610

01/04/2013

599.50

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000611

01/04/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000612

01/04/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000613

01/04/2013

842.00

00002779766859

FRANCISCO DE ASSIS DE CALDAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000615

01/04/2013

190.00

08602104000188

IVANISE ARAUJO MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000616

01/04/2013

78.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000617

01/04/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000620

01/04/2013

1800.69

41118415000141

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A J. PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000622

01/04/2013

160.00

07052784000140

INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 TONER E 02 FORMATAÇÃO DE 02 CPUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000628

01/04/2013

324.34

10754828000199

COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 6332 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000629

01/04/2013

289.89

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000630

01/04/2013

205.66

10754828000199

COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 6332 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000631

01/04/2013

335.00

00005438181446

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000656

01/04/2013

420.00

00002198865475

DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000671

01/04/2013

1520.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000672

01/04/2013

518.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000752

01/04/2013

720.62

00010338296417

JOSE NEBERT ALVES TEMOTEO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000753

01/04/2013

1684.00

00002469706424

ANTONIO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000754

01/04/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000764

01/04/2013

18703.56

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000784

01/04/2013

140.00

10754828000199

COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 6332 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000819

01/04/2013

10927.37

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000791

01/04/2013

678.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000792

01/04/2013

678.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000793

01/04/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000794

01/04/2013

733.00

00003470511462

FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES NO EVENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000795

01/04/2013

1720.00

00002779766859

FRANCISCO DE ASSIS DE CALDAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000796

01/04/2013

526.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LAMNCHES PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, QUNADO DA OFICINA DE FUTEBOL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000797

01/04/2013

1300.00

00000855694459

RICHARDSON CORREIA MARINHEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA NAS OFICINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000737

01/04/2013

1356.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2.013, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000738

01/04/2013

1356.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JA/FEV/2.013, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000739

01/04/2013

1200.00

00072585099415

ARAMIS LINS ABRRETO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA E CAPACITAÇÃO MUSICAL COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000740

01/04/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000741

01/04/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AOS MES MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000742

01/04/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000743

01/04/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000744

01/04/2013

2034.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000745

01/04/2013

2034.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000747

01/04/2013

2034.00

00006942798460

MARIA DO SOCORRO SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/20.13.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000772

01/04/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000787

01/04/2013

800.00

00002435091460

MARIA DE LOURDES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MATERIAL EVA DURANTE O EVENTO DA SEMANA DE ATIVIDADES ARTISTICA DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000788

01/04/2013

2084.00

00080551513420

FRANCISCO RUFINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL DE RECICLAGEM COM AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000789

01/04/2013

1079.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM FITAS E BOLAS PARA O CURSO E OFICINA COM AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000572

01/04/2013

1050.00

00017603447453

ALDENOR GUILHERMINO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000624

01/04/2013

5955.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000625

01/04/2013

801.27

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PRESDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000634

01/04/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000641

01/04/2013

678.00

00011140250469

ARIELLY PAULO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO82.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000647

01/04/2013

9279.42

00001107439469

JOSEAN PATRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0000695

01/04/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000698

01/04/2013

1746.86

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000699

01/04/2013

510.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000701

01/04/2013

4000.00

03466560000124

EXPRESS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA TROK DE MARCA FORD, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000708

01/04/2013

319.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000709

01/04/2013

985.35

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0000712

01/04/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000761

01/04/2013

5763.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000762

01/04/2013

5785.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000763

01/04/2013

3152.70

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000766

01/04/2013

5714.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000771

01/04/2013

12853.84

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000785

01/04/2013

26320.00

00001107439469

JOSEAN PATRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000812

01/04/2013

495.00

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 03 CAÇAMBAS DE AREIA DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA ESTA CIDADE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000623

01/04/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0000632

01/04/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000633

01/04/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000657

01/04/2013

1515.00

00017645590459

SERGIO PESSOA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000662

01/04/2013

684.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 14 DE MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000696

01/04/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X EM 20.04.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000697

01/04/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000707

01/04/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X NO MES DE ABRIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000711

01/04/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000715

01/04/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000765

01/04/2013

6198.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000786

01/04/2013

500.00

01761016000180

RADIO CORREIO DO VALE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS, PARC. 02

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000818

01/04/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000637

01/04/2013

94.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000638

01/04/2013

0.29

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000640

01/04/2013

14.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.120-6 ICMS ESTADUAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000643

01/04/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X PNSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000648

01/04/2013

68.60

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000687

01/04/2013

6848.67

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000688

01/04/2013

21375.48

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000689

01/04/2013

1519.49

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000690

01/04/2013

1519.49

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000691

01/04/2013

3392.96

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000692

01/04/2013

76.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000693

01/04/2013

8000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, DOS EXERCICIOS DE 2009 À 2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000694

01/04/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000713

01/04/2013

2500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000714

01/04/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0000716

01/04/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000749

01/04/2013

5.80

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 13.421-X CIDE.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000767

01/04/2013

6883.68

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000803

01/04/2013

3.92

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000820

01/04/2013

15711.50

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000586

01/04/2013

255.00

07052784000140

INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE FUNTECH DDR2 755, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000618

01/04/2013

5200.00

13398975000161

LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0000619

01/04/2013

2150.00

00029842085449

FRANCISCO ALVES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000621

01/04/2013

1052.50

00004759542892

EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Manutenção das Atividades Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000627

01/04/2013

850.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS DE MUSICA, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000635

01/04/2013

1177.40

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000642

01/04/2013

847.50

00064564371487

MARIA CLARICE L. FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000646

01/04/2013

2844.52

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000663

01/04/2013

4068.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000664

01/04/2013

1356.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DO CORRENTE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000673

01/04/2013

525.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CARTERIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000674

01/04/2013

2285.77

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000675

01/04/2013

10870.23

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000676

01/04/2013

555.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE 15 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000677

01/04/2013

2200.00

00028837215487

REGIA MARIA ROCHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000678

01/04/2013

1050.00

00017603447453

ALDENOR GUILHERMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000679

01/04/2013

1548.00

00004940678458

FRANCISCO LEITE IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000042013

0000680

01/04/2013

22000.00

11417239000188

COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5.000 CADERNOS BROCHURA PERSONALIZADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000681

01/04/2013

1050.00

00002318450498

REGINALDO GOMES FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000682

01/04/2013

6688.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA, TONER, FECHADURA, TELHAS E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000683

01/04/2013

885.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CANO, CAL, XICOTE, CAIXA DE DESCARGA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000684

01/04/2013

11632.28

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000685

01/04/2013

2050.24

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000686

01/04/2013

3626.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000702

01/04/2013

7412.23

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000706

01/04/2013

1245.00

00002255234424

VALDERI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000748

01/04/2013

3500.00

05398137000160

W-CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANBA INJETORA E BICOS DO ONIBUS ESCOLAR DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0000750

01/04/2013

91442.79

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADOAO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000751

01/04/2013

1052.50

00010957022468

ADEILTON A. MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000768

01/04/2013

11031.70

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENJTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000773

01/04/2013

147733.72

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000774

01/04/2013

5880.34

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000777

01/04/2013

735.00

00005770704446

JOSE JUNIOR LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000778

01/04/2013

968.00

00079857728472

MARIA DO SOCORRO F. LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLAR MARIANO TOMAZ, NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA LICENCIADA, NO DECORRER DO MES DE MARÇO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000779

01/04/2013

1205.00

00007050714488

MARIA DAS DORES VENANCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA LICENCIADA, NO DECORRER DO MES DE MARÇO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000780

01/04/2013

680.00

00004501002433

MARIA APARECIDA V. SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA LICENCIADA, NO DECORRER DO MES DE MARÇO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000781

01/04/2013

678.00

00002986343414

JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0000782

01/04/2013

94109.64

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADOAO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000783

01/04/2013

447.00

00003404635469

JOSEFA LOPES DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DA ESCOLAR MARIANO TOMAZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000801

01/04/2013

142750.00

10589150000136

SILVA LIMA CONSTRUÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00062011

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000802

01/04/2013

7539.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIO DE ESNINO FUNDAMENTAL, COM RECUROS DE CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO DA PARAIBA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000811

01/04/2013

52929.31

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000813

01/04/2013

110.00

01202874000194

AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000042013

0000814

01/04/2013

45000.00

11417239000188

COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.500 MOCHILAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000042013

0000815

01/04/2013

7500.00

11417239000188

COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000816

01/04/2013

1040.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000573

01/04/2013

1052.00

00017603447453

ALDENOR GUILHERMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000574

01/04/2013

425.00

00149703000186

DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000579

01/04/2013

525.00

00046755160415

NAILDA DOMINGOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000580

01/04/2013

535.00

00039562140482

DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NA TIRAGEM DE RAIO X, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000582

01/04/2013

1005.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000583

01/04/2013

1735.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000584

01/04/2013

1735.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000585

01/04/2013

2286.00

07052784000140

INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR GABINETE PRETO/PRATA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000587

01/04/2013

220.00

10552873000160

DR. JOSE MARCELO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000588

01/04/2013

6056.28

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000589

01/04/2013

2106.86

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000595

01/04/2013

3163.14

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0000598

01/04/2013

475.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 BATEDEIRAS MALLORY, 01 LIQ. ARNO FACICLIC TOP LN 32, 01 LIQ. FAET SHAKE C/EMB, 01 RALADOR/CORTADOR BRINOX 5 EM 1 2179, 02 VENTILADORES BRITANIA M30CM FAMA 220V, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000606

01/04/2013

4515.07

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000607

01/04/2013

1768.25

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000614

01/04/2013

1567.00

00042614708453

MARIA DE LOURDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000644

01/04/2013

367.50

00010892214449

MARIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000645

01/04/2013

367.50

00026375877415

FRANCISCA LEITE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000650

01/04/2013

1298.80

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000651

01/04/2013

431.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000652

01/04/2013

180.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000653

01/04/2013

120.00

12929519000138

SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONETES ELETRONICO DO CIRCUITO INTERNO E LIMPEZA E TESTES DE FUNCIONAMENTO DA INCUBANDORA DA MARCA RON SERIE 5813 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000654

01/04/2013

580.00

12929519000138

SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE 01 INDICADOR BIOLOGICO AUTOMATICO 24 HORAS P/O ESTERILIZADOR A VAPOR 10-5 CX 50 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000655

01/04/2013

390.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 4 LIXEIRAS E 01 SUPORTE P/LEIXEIRA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000665

01/04/2013

1050.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLIGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000666

01/04/2013

401.20

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000667

01/04/2013

867.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000668

01/04/2013

796.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000669

01/04/2013

150.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000670

01/04/2013

323.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT DE PLACA NPS 6332, NQH 9183 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000700

01/04/2013

3120.23

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000703

01/04/2013

3330.37

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000705

01/04/2013

630.00

00002962925405

ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000710

01/04/2013

1912.92

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000755

01/04/2013

20284.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000756

01/04/2013

22620.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000757

01/04/2013

6450.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000758

01/04/2013

2440.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000759

01/04/2013

17955.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000760

01/04/2013

23977.81

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000649

02/04/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4 EM 03.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000790

02/04/2013

1350.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000746

02/04/2013

2034.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTES AO MESES DE JAN/FEV/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000722

02/04/2013

975.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000734

02/04/2013

1200.00

00072585099415

ARAMIS LINS ABRRETO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000736

02/04/2013

1356.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI), REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV.2.013. DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000597

02/04/2013

1050.00

00001024383407

JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000192013

0000821

04/04/2013

34500.00

09127069000155

CAVALCANTI PRIMO VICULOS LTDA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000182013

0000798

04/04/2013

27784.00

10609902000183

CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAK, 02 LONGARINA, 01 BEBEDORO/PURIFICADOR, 04 ARMARIOS, 03 COMPUTADORES, 02 IMPRESSORAS LASER, 05 ARCONDICIONADO,01 LATERNA CLINICA, 01 ESFIGNOMANOMETRO, 02 MESAS GINECOLOGICA, 02 BALANÇAS ANTROPOMETRICA, 02 VITRINES, ESTETOSCOPIO, 01 CARRO P/CURATIVOS,01 MACA, 01 GELADEIRA 280 LTS., 02 ESTANTES E 01 MACA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO SÍTIO DESERTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172013

0000799

04/04/2013

17600.00

10609902000183

CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ODOTOLOGICO, 01 AMALGAMADOR, 01 APARELHO DE RAIO X ODOTOLOGICO E UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO PANELAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000172013

0000800

04/04/2013

10832.00

10609902000183

CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 LATERNA CLIINICA, 01 ESFIGNOMANOMETRO, MESA GINECOLODICA, 01 LALANÇA ANTROPOMETRICA, 02 ARMARIOS, 02 ARMARIOS VITRINE, 01 COMPUTADOR, 01 ESTETOSCOPIO, 03 ARCONDICIONADO, 01 MACA, SUPORTE P/SORO E 01 CARRO PARA CURATIVO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO SÍTIO PANELAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000944

01/05/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM FIAT DUCATO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE , PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE OS MESMO VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000945

01/05/2013

2000.00

00002220203425

GUSTAVO DA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000946

01/05/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000947

01/05/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000948

01/05/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000949

01/05/2013

2155.00

00060813440459

MARIA SOARES E. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRE3STADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JAN/MAR/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000950

01/05/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000951

01/05/2013

5005.05

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000952

01/05/2013

844.95

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000112013

0000953

01/05/2013

5987.80

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000959

01/05/2013

224.00

08541898000117

COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA OFZ 9834.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000979

01/05/2013

23789.64

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000993

01/05/2013

23920.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000994

01/05/2013

21078.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000995

01/05/2013

17828.38

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000996

01/05/2013

6810.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000997

01/05/2013

2440.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001041

01/05/2013

2370.30

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001077

01/05/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001078

01/05/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001079

01/05/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001080

01/05/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001081

01/05/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001082

01/05/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000850

01/05/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 23.992-7 CONV. TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000851

01/05/2013

3513.00

00095337970453

DAMIAO VIANA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000840

01/05/2013

2150.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MADEIRAMENTO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000842

01/05/2013

1575.00

00047843934472

EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0000837

01/05/2013

101883.25

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADO AO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000042013

0000838

01/05/2013

7500.00

11417239000188

COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Manutenção das Atividades Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000873

01/05/2013

3000.00

07221296000110

COMPANHIA DE ARTES TRIBUS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA DOAÇÃO A COMPANHIA DE ARTES TRIBUS, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DO PROJETO CRIANÇÃO CULTURAL NO DIA 14.05.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Manutenção das Atividades Culturais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000874

01/05/2013

6075.00

00003918529495

JOSE CLAUDIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0000878

01/05/2013

7873.00

10939490000140

GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000894

01/05/2013

2503.62

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000895

01/05/2013

678.00

00002962925405

ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000896

01/05/2013

350.00

00006421670440

JANIELE LEITE DE ARAUJO .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA COORDENORADO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROJETO TRILHAS PROMOVIDO PELO INSTITUTO NATUREZA NA CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000897

01/05/2013

303.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000898

01/05/2013

1042.00

07052784000140

INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000899

01/05/2013

11118.26

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000900

01/05/2013

3067.08

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000901

01/05/2013

730.00

00000006790461

FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000902

01/05/2013

622.50

00002318450498

REGINALDO GOMES FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000903

01/05/2013

678.00

00006421670440

JANIELE LEITE DE ARAUJO .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000904

01/05/2013

630.00

00002316570488

JOSE RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000905

01/05/2013

2150.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000906

01/05/2013

1050.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000907

01/05/2013

766.00

09236843001057

NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000908

01/05/2013

1050.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000909

01/05/2013

1050.00

00001882845404

CARLOS ROBERTO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0000910

01/05/2013

1300.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000911

01/05/2013

622.00

00004355773442

ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREIDEIRA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO ANO DE 2.012.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000912

01/05/2013

400.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO 1º PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000913

01/05/2013

1050.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0000914

01/05/2013

556.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000915

01/05/2013

7736.00

15263894000180

FELIPE MARCELO DE MELO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000916

01/05/2013

678.00

00004501002433

MARIA APARECIDA V. SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000917

01/05/2013

678.00

00002986343414

JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000918

01/05/2013

678.00

00032827952890

MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000919

01/05/2013

2200.00

00028837215487

REGIA MARIA ROCHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000922

01/05/2013

5500.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000955

01/05/2013

740.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DAS VALVULAS DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000956

01/05/2013

150.00

00004291508492

REJANEIDE BARBOSA DE LIMA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000957

01/05/2013

1265.00

00067640710472

JOSE FERREIRA DE SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001035

01/05/2013

1473.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001037

01/05/2013

1567.94

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001040

01/05/2013

5504.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001042

01/05/2013

500.00

09249475000190

O REI DOS ESPORTES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIRO ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001045

01/05/2013

1260.00

00003666954448

LENICE SILVINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001048

01/05/2013

1470.00

00012468786823

FRANCISCO CANUTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001049

01/05/2013

750.00

00004320672488

BERNADETE ELIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL82013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001050

01/05/2013

1255.00

00003655103433

JOSE BERNARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001053

01/05/2013

2034.00

00097791660415

FRANCISCA FIRMINO SOBRINHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE PROFESSOR NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001054

01/05/2013

678.00

00007429369456

MARIA GIRLEIDE H. DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001055

01/05/2013

630.00

00002975561423

AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001056

01/05/2013

678.00

00002975561423

AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO, REF. AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001057

01/05/2013

1356.00

00003565949473

MARIA PEREIRA DA SILVA ESTEVAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001061

01/05/2013

678.00

00006771182444

MARIA PEREIRA FIRMINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001064

01/05/2013

2612.50

00006364895409

FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/DEZ/2.012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001072

01/05/2013

630.00

00097790885472

JOSE NETO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001073

01/05/2013

150.00

00011142092445

VALDIR PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO PANELAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001074

01/05/2013

300.00

00011142092445

VALDIR PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO PANELAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001076

01/05/2013

3500.00

00002330289430

LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000042013

0001085

01/05/2013

8000.00

11417239000188

COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.500 MOCHILAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000974

01/05/2013

5994.74

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, ( DIRETORES ESCOLAR 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000975

01/05/2013

4068.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000976

01/05/2013

148966.42

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000987

01/05/2013

11709.70

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENJTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000998

01/05/2013

54159.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001028

01/05/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE MAIO DO CORRENTE ANO..

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001030

01/05/2013

1000.00

00005248336481

DANIEL FERREIRA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001031

01/05/2013

779.70

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. DA ESCOLA MARIANO TOMAZ NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001032

01/05/2013

1000.00

05398137000160

W-CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BICOS E SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001033

01/05/2013

481.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000823

01/05/2013

9791.77

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM EM 10.05.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000824

01/05/2013

12310.65

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM, EM DATA DE 10.052.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000825

01/05/2013

3399.23

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM, EM DATA DE 29.05.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000826

01/05/2013

67.95

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000827

01/05/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 283.146-5 ICMS DES. EM 31.05.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000828

01/05/2013

0.57

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000830

01/05/2013

11.90

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000849

01/05/2013

212.75

00021953031404

MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000863

01/05/2013

4.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000864

01/05/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000871

01/05/2013

630.00

00037419501491

ROBERTO XAVIER DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000887

01/05/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0000890

01/05/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000891

01/05/2013

2500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000893

01/05/2013

321.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000986

01/05/2013

7561.68

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001084

01/05/2013

16015.55

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA ABRIL/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000831

01/05/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000835

01/05/2013

1126.40

04132099000136

DILMA DANTAS DA COSTA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000847

01/05/2013

1739.00

04132099000136

DILMA DANTAS DA COSTA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0000865

01/05/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000866

01/05/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000867

01/05/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ALABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000870

01/05/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000872

01/05/2013

1515.00

00017645590459

SERGIO PESSOA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000877

01/05/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000880

01/05/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000881

01/05/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X NO MES DE MAIO..

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000888

01/05/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000889

01/05/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000923

01/05/2013

500.00

01761016000180

RADIO CORREIO DO VALE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS, PARC. 03/12

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000983

01/05/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000984

01/05/2013

6407.76

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000992

01/05/2013

697.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001036

01/05/2013

6800.00

00336807000108

INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA HQH 8175, MODELO 2.011, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000832

01/05/2013

1138.75

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PRESDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000833

01/05/2013

5519.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000843

01/05/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000853

01/05/2013

8326.00

00001107439469

JOSEAN PATRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000868

01/05/2013

1100.00

00005438181446

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000876

01/05/2013

696.00

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000883

01/05/2013

2800.00

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIEMTNO DO CONJ. HBITACIONAL JANDUI LOPES NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000884

01/05/2013

1088.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0000886

01/05/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000892

01/05/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000977

01/05/2013

5763.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000978

01/05/2013

4881.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSAOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000980

01/05/2013

3152.70

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000985

01/05/2013

6411.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000991

01/05/2013

12175.84

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001044

01/05/2013

525.00

00006756094459

DAVI BATISTA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO..

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Ampliação de Infra-Estrutura

Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001051

01/05/2013

3000.00

00054488966420

MANOEL DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001052

01/05/2013

4000.00

13048005000136

ANTÔNIO LOPES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA VARIAS SECRETARIAS DDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001059

01/05/2013

1356.00

00007021715498

FABIO LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, COM A TROCA DOS BOCAIS E LAMPADAS DA POSTEAÇÃO DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001060

01/05/2013

1356.00

00066523982491

FRANCIVAN RODRIGUES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE COMO ELETRICISTA, NA MANUTEÇÃO DA REDE ELETRICA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF.NOS MESES DE NOV/DEZ/2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001062

01/05/2013

2100.00

00003525915446

JOSE LEITE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA CONJUNTO JANDUI LOPES, ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO FEITO PELA CAGEPA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001065

01/05/2013

1050.00

00004759542892

EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001071

01/05/2013

1050.00

00026378159491

JUAREZ DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO E CANTEIROS DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Ampliação de Infra-Estrutura

Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001075

01/05/2013

632.00

00025033441434

GERALDO BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000112013

0000852

01/05/2013

15289.54

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000112013

0000854

01/05/2013

1533.82

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000855

01/05/2013

705.50

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000856

01/05/2013

1850.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000857

01/05/2013

280.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000859

01/05/2013

1700.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000860

01/05/2013

180.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO FIESTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000885

01/05/2013

3728.74

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000920

01/05/2013

3000.00

00006922040406

DR. FRANCISCO BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA CAMPANHA DO EXAME DE PROSTATA, REALIZADA PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000921

01/05/2013

200.00

00091791952453

WSLEY LEITE DA SILVA FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA CAMPANHA DO EXAME DE PROSTATA, REALIZADA PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000929

01/05/2013

1732.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000930

01/05/2013

1110.00

01202874000194

AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000932

01/05/2013

1735.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000933

01/05/2013

1105.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000934

01/05/2013

473.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000112013

0000935

01/05/2013

4534.60

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000936

01/05/2013

2042.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000937

01/05/2013

1963.22

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000938

01/05/2013

4980.88

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000939

01/05/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE MAIO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000940

01/05/2013

2500.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000942

01/05/2013

790.00

00054155550482

FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTO DO PSF.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000989

01/05/2013

3429.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001063

01/05/2013

678.00

00062478958449

DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000844

01/05/2013

570.00

03810169000103

HOTEL CAJU EXPRESS - CARLOS A. DE AVILA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NOS DIAS 22 À 24 DO MES DE MAIO, DAS FUNCIONARIAS JOSEFA EDNA RODRIGUES E JANETE ALVES DE ALMEIDA, DA REUNIAO DE AÇÕES SOCIAIS EM J. PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000862

01/05/2013

1050.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFF BRACK, QUANDO DA CONFERENCIA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000981

01/05/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000990

01/05/2013

4308.90

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001038

01/05/2013

700.00

01660147000170

CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001058

01/05/2013

60.00

00003247308458

EXPEDITO ROBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO COMO AJUDA DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS ONDE FOI FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001067

01/05/2013

120.00

00004194183428

MARIA JOSEFA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001068

01/05/2013

90.00

00035648616880

SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001069

01/05/2013

300.00

00003253528871

GERALDA DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001070

01/05/2013

200.00

00005304049403

ANA ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000954

01/05/2013

79.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000988

01/05/2013

18773.28

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001039

01/05/2013

5000.00

11071518000132

PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001043

01/05/2013

200.00

08879158000195

JOSE ANTONIO DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO TRASEIRO DO ESTABILIZADOR NEWHONLAND DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001046

01/05/2013

525.00

00003156355410

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001047

01/05/2013

2712.00

00004987305496

MARIA BETANIA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JAN/ABRIL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001066

01/05/2013

1384.56

00075952718434

ANTONIO FELIX DA SILVA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO PORTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001083

01/05/2013

10580.38

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA ABRIL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000834

01/05/2013

215.00

07052784000140

INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 04 TONER E 02 FORMATAÇÃO DE 01 CPU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0000845

01/05/2013

2000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0000846

01/05/2013

2000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000869

01/05/2013

1060.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000875

01/05/2013

1762.29

41118415000141

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000879

01/05/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000882

01/05/2013

900.00

00010892214449

MARIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000924

01/05/2013

600.20

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000925

01/05/2013

2315.80

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000926

01/05/2013

3450.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRAS CIDADES DA REGIAO ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000927

01/05/2013

632.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000928

01/05/2013

940.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000931

01/05/2013

930.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001023

01/05/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001024

01/05/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001025

01/05/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001026

01/05/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001027

01/05/2013

401.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LAMNCHES, SALGADOS E TORTA, DURANTE O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI).

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001029

01/05/2013

1013.00

00003142304401

MARCIA HOLANDA MONTENEGRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000836

01/05/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000841

01/05/2013

420.00

00002893153445

JOSE PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE PIFANOS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000958

01/05/2013

350.00

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCENCIO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 25 CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000960

01/05/2013

1050.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA E TEATRO DO PROGRAMA DO PROJOEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000961

01/05/2013

420.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROSAS NAS ROUPAS DE DANÇA TIPICAS DO GRUPO DANÇAS DO CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000962

01/05/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000963

01/05/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000964

01/05/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000965

01/05/2013

1300.00

00000855694459

RICHARDSON CORREIA MARINHEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA NAS OFICINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000969

01/05/2013

500.00

08995631002658

N. CLAUDINO & CIA LTDA. +ARM.PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35 B-BR, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000970

01/05/2013

500.00

00008059546430

JOSEFA EDNA R. DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000971

01/05/2013

827.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, QUANDO DO ENCONTRO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA COM AS EQUIPES DO CREAS E CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000972

01/05/2013

660.00

00008059546430

JOSEFA EDNA R. DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DA NOVA VERSÃO 7 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CADASTRO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000973

01/05/2013

660.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000982

01/05/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000999

01/05/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001000

01/05/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001001

01/05/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001002

01/05/2013

1250.00

00095112081449

GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001003

01/05/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001004

01/05/2013

1050.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA O GRUPO DE ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001005

01/05/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001006

01/05/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001007

01/05/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001008

01/05/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001009

01/05/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001010

01/05/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001011

01/05/2013

1250.00

00095112081449

GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001012

01/05/2013

1400.00

00000855694459

RICHARDSON CORREIA MARINHEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA DURANTE AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI).

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001013

01/05/2013

554.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LAMNCHES DURANTE A SEMANA DE EDUCAÇÃO FISICA NAS OFICINAS DO PROGRA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI).

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001014

01/05/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001015

01/05/2013

678.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001016

01/05/2013

678.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001017

01/05/2013

1200.00

00072585099415

ARAMIS LINS ABRRETO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001018

01/05/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001019

01/05/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001020

01/05/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001021

01/05/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000943

02/05/2013

2150.00

13048005000136

ANTÔNIO LOPES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000829

02/05/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242013

0000966

16/05/2013

30192.00

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0000967

16/05/2013

5205.22

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0000968

16/05/2013

7694.12

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252013

0000839

16/05/2013

2425.00

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0000848

16/05/2013

6594.50

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0000858

16/05/2013

4172.00

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000262013

0000861

16/05/2013

5220.60

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001022

21/05/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000032013

0001034

22/05/2013

11660.00

03358941000190

ALD - DIST. DE LIVROS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0000941

29/05/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001178

01/06/2013

2100.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE JUNHO2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001272

01/06/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001273

01/06/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001262

01/06/2013

600.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001260

01/06/2013

547.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FANECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DE MILHO, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001210

01/06/2013

290.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001224

01/06/2013

21078.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001222

01/06/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001181

01/06/2013

1576.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000042013

0001094

01/06/2013

10000.00

11417239000188

COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.500 MOCHILAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0001148

01/06/2013

105455.95

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADO AO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012, CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001105

01/06/2013

4068.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001106

01/06/2013

4068.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001144

01/06/2013

500.00

08952889000119

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001122

01/06/2013

378.72

00032481292472

ANTONIO PEREIRA CLAUDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001089

01/06/2013

13209.09

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM, EM DATA DE 10.06.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001113

01/06/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001114

01/06/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001156

02/06/2013

526.00

00004623260470

DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001159

03/06/2013

5834.42

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001171

03/06/2013

632.00

00006408264409

VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001175

03/06/2013

626.00

00006771182444

MARIA PEREIRA FIRMINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001229

03/06/2013

148087.22

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001235

03/06/2013

11176.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENJTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001241

03/06/2013

53770.42

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001249

03/06/2013

790.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001250

03/06/2013

590.00

00007459430471

JOSE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001251

03/06/2013

600.00

00091792649487

JOSE LOPES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001252

03/06/2013

8730.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001253

03/06/2013

5994.74

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001254

03/06/2013

678.00

00002986343414

JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001255

03/06/2013

678.00

00004501002433

MARIA APARECIDA V. SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001285

03/06/2013

170.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001291

03/06/2013

851.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE 123 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001292

03/06/2013

4480.00

14595970000191

PRISCYLLA WANESSA L. DE MENDONÇA - ME - RAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE CAMBIO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001297

03/06/2013

5679.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001303

03/06/2013

1395.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENJTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.( SEC. FRANCISCO FRANCIMAR

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001095

03/06/2013

336.00

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCENCIO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS BASICA ADULTO E 4M. DE POLIESTER, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NA SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001096

03/06/2013

800.00

00005421135462

CREUSA FIRMINO DA SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES ( PROFESSORES) DO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001097

03/06/2013

7724.70

10609902000183

CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 11 BIRÔS C/2 GAVETAS, 13 CADEIRAS FIXA E 12 MESAS P/COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001098

03/06/2013

1473.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001099

03/06/2013

1050.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001100

03/06/2013

420.00

00091023190478

ROSSANE KEILE S FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTANTE NA 2ª PALESTRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001101

03/06/2013

3848.00

14595970000191

PRISCYLLA WANESSA L. DE MENDONÇA - ME - RAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE CAMBIO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001102

03/06/2013

3225.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001103

03/06/2013

10793.23

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001092

03/06/2013

1567.94

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001093

03/06/2013

481.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001128

03/06/2013

2265.65

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001134

03/06/2013

1300.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001139

03/06/2013

472.50

00007684069438

MARIA DE FATIMA JULIANA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTA MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001146

03/06/2013

3150.00

00003173583400

FRANCISCO LOPES HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2.013.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001147

03/06/2013

1300.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001107

03/06/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001108

03/06/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001117

03/06/2013

631.26

00070311600492

AURICELIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSD DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001127

03/06/2013

1269.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TV. HBUSTER 32P. TL.DE CRIT./LIQ.HBTV32D03-HD, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001133

03/06/2013

671.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001149

03/06/2013

2100.00

00003156355410

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO VIGILANTE SANITARIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2.012.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001150

03/06/2013

2835.00

00001069786403

KARLA DA SILVA QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO VIGILANTE SANITARIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2.012.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001151

03/06/2013

350.00

00026375877415

FRANCISCA LEITE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001152

03/06/2013

350.00

00010892214449

MARIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001161

03/06/2013

500.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SONOPULSE SUBS DO CULER E AJUSTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001162

03/06/2013

500.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DETECTOR FETAL SUBS DE AUTO FALANTE DE PLACA E AJUSTES, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001163

03/06/2013

3800.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRIFUGA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001164

03/06/2013

150.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9183 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001165

03/06/2013

760.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001166

03/06/2013

4860.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001167

03/06/2013

600.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO LABORATORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001168

03/06/2013

844.00

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001177

03/06/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE JUNHO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001182

03/06/2013

526.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001185

03/06/2013

1500.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001186

03/06/2013

1567.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001187

03/06/2013

1565.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001188

03/06/2013

7999.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001189

03/06/2013

1033.12

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000112013

0001190

03/06/2013

4274.10

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001191

03/06/2013

789.00

00046755160415

NAILDA DOMINGOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001192

03/06/2013

5000.00

02716554000115

CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001193

03/06/2013

700.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DA CENTRIFUGA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001194

03/06/2013

1700.00

01926976000152

BRAZ GUILHERME DE SAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIAGRAFO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001195

03/06/2013

1300.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001196

03/06/2013

360.00

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001197

03/06/2013

1104.60

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES SEMANAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001198

03/06/2013

110.00

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCENCIO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS MODELO POLO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001199

03/06/2013

650.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA UNIADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001200

03/06/2013

3800.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001202

03/06/2013

1467.61

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA TAXA DE SEGURO DO VEICULO VEICULO FIESTA DA SEC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001204

03/06/2013

2438.54

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0001205

03/06/2013

4532.48

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO (EQUIPO, SERINGAS, AGULHAS, SCALP E OUTROS) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0001206

03/06/2013

410.69

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS, MASCARAS E OUTROS) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000112013

0001207

03/06/2013

3008.90

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000112013

0001208

03/06/2013

2025.35

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0001209

03/06/2013

1942.16

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001115

03/06/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001119

03/06/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001120

03/06/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X NO MES DE JUNHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001124

03/06/2013

1515.00

00017645590459

SERGIO PESSOA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001137

03/06/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001142

03/06/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001145

03/06/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001153

03/06/2013

245.60

04132099000136

DILMA DANTAS DA COSTA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,NOS DIAS 14, 23 E 24 DE MAIO, ONDE O MESMO FOI RESOLVAR ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001172

03/06/2013

500.00

01761016000180

RADIO CORREIO DO VALE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS, PARC. 03/12

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001232

03/06/2013

6407.76

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001240

03/06/2013

1394.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001242

03/06/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001247

03/06/2013

1235.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL DIÁRO OFICIAL DO ESTADO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001109

03/06/2013

7159.42

00001107439469

JOSEAN PATRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001121

03/06/2013

525.00

00003525915446

JOSE LEITE DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001123

03/06/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001125

03/06/2013

2840.40

00001107439469

JOSEAN PATRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001126

03/06/2013

300.75

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001129

03/06/2013

1541.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0001136

03/06/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001140

03/06/2013

6200.00

00004580337409

JEOSAFA FRANCISCO COUTINHO

VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001169

03/06/2013

1821.38

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PRESDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001170

03/06/2013

5976.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012013

0001174

03/06/2013

28140.00

00001107439469

JOSEAN PATRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001233

03/06/2013

5714.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001239

03/06/2013

12175.84

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001243

03/06/2013

6045.47

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001244

03/06/2013

5164.07

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001245

03/06/2013

3152.70

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001248

03/06/2013

1253.80

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PRESDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001289

03/06/2013

2808.00

00005438181446

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001293

03/06/2013

2800.00

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001090

03/06/2013

3406.63

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM, EM 28.06.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001091

03/06/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001104

03/06/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001110

03/06/2013

1694.99

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001111

03/06/2013

1774.40

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA ABRIL/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001116

03/06/2013

630.00

00037419501491

ROBERTO XAVIER DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001118

03/06/2013

450.00

13193071000108

ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001138

03/06/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0001141

03/06/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001143

03/06/2013

498.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001154

03/06/2013

9.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001234

03/06/2013

7741.96

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001086

03/06/2013

62.97

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001087

03/06/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 283.146-5 ICMS DES. EM 28.06.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001088

03/06/2013

2862.13

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA DO FPM EM 10.06.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001183

03/06/2013

1000.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001184

03/06/2013

1100.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001201

03/06/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001203

03/06/2013

183.03

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8. FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001214

03/06/2013

3580.00

00002690807408

GERALDO DE SOUSA MENDES

VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001236

03/06/2013

19470.48

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001267

03/06/2013

232.37

09188376000146

DETRAN PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9183 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001268

03/06/2013

840.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE02 PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001286

03/06/2013

780.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001288

03/06/2013

400.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001290

03/06/2013

2637.90

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001295

03/06/2013

953.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001302

03/06/2013

230.00

00000802000797

HC PNEUS S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECO9RRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001223

03/06/2013

4933.86

41118415000141

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001135

03/06/2013

526.30

00005850017402

JOSE LUIS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001237

03/06/2013

4126.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001160

03/06/2013

154.00

00004701498416

ELVANDRO BENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001238

03/06/2013

4308.90

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001246

03/06/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001256

03/06/2013

702.00

40983017000120

DENISES ALVES & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001225

03/06/2013

23920.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001226

03/06/2013

6810.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001227

03/06/2013

19189.89

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001228

03/06/2013

2440.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001231

03/06/2013

23704.11

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001287

03/06/2013

65.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001294

03/06/2013

500.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001296

03/06/2013

1844.50

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000112013

0001298

03/06/2013

9227.20

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0001299

03/06/2013

6106.00

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0001300

03/06/2013

410.64

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0001301

03/06/2013

4532.48

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001211

03/06/2013

368.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001212

03/06/2013

2000.00

00002220203425

GUSTAVO DA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001213

03/06/2013

2000.00

00002220203425

GUSTAVO DA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001215

03/06/2013

3900.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001216

03/06/2013

2370.30

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001217

03/06/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001218

03/06/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001219

03/06/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001220

03/06/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001221

03/06/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001261

03/06/2013

585.80

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001263

03/06/2013

600.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001264

03/06/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001265

03/06/2013

600.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001266

03/06/2013

550.00

08014282000198

RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FITA AZA BRANCO, BORDADO INGLES, FITA AZA VERMELHO E RETALHOS DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001269

03/06/2013

136.80

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRIGADEIROS DURANTE O PERIODO DE OFICINO DE PINTURA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Obras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001270

03/06/2013

1000.00

00000798542497

EDNAELMA LACERDAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE PINTURA, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001271

03/06/2013

368.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001132

03/06/2013

1820.00

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCENCIO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 56 CAMISAS MODELO POLO, DESTINADAS AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001155

03/06/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001230

03/06/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001257

03/06/2013

300.00

03810169000103

HOTEL CAJU EXPRESS - CARLOS A. DE AVILA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DE A. SOCIAL, NOS DIAS 18/19 DE JUNHO NA CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001258

03/06/2013

368.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA TIPICA REGINAL DE MILHO QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINA DO GRUPO DE DANÇAS DO PROGRAMA DO PROJEVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001259

03/06/2013

511.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCIMENTO DE COMIDA TIPICA DE MILHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001274

03/06/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI). DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001275

03/06/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001276

03/06/2013

678.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001277

03/06/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001278

03/06/2013

678.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001279

03/06/2013

1400.00

00072585099415

ARAMIS LINS ABRRETO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001280

03/06/2013

1400.00

00000855694459

RICHARDSON CORREIA MARINHEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA DURANTE AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI).

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001281

03/06/2013

585.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES DURANTE NA SEMANA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFATIL REALIZADO JUNTO A CASA DA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001282

03/06/2013

1300.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE OFICINA DE CULINARIA COM AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001283

03/06/2013

1000.00

00008690419403

JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001284

03/06/2013

207.00

00003470511462

FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001179

03/06/2013

950.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001180

03/06/2013

995.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001112

03/06/2013

670.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001130

03/06/2013

2000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001131

03/06/2013

2000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001157

03/06/2013

600.00

09136540000171

CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PACIENTE ADÃO FRANCISCO DA SILVA EM UMA RESSONACIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001158

03/06/2013

901.00

11993417000119

LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001173

03/06/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001176

03/06/2013

522.30

00064612821491

ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001417

01/07/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001418

01/07/2013

511.46

00003142304401

MARCIA HOLANDA MONTENEGRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA VERIFICADA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001456

01/07/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001469

01/07/2013

895.00

00003470511462

FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001480

01/07/2013

1050.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DE CHOCOLATE, BRIGADEIROS E DOCINHOS DE CHOCOLATES, DA ATIVIDADE E OFICINA DO CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001481

01/07/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001482

01/07/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001483

01/07/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001484

01/07/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001485

01/07/2013

1250.00

00095112081449

GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001486

01/07/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001487

01/07/2013

600.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001488

01/07/2013

600.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001489

01/07/2013

600.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001490

01/07/2013

600.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001491

01/07/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001492

01/07/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001493

01/07/2013

600.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001494

01/07/2013

600.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001495

01/07/2013

174.00

08014282000198

RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001496

01/07/2013

1334.00

00008690419403

JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS DO PROJOVEM.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001497

01/07/2013

150.00

08014282000198

RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001498

01/07/2013

360.00

02301569000112

ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA O GRIUPO DE DANÇA DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001499

01/07/2013

150.00

02301569000112

ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇAS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001500

01/07/2013

260.00

40980187000232

KALCULUS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DESM 300MM 2026 CRFEP6A R/CC, DSTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DO IGD.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. de Crianças de 0 a 6 ano

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001501

01/07/2013

452.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001502

01/07/2013

492.50

00003470511462

FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO COM AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001503

01/07/2013

1242.00

00065153928420

MARILENE ANSELMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINADAS E TOALHAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001504

01/07/2013

865.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001505

01/07/2013

579.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E TORTA DOCE, NA PALESTRA E ATIVIDADES DO CREAS COM O GRUPO DE ADOLESCENTES.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001506

01/07/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001507

01/07/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001508

01/07/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001509

01/07/2013

180.00

02301569000112

ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001510

01/07/2013

631.00

00065153928420

MARILENE ANSELMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DEDANÇAS DO CARIMBÓ DO PRO. CASA DA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001511

01/07/2013

1050.00

04438641000426

MAMANGUAPE CALÇADOS ACESSORIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 SAPATOS DO GRUPO DE DANÇA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001512

01/07/2013

210.00

00065153928420

MARILENE ANSELMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 ROSAS DE TECIDOS PARA AS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DO CARIMBÓ.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001513

01/07/2013

111.15

24277030000450

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS EPP

.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE DOMINÓ DO GROPO DE ADOLESCENTE DO CRASW

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001514

01/07/2013

917.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE E TRUNFAS, DURANTE A OFICINA DO CRAS COM O GRUPO DE MÃES.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001515

01/07/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001516

01/07/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001517

01/07/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001519

01/07/2013

420.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANNER`S, 180X180, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DO SOCIAIS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001520

01/07/2013

355.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANNER`S, 120X80 E ADESIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMAS SOCIAIS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001521

01/07/2013

904.90

03693279000124

COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE A. EV. COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CONCEFCCIONAMENTO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PETI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001522

01/07/2013

538.00

03337988000177

SOLANGE AFONSO DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONFECCIONAMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS PELO GRUPO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001314

01/07/2013

683.66

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001320

01/07/2013

1575.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001321

01/07/2013

1365.00

00021940312434

MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001328

01/07/2013

2500.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001355

01/07/2013

2844.44

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK 14 THINKPAD E430 CIS LENOVO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001357

01/07/2013

1155.00

00004928819446

KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO VIGILANTE SANITARIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2.012.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001358

01/07/2013

504.00

00010892214449

MARIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001359

01/07/2013

390.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000112013

0001360

01/07/2013

6106.00

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001361

01/07/2013

480.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UMA PLACA INDICATIVA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001365

01/07/2013

444.00

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PIA INOX FRANKE 2,00M, S/VALV. 02 CUBAS 50069, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001368

01/07/2013

1650.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001369

01/07/2013

1736.30

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001372

01/07/2013

8113.73

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132013

0001373

01/07/2013

2124.50

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001374

01/07/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE JULHO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001375

01/07/2013

2500.00

02716554000115

CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001376

01/07/2013

510.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001377

01/07/2013

109.00

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001378

01/07/2013

527.00

00004868038486

ANALINE PAES LANDIN LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001380

01/07/2013

780.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PLACAS INDICATIVAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001381

01/07/2013

604.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001382

01/07/2013

210.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001383

01/07/2013

512.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112013

0001384

01/07/2013

4826.91

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001385

01/07/2013

24813.06

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001386

01/07/2013

21078.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001387

01/07/2013

6810.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001390

01/07/2013

18398.30

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001391

01/07/2013

2711.97

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001423

01/07/2013

4770.13

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001442

01/07/2013

931.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001443

01/07/2013

474.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001445

01/07/2013

263.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DAAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001470

01/07/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001471

01/07/2013

4000.00

00002220203425

GUSTAVO DA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001518

01/07/2013

1398.00

70093679000196

R.R. LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001523

01/07/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001524

01/07/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001525

01/07/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001526

01/07/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001527

01/07/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001327

01/07/2013

841.60

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001332

01/07/2013

1500.00

03781322000103

HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001455

01/07/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUMLNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001465

01/07/2013

4657.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001472

01/07/2013

1150.00

00011295798832

MANOEL LEITE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001476

01/07/2013

150.00

00004223987488

JOSEFA RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001529

01/07/2013

477.40

01976759000177

JOAO BATISTA GUERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001530

01/07/2013

550.00

08014282000198

RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001531

01/07/2013

851.00

03579119000159

SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001532

01/07/2013

372.65

03579119000159

SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001533

01/07/2013

150.00

00002953967419

DAMIANA PEREIRA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001534

01/07/2013

500.00

00004075805492

DAMIANA JACINTA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001535

01/07/2013

250.00

00003189725497

ELANDIA AMADOR BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001536

01/07/2013

600.00

00004265814409

ALCILENE HERCULANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001537

01/07/2013

500.00

00033889830463

FRANCISCO LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001464

01/07/2013

8194.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001325

01/07/2013

1430.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001326

01/07/2013

1330.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001329

01/07/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001351

01/07/2013

630.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001353

01/07/2013

270.00

09324302000190

CLINICA RAD. DE PATOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO PARA REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001362

01/07/2013

524.00

11993417000119

LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001363

01/07/2013

600.00

09136540000171

CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162013

0001364

01/07/2013

5000.00

11071518000132

PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001366

01/07/2013

3612.86

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001367

01/07/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001370

01/07/2013

1261.50

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHOL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001371

01/07/2013

632.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001379

01/07/2013

86.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001389

01/07/2013

20770.48

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001392

01/07/2013

175.00

00000802000797

HC PNEUS S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECO9RRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO FIESTA DE PLACA OFZ 9834 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001393

01/07/2013

725.00

00000802000797

HC PNEUS S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFZ 9834 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001412

01/07/2013

2380.00

00036793982800

FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE D E DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001413

01/07/2013

600.00

09136540000171

CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA O PACIENTE SEVERINO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001424

01/07/2013

600.00

09324302000190

CLINICA RAD. DE PATOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO PARA REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001446

01/07/2013

126.49

04132099000136

DILMA DANTAS DA COSTA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIO DA DE UM FUNCIONARIA DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001473

01/07/2013

220.00

10552873000160

DR. JOSE MARCELO LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA E CONSULTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001474

01/07/2013

220.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001475

01/07/2013

630.00

00008030917457

JOAO PAULO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001477

01/07/2013

300.00

00004987305496

MARIA BETANIA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001478

01/07/2013

300.00

00007356698480

VALDETE MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001479

01/07/2013

630.00

00010663805465

JOSE DANTAS DE LIMA NETO

VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA E NO RETELHAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001538

01/07/2013

1500.00

00067640710472

JOSE FERREIRA DE SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001305

01/07/2013

18979.65

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA 10.812-X DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001306

01/07/2013

1516.69

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001307

01/07/2013

3413.89

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001308

01/07/2013

69.11

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001309

01/07/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 283.146-5 ICMS DES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001310

01/07/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001323

01/07/2013

632.50

00075954320497

JOAO BERNARDINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A MESMA FOI FAZER SAQUES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, AGENCIA DA CIDADE DE ITAPORANGA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001330

01/07/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001354

01/07/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001416

01/07/2013

630.00

00037419501491

ROBERTO XAVIER DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001427

01/07/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0001430

01/07/2013

2500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0001431

01/07/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001435

01/07/2013

90.00

00002135401420

VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CONFERENCIA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001437

01/07/2013

84.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0001450

01/07/2013

2500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001462

01/07/2013

8439.16

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001315

01/07/2013

5523.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001458

01/07/2013

4881.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001459

01/07/2013

3152.70

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001461

01/07/2013

7509.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001466

01/07/2013

13551.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001324

01/07/2013

320.00

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INC. EMPALUX 220V X 200W , DESTINADAS A LIMUNICAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001411

01/07/2013

560.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE UMA PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001414

01/07/2013

1052.00

00003525915446

JOSE LEITE DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001421

01/07/2013

900.00

13193071000108

ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇÃO WWW.SAO JOSEDECAIANA.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0001425

01/07/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001432

01/07/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001448

01/07/2013

387.44

47508411032007

CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REVELAÇÃO DE FOTOS DE OBRAS REALIZADAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001452

01/07/2013

220.00

00003134000407

FRANCISCO PEREIRA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, NO PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001454

01/07/2013

1052.20

00003525915446

JOSE LEITE DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001311

01/07/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001312

01/07/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001317

01/07/2013

6800.00

00336807000108

INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001322

01/07/2013

1515.00

00017645590459

SERGIO PESSOA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001352

01/07/2013

484.68

04132099000136

DILMA DANTAS DA COSTA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA, ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001415

01/07/2013

500.00

01761016000180

RADIO CORREIO DO VALE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS, PARC. 05/12

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001419

01/07/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001420

01/07/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X NO MES DE JULHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001426

01/07/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001428

01/07/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000192011

0001429

01/07/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001433

01/07/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001434

01/07/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001436

01/07/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001460

01/07/2013

6407.76

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001467

01/07/2013

1394.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001318

01/07/2013

3000.00

08952889000119

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001319

01/07/2013

3350.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001331

01/07/2013

4500.00

03781322000103

HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0001333

01/07/2013

6390.24

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0001334

01/07/2013

5550.56

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001335

01/07/2013

630.00

00002316570488

JOSE RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001336

01/07/2013

200.00

08339525000168

IVAN DANTAS BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS REICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001337

01/07/2013

2150.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001338

01/07/2013

1050.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001339

01/07/2013

347.00

00007459430471

JOSE LIMA DE OLIVEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001340

01/07/2013

2249.10

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001341

01/07/2013

1392.30

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001342

01/07/2013

321.30

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001343

01/07/2013

1852.20

00002401156437

JOSE HELENO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001344

01/07/2013

1146.60

00002401156437

JOSE HELENO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001345

01/07/2013

1058.40

00023690216400

VALDEMAR DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001346

01/07/2013

655.20

00023690216400

VALDEMAR DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001347

01/07/2013

368.55

00001882845404

CARLOS ROBERTO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001348

01/07/2013

532.35

00001882845404

CARLOS ROBERTO GOMES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001349

01/07/2013

1852.20

00002401156437

JOSE HELENO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001350

01/07/2013

4068.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PUBLICO PARA O PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001356

01/07/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001394

01/07/2013

525.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001395

01/07/2013

3600.00

08065021000288

SANTORRES COMERCIO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001396

01/07/2013

2200.00

00028837215487

REGIA MARIA ROCHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000262013

0001397

01/07/2013

8469.00

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001398

01/07/2013

780.00

08065021000288

SANTORRES COMERCIO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001399

01/07/2013

1040.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001400

01/07/2013

315.00

00007190597476

JOAQUIM SANTANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001401

01/07/2013

2200.00

00028837215487

REGIA MARIA ROCHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000032013

0001402

01/07/2013

2332.00

03358941000190

ALD - DIST. DE LIVROS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001403

01/07/2013

460.00

04873914000118

JOSE ZUZU PEREIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001404

01/07/2013

4920.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001405

01/07/2013

11186.20

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000032013

0001406

01/07/2013

2332.00

03358941000190

ALD - DIST. DE LIVROS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000262013

0001407

01/07/2013

1380.00

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001408

01/07/2013

620.00

00007459430471

JOSE LIMA DE OLIVEIRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001409

01/07/2013

740.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001410

01/07/2013

270.00

00041467205400

JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001422

01/07/2013

1003.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001438

01/07/2013

54061.22

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001439

01/07/2013

149800.78

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001440

01/07/2013

5994.74

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001441

01/07/2013

1512.00

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001444

01/07/2013

1306.50

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001447

01/07/2013

100.00

12510313000179

DANTAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES ( INICIAL E CONTINUADA ), DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 015/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001451

01/07/2013

72.20

08065021000288

SANTORRES COMERCIO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001463

01/07/2013

14673.30

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENJTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001468

01/07/2013

4480.00

14595970000191

PRISCYLLA WANESSA L. DE MENDONÇA - ME - RAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE CAMBIO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001449

03/07/2013

3396.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001457

03/07/2013

5763.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000012013

0001453

03/07/2013

10500.00

00001107439469

JOSEAN PATRICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001316

03/07/2013

1253.80

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PRESDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001304

03/07/2013

2879.22

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA 10.812-X DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001528

03/07/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001388

03/07/2013

23811.24

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001313

03/07/2013

1558.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALINHAMENTO E SOLDAS NO VEICULO FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001558

01/08/2013

1575.00

00006922040406

DR. FRANCISCO BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS RETORNO MEDICO NA CAMPANHA DO EXAME DE PROSTATA, REALIZADA PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001575

01/08/2013

4358.63

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001647

01/08/2013

24690.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001648

01/08/2013

21078.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001649

01/08/2013

18050.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001650

01/08/2013

6040.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001651

01/08/2013

2440.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001652

01/08/2013

4810.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001653

01/08/2013

600.00

14213350000140

ERASMO ALVES PORFIRIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001654

01/08/2013

1050.00

00020678657491

ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SISTEMA NA INFORMAÇÕES DO DE ATENÇÃO BASICA DO SISAB E E-SUS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001655

01/08/2013

1208.00

00021940312434

MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001656

01/08/2013

931.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001657

01/08/2013

1420.82

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001658

01/08/2013

1575.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES SEMANAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001659

01/08/2013

790.00

00064612821491

ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001660

01/08/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001671

01/08/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001672

01/08/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001673

01/08/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001674

01/08/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001675

01/08/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001676

01/08/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001690

01/08/2013

1575.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001691

01/08/2013

1575.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001693

01/08/2013

2730.00

00021940312434

MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001694

01/08/2013

2730.00

00021940312434

MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001701

01/08/2013

2500.00

02716554000115

CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA COMTERMO DE CONVENIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001702

01/08/2013

5508.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001708

01/08/2013

1249.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001709

01/08/2013

606.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001710

01/08/2013

469.20

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001711

01/08/2013

480.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001712

01/08/2013

660.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001714

01/08/2013

3760.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001718

01/08/2013

290.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001719

01/08/2013

259.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001720

01/08/2013

140.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001721

01/08/2013

331.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA, DE PLACA NPS 6332 E CFZ 9038

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001722

01/08/2013

1041.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E NEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA, PLACA NV 3259.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001723

01/08/2013

170.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001724

01/08/2013

215.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001725

01/08/2013

660.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001728

01/08/2013

390.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001729

01/08/2013

450.00

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001576

01/08/2013

1989.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001633

01/08/2013

19470.48

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001666

01/08/2013

1512.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162013

0001679

01/08/2013

5000.00

11071518000132

PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001680

01/08/2013

460.00

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001681

01/08/2013

4552.24

41118415000141

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A J. PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001682

01/08/2013

211.00

00002437397450

DONILTON CURINGA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AJUSTE DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001683

01/08/2013

1972.31

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001684

01/08/2013

550.00

35589456000113

CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME CINTILOGRAFICO PARA A PACIENTE SRA.FRANCISCA JASMIN DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DECAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001685

01/08/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001686

01/08/2013

315.00

00010892214449

MARIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001687

01/08/2013

800.00

09136540000171

CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA A PACIENTE VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001688

01/08/2013

800.00

09136540000171

CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001689

01/08/2013

632.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001692

01/08/2013

1575.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001695

01/08/2013

1122.04

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001696

01/08/2013

2500.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001697

01/08/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001698

01/08/2013

3466.75

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001699

01/08/2013

8123.99

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A J. PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001700

01/08/2013

86.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001707

01/08/2013

392.00

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001570

01/08/2013

525.00

00004701498416

ELVANDRO BENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001634

01/08/2013

8194.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001742

01/08/2013

420.00

00062478958449

DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001635

01/08/2013

4657.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001645

01/08/2013

3615.98

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001731

01/08/2013

381.00

01976759000177

JOAO BATISTA GUERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001732

01/08/2013

61.50

01976759000177

JOAO BATISTA GUERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001733

01/08/2013

27.10

03579119000159

SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001734

01/08/2013

150.00

08014282000198

RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001735

01/08/2013

48.00

01399933000166

A MARQUESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS MINISTRADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001744

01/08/2013

150.00

00004391421488

ROSINETE SALVIANO DEODATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001745

01/08/2013

300.00

00003599338400

ROSIMAR BERNARDO LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001746

01/08/2013

300.00

00008045341440

REGINALDO VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001747

01/08/2013

400.00

00000372351506

YURI RAFAEL L. DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001748

01/08/2013

200.00

00004265814409

ALCILENE HERCULANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001749

01/08/2013

500.00

00003656211450

MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001750

01/08/2013

300.00

00004391423421

CICERA MAIRA DA SILVA RICARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001751

01/08/2013

100.00

00011142167470

MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001752

01/08/2013

100.00

00003662696401

FRANCISCA ANGELINA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001598

01/08/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001600

01/08/2013

880.00

00008059546430

JOSEFA EDNA R. DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES INTEGRADAS NO PLANO DE CONTROLE SOCIAL NAS VISITAS DOS BENEFIÁRIOS DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001601

01/08/2013

660.00

00008059546430

JOSEFA EDNA R. DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DAS FAMILIAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001602

01/08/2013

1920.00

00039138623315

GILCELIO LIMEIRA TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO GRUPO DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001603

01/08/2013

413.80

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCE E SALGADOS NOS TRABALHOS DO CRAS COM AS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001605

01/08/2013

295.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA PARA A OFICINA DE ARTES DE PINTURA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001606

01/08/2013

1000.00

00005799211405

JOSEFA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTE E PINTURA COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001607

01/08/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001608

01/08/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001609

01/08/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ( PETI). DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001610

01/08/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001611

01/08/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001612

01/08/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001613

01/08/2013

678.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001614

01/08/2013

678.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001615

01/08/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001616

01/08/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001617

01/08/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001618

01/08/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001619

01/08/2013

678.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001620

01/08/2013

678.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001621

01/08/2013

242.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA PARA OS ENCONTROS DAS REUNIÕES COM OS MEMBROS DOS PROGRAMAS DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001622

01/08/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001623

01/08/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001624

01/08/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001625

01/08/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001626

01/08/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001627

01/08/2013

1250.00

00095112081449

GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001646

01/08/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001678

01/08/2013

926.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFÉ DA MANHÃ, NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULHERES ASSISTIDAS NA CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001736

01/08/2013

1500.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BOLAS E BANCEIRAS , DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001539

01/08/2013

74.84

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001540

01/08/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 283.146-5 ICMS DES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001541

01/08/2013

0.05

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001542

01/08/2013

1520.54

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001543

01/08/2013

3420.80

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001544

01/08/2013

9464.79

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA 10.812-X DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001545

01/08/2013

2899.37

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA 10.812-X DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001546

01/08/2013

15834.57

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA COTA 10.812-X DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001547

01/08/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001548

01/08/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4 FE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001549

01/08/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001553

01/08/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0001577

01/08/2013

2500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001579

01/08/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0001582

01/08/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001584

01/08/2013

365.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001599

01/08/2013

500.00

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DARF DATADO DO 30.08.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001631

01/08/2013

9136.36

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001662

01/08/2013

1614.14

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001663

01/08/2013

1717.12

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001551

01/08/2013

5189.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001552

01/08/2013

1859.39

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001574

01/08/2013

450.00

13193071000108

ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001578

01/08/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013, VENCIMENTO EM 31/08/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001583

01/08/2013

1430.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 65 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANTEIROS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001630

01/08/2013

7509.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001636

01/08/2013

13551.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001638

01/08/2013

5763.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001639

01/08/2013

4881.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001640

01/08/2013

3412.57

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001677

01/08/2013

13551.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001713

01/08/2013

100.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR E CARROÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001715

01/08/2013

2180.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001717

01/08/2013

1290.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DEPNEUS E CAMARAS DR AR, DESTINADA AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001743

01/08/2013

1050.00

00026378159491

JUAREZ DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DOS TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001550

01/08/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001555

01/08/2013

6800.00

00336807000108

INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001559

01/08/2013

532.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL DIÁRO OFICIAL DO ESTADO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001569

01/08/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001571

01/08/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001572

01/08/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001573

01/08/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X NO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000032013

0001580

01/08/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000192011

0001581

01/08/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001628

01/08/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001629

01/08/2013

5729.76

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001637

01/08/2013

1394.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001730

01/08/2013

400.00

08744589000144

REDE BR. DE PU8LICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MOD. TOMADA DE PREÇOS DE N 02/2013 PUBLICAÇÃO EM 08.082.013 NO DOU.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000152013

0001554

01/08/2013

25300.00

12510313000179

DANTAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001556

01/08/2013

2200.00

00028837215487

REGIA MARIA ROCHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001557

01/08/2013

1085.00

00004940678458

FRANCISCO LEITE IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0001560

01/08/2013

7309.13

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001561

01/08/2013

737.10

00001882845404

CARLOS ROBERTO GOMES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001562

01/08/2013

1587.60

00002401156437

JOSE HELENO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001563

01/08/2013

1927.80

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001564

01/08/2013

907.20

00023690216400

VALDEMAR DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000152013

0001565

01/08/2013

32000.00

12510313000179

DANTAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM CARGA HORÁRIA DE 120H., NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001566

01/08/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001567

01/08/2013

360.00

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TONERES NOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001568

01/08/2013

5424.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001585

01/08/2013

2615.00

00029842085449

FRANCISCO ALVES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001586

01/08/2013

1512.00

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001587

01/08/2013

868.00

00000006790461

FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001588

01/08/2013

1575.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O INICIO DO ANO ELTIVO 2.013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001589

01/08/2013

1337.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001590

01/08/2013

630.00

00008030917457

JOAO PAULO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001591

01/08/2013

2720.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001592

01/08/2013

1494.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 COLCHÕES PLUMATEX D23 60X130X12 BORDADO E 01 APARELHO DE TV SEMP TOSHIBA LE 3273W LED, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001593

01/08/2013

2250.00

01517065000171

HELINTON PORTO DIAS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM TURBO 112HS ( LOCA-4 ), DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001594

01/08/2013

1278.00

00005691351419

JOSE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001595

01/08/2013

920.00

00007459430471

JOSE LIMA DE OLIVEIRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001596

01/08/2013

3964.24

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001597

01/08/2013

13028.64

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001632

01/08/2013

20549.12

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENJTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001641

01/08/2013

149836.95

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001642

01/08/2013

5994.74

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001643

01/08/2013

50309.62

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001661

01/08/2013

1350.00

09249475000190

O REI DOS ESPORTES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIRO ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADOS POR TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001664

01/08/2013

1260.00

00002316570488

JOSE RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001665

01/08/2013

2426.50

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001667

01/08/2013

678.00

00002986343414

JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001668

01/08/2013

678.00

00004501002433

MARIA APARECIDA V. SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001669

01/08/2013

360.00

00006421670440

JANIELE LEITE DE ARAUJO .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A FUNCIONARIA VAI PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICIPIOS E OS TUTORES DO PROINFO, NOSDIAS 22 E 23 DE AGOSTO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001703

01/08/2013

500.00

08952889000119

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001704

01/08/2013

410.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JC. GRANDE ONDE A FUNCIONARIA VAI PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICIPIOS E OS TUTORES DO PROINFO, NOSDIAS 22 E 23 DE AGOSTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001705

01/08/2013

90.00

03810169000103

HOTEL CAJU EXPRESS - CARLOS A. DE AVILA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, SRA. JANIELLE ARAUJO, QUANDO DE SUA VINDA A ESTA CIDADE J. PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001706

01/08/2013

250.00

00006421670440

JANIELE LEITE DE ARAUJO .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001716

01/08/2013

1300.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MI 150 BD, DESTINADA AO VEICULO MICRONIBUS DO MDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001726

01/08/2013

1625.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DAAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO MDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001727

01/08/2013

265.00

10319650000158

SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE UM CABO DE MARCHAS IPC, DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS RECULOS DO MDE DESTE MUNICIPIO,

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001737

01/08/2013

5757.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001738

01/08/2013

633.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001739

01/08/2013

630.00

00003666954448

LENICE SILVINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001740

01/08/2013

630.00

00003666954448

LENICE SILVINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001741

01/08/2013

525.00

00002962925405

ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001604

03/08/2013

134.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLINHOS DOCES PARA A OFICINA DE ARTES DE PINTURA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001644

03/08/2013

24856.51

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001775

01/09/2013

1680.00

00004928819446

KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS VIGILANTES SANITARIO DESTE MUNICIPIO.,

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001799

01/09/2013

1575.00

00021940312434

MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001804

01/09/2013

1350.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001837

01/09/2013

600.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001865

01/09/2013

566.58

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O TRABALHO DE GRUPOS DO CREAS E SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001884

01/09/2013

2913.05

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001996

01/09/2013

2015.00

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000032013

0001873

01/09/2013

2332.00

03358941000190

ALD - DIST. DE LIVROS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000262013

0001874

01/09/2013

4960.00

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE DE 02 BEBEDOUROS SEMI-INDUSTRIAL C/CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM 03 TORNEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001828

01/09/2013

10848.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001769

01/09/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001784

01/09/2013

6800.00

00336807000108

INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001895

01/09/2013

120.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL DIÁRO OFICIAL DO ESTADO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001920

01/09/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001767

01/09/2013

5250.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001899

01/09/2013

2100.00

00003525915446

JOSE LEITE DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001901

01/09/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001926

01/09/2013

7509.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012013

0002009

01/09/2013

800.00

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDAULICO, DESTINADO A SERVIÇO DE ENCANAÇÃO DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPEW NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001754

01/09/2013

3427.55

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001764

01/09/2013

1.45

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 22.242-9.

00000000

Transferência de Convênios - Outros

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001765

02/09/2013

1.14

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001766

02/09/2013

9.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001770

02/09/2013

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.120-6 ICMS ESTADUAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001773

02/09/2013

253.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001786

02/09/2013

1308.64

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CC 27.9711-9 AFM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001793

02/09/2013

83.25

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA VERIDICADA NO PASEP, MES DE COMPETENCIA JUNHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001794

02/09/2013

275.40

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA VERIDICADA NO PASEP, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001795

02/09/2013

90.09

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA VERIDICADA NO PASEP, MES DE COMPETENCIA ABRIL/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001796

02/09/2013

251.67

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA VERIDICADA NO PASEP, MES DE COMPETENCIA MAIO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001900

02/09/2013

840.00

00037419501491

ROBERTO XAVIER DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0001909

02/09/2013

2500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0001910

02/09/2013

2500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001914

02/09/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0001917

02/09/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001927

02/09/2013

9136.36

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001954

02/09/2013

4400.00

00003327283400

JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E FGTS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001955

02/09/2013

3300.00

00006402082406

HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001755

02/09/2013

78.95

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001756

02/09/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 283.146-5 ICMS DES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001757

02/09/2013

0.17

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001758

02/09/2013

2.37

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001759

02/09/2013

2919.27

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBTITO COM O I.N.S.S., CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO FPM EM 10.09.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001760

02/09/2013

11276.22

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-136 DE DEBTITO COM O I.N.S.S., CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO FPM EM 10.09.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001761

02/09/2013

4671.59

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO I.N.S.S. RFB-PREV-OB COR. DE DEBITOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001762

02/09/2013

0.06

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001763

02/09/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002016

02/09/2013

527.00

00076831361404

ADRIAN K. ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001753

02/09/2013

1533.65

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001932

02/09/2013

13551.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001934

02/09/2013

5763.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001935

02/09/2013

4881.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001936

02/09/2013

3186.60

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001945

02/09/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001948

02/09/2013

630.00

00011295798832

MANOEL LEITE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001949

02/09/2013

630.00

00025033441434

GERALDO BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRNOS BALDIOS E CANTEIROS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001953

02/09/2013

1053.00

05060557000131

LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001979

02/09/2013

813.20

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A LIMUNICAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001982

02/09/2013

678.00

00035648616880

SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICO DA CIDADE, COMO GARI NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001985

02/09/2013

2100.00

00003525915446

JOSE LEITE DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001986

02/09/2013

422.00

00010957022468

ADEILTON A. MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001988

02/09/2013

945.00

00009891906418

ADINILLTON LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMANEO EM RUAS DESTA CIDADE DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001989

02/09/2013

7800.00

14960500000180

RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA. ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR MF DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001994

02/09/2013

648.00

00005438181446

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002004

02/09/2013

3150.00

00026378159491

JUAREZ DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DOS TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO. SETEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001902

02/09/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ALABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0001911

02/09/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000032013

0001915

02/09/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000192011

0001916

02/09/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001918

02/09/2013

500.00

01761016000180

RADIO CORREIO DO VALE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS, PARC. 05/12

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001919

02/09/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001906

02/09/2013

4700.88

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0001908

02/09/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001768

02/09/2013

1828.71

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0001782

02/09/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001789

02/09/2013

345.00

12345656000125

GERMANA PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDEI8ENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001924

02/09/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001925

02/09/2013

5729.76

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001933

02/09/2013

1394.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001950

02/09/2013

2000.00

18642730000151

E & EDITORA DE REVISTA SERTAO INFORMADO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRESSA E ATRAVES DA INTERNET.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001952

02/09/2013

1575.00

03781322000103

HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001984

02/09/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ALABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001896

02/09/2013

240.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL DIÁRO OFICIAL DO ESTADO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001897

02/09/2013

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001771

02/09/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001772

02/09/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X NO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001829

02/09/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001875

02/09/2013

130.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UMA FAIXA DESTINADA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001876

02/09/2013

530.00

14213350000140

ERASMO ALVES PORFIRIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001877

02/09/2013

592.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001878

02/09/2013

1052.00

00003726806407

JOSELANDIO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001879

02/09/2013

1052.30

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CARTERIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001880

02/09/2013

2720.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001881

02/09/2013

2000.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001882

02/09/2013

2793.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( TIJOLOS, CIMENTO, ARGAMASSA TINTA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001883

02/09/2013

1300.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MI 150 BD, DESTINADA AO VEICULO MICRONIBUS DO MDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001997

02/09/2013

2200.00

00003871535435

JARISMAR BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE FBRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001998

02/09/2013

153.10

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002001

02/09/2013

874.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002002

02/09/2013

420.00

00004987305496

MARIA BETANIA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002005

02/09/2013

315.00

00003666954448

LENICE SILVINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002014

02/09/2013

525.00

00002962925405

ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PANELAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001885

02/09/2013

14678.28

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001886

02/09/2013

1396.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001888

02/09/2013

8327.82

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, COMP. MES 09/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000032013

0001889

02/09/2013

2332.00

03358941000190

ALD - DIST. DE LIVROS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001890

02/09/2013

2720.00

00003374184464

EDINAILDO LACERDA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001905

02/09/2013

1921.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001928

02/09/2013

16718.42

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001937

02/09/2013

53654.49

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001938

02/09/2013

149606.95

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001939

02/09/2013

6401.54

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001951

02/09/2013

6081.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001956

02/09/2013

720.00

00004320672488

BERNADETE ELIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001957

02/09/2013

2200.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000032013

0001965

02/09/2013

288.75

03358941000190

ALD - DIST. DE LIVROS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS INSCRITAS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001966

02/09/2013

678.00

00004501002433

MARIA APARECIDA V. SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001967

02/09/2013

850.00

07414971000127

THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001969

02/09/2013

1053.00

00083906851400

EDNATELMA LACERDA NETA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENORA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001970

02/09/2013

1053.00

00004400729486

ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REUNIAO NA ESCOLA MARIANO TOMAZ NESTA CIDADE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001974

02/09/2013

780.00

00009625848436

ANA PAULA F. L. ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001975

02/09/2013

5000.00

00007192434400

JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001976

02/09/2013

678.00

00002986343414

JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001977

02/09/2013

710.00

00003583611411

ROSE KELLY GUIMARÃES E OUTRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA LICENCIA NO PERIODO DE 15 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELAS, NESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001978

02/09/2013

526.00

00083906851400

EDNATELMA LACERDA NETA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENORA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 15 DIAS NO MES JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001980

02/09/2013

4100.00

03372418000207

TOTALNORTE COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS IGLU VERTICAL SOFT 4T 2001, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001981

02/09/2013

525.00

00003153978450

LUCIENE MARIA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENORA ESCOLAR, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000262013

0001774

02/09/2013

7243.28

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001783

02/09/2013

632.00

00070311600492

AURICELIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001787

02/09/2013

1300.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001788

02/09/2013

1300.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001791

02/09/2013

748.00

00004623260470

DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001819

02/09/2013

1058.40

00023690216400

VALDEMAR DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001820

02/09/2013

1852.20

00002401156437

JOSE HELENO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001821

02/09/2013

859.95

00001882845404

CARLOS ROBERTO GOMES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001822

02/09/2013

1323.00

00003580968475

IVANILDO BENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001823

02/09/2013

1323.00

00003580968475

IVANILDO BENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001824

02/09/2013

819.00

00003580968475

IVANILDO BENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001825

02/09/2013

1134.00

00003580968475

IVANILDO BENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001826

02/09/2013

2273.39

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001827

02/09/2013

300.00

00005281758403

FRANCISCA JACINTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001866

02/09/2013

465.00

00004987305496

MARIA BETANIA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CREAS E OS ADOLESCENTES DO GRUPO DE TEATRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001867

02/09/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001868

02/09/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001869

02/09/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001870

02/09/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001871

02/09/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001872

02/09/2013

1250.00

00095112081449

GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001903

02/09/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001923

02/09/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001968

02/09/2013

1200.00

00007174109438

ROBSON WELLINGTON FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NAS OFICINAS DO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E A GOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001987

02/09/2013

2840.00

00006800450405

CLEITON CALAZANS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS COM O PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS E BOLSA FAMILIA PARA O CADASTRAMENTO DOS REFERIDOS PROGRAMAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001838

02/09/2013

600.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001839

02/09/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001840

02/09/2013

1100.00

00005799211405

JOSEFA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ) REFERENTE AOS E JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001841

02/09/2013

600.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001842

02/09/2013

311.00

00004987305496

MARIA BETANIA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO CRAS NO SCFV. DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001843

02/09/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001844

02/09/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001845

02/09/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001846

02/09/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001847

02/09/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001848

02/09/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001849

02/09/2013

1600.00

00008690419403

JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS DO CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001850

02/09/2013

210.00

08880668000182

MARIA MARQUIZA DIAS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA FLAUTA DOCE GERMANICA, DESTINADA AS AULAS DE MUSICAS DO PROG. DO CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001851

02/09/2013

747.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCINHOS PARA O TRABALHO EM GURPO COM AS FAMILIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001852

02/09/2013

200.00

00004987305496

MARIA BETANIA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001854

02/09/2013

2400.00

00005799211405

JOSEFA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTE E PINTURA COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001855

02/09/2013

1014.80

00003624275429

ERICA VIANA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS OFICINAS DO GRUPO DE PINTURA "ARTE NA TELINHA" DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001856

02/09/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001857

02/09/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001858

02/09/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001859

02/09/2013

678.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001860

02/09/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001861

02/09/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001862

02/09/2013

678.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001863

02/09/2013

310.00

00004987305496

MARIA BETANIA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE BATE LATA DO PETI NO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001864

02/09/2013

229.50

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLINHOS DE CHOCOLATE PARA O ENCONTRO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001806

02/09/2013

8730.00

02650692000149

INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADAS PARA A CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001807

02/09/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001808

02/09/2013

2000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001811

02/09/2013

1576.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001812

02/09/2013

2984.34

41118415000141

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001813

02/09/2013

7704.16

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001816

02/09/2013

1260.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0001817

02/09/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001898

02/09/2013

678.00

00008030917457

JOAO PAULO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001912

02/09/2013

2500.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001913

02/09/2013

1090.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001929

02/09/2013

19970.48

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001983

02/09/2013

500.00

41118415000141

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUNDO EM VIGEM CIDADE DE JOAO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001992

02/09/2013

1534.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001995

02/09/2013

2703.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002000

02/09/2013

919.60

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001803

02/09/2013

680.00

00064612821491

ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MES DE JULHO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001805

02/09/2013

714.00

00004868038486

ANALINE PAES LANDIN LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001809

02/09/2013

1735.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001810

02/09/2013

1732.50

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132013

0001814

02/09/2013

3112.28

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001815

02/09/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001818

02/09/2013

126.00

00029226856400

FRANCISCO LEITE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001830

02/09/2013

880.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS, INSTALAÇÃO DE UM AP. DE RAIO X, COLUNA MOVEL E APARELHO RAIO X GNATUS DA PAREDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001831

02/09/2013

474.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001832

02/09/2013

469.20

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001833

02/09/2013

266.80

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001834

02/09/2013

385.00

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPSA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 100 KITS PREVENÇÃO MED FIO INFATIL, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001835

02/09/2013

50.00

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM NOTBOOK DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001836

02/09/2013

220.00

14213350000140

ERASMO ALVES PORFIRIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 27 CAMISAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA CAMINHADA DA CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE MAMA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032013

0001891

02/09/2013

15448.27

14915396000101

DIACONSTROL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00232013

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032013

0001892

02/09/2013

24554.81

14915396000101

DIACONSTROL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00232013

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000082012

0001893

02/09/2013

16259.76

14062344000130

AUTENTICA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª PARCELA DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DESERTO, NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00192012

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000082012

0001894

02/09/2013

14715.94

14062344000130

AUTENTICA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 3ª PARCELA DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DESERTO, NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00192012

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0001907

02/09/2013

2367.19

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001921

02/09/2013

2440.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001940

02/09/2013

24750.74

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001941

02/09/2013

24978.57

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001942

02/09/2013

21078.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001943

02/09/2013

18398.30

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001944

02/09/2013

6040.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001958

02/09/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001959

02/09/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001960

02/09/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001961

02/09/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001962

02/09/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001963

02/09/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001971

02/09/2013

1680.00

15035764000190

ELSON FELIX DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PORTAS EM ALUMINIO PARA BALCAO PARA O POSTO DO PSF. DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001973

02/09/2013

185.00

00000802000797

HC PNEUS S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECO9RRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001990

02/09/2013

206.12

70093679000196

R.R. LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001991

02/09/2013

3820.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001993

02/09/2013

1832.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001999

02/09/2013

390.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002008

02/09/2013

57.00

12506280000193

J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( LEIXEIRA ), DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002010

02/09/2013

385.00

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPSA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 100 KITS PREVENÇÃO MED FIO INFATIL, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002015

02/09/2013

1000.00

00004400729486

ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001776

02/09/2013

316.00

00010892214449

MARIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001777

02/09/2013

893.00

00005985652483

CICERO LOPES HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001778

02/09/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001779

02/09/2013

606.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001780

02/09/2013

72.50

12726220000186

MARCOS RODRIGUES LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS E 2,5 KG. DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001781

02/09/2013

360.00

12506280000193

J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( LIXEIRAS PLASUTIL, LIXEIRA PLASTITEX E LEXEIRAS C/PEDAL), DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001792

02/09/2013

326.96

08602104000188

IVANISE ARAUJO MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001797

02/09/2013

367.50

00026375877415

FRANCISCA LEITE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001798

02/09/2013

525.00

00010892214449

MARIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001922

02/09/2013

3615.98

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001931

02/09/2013

4657.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001947

02/09/2013

315.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO DOS ENSAIOS DA BANCA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001964

02/09/2013

441.00

09461243000100

P & A COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEDTINADO A DOAÇÃO A PACI8ENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001972

02/09/2013

190.00

00004265814409

ALCILENE HERCULANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002003

02/09/2013

300.00

00003155461403

ANTONIO SERAFIM DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002006

02/09/2013

150.00

00036650949841

MARIA HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002007

02/09/2013

1000.00

00001513382136

JOSE ZUZA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002011

02/09/2013

300.00

00003656211450

MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002012

02/09/2013

150.00

00004131608405

MAZILENE BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002013

02/09/2013

150.00

00009847925461

CLAUDIANA MARCIA RUFINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001930

02/09/2013

8194.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001946

02/09/2013

5956.50

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0001785

02/09/2013

2000.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001790

02/09/2013

1155.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162013

0001800

02/09/2013

5000.00

11071518000132

PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001801

02/09/2013

167.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001802

02/09/2013

1097.00

11993417000119

LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001853

03/09/2013

2400.00

00072585099415

ARAMIS LINS ABRRETO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE BATE LATA, COM OS GRUPOS DO PETI NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002155

01/10/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002156

01/10/2013

632.00

00010692519416

LUCICLEIDE VIEIRA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A SEMANA DE CULTURA E OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFV E O CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002157

01/10/2013

788.64

07880936000101

CPV-BPF ADMINISTRAÇÃO DEHOTEIS E REST. LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA CIDADE DE C. GRANDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002177

01/10/2013

136.50

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS DE CHOCOLATE PARA O TRABALHOS DO EM GRUPO COM AS FAMILIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002178

01/10/2013

2750.00

00039138372304

GIORGIO LIMEIRA TORRES

VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SEMANA DE OFICINA COM O GRUPO DE MUSICAS DA BANDA MARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002179

01/10/2013

315.80

00010692519416

LUCICLEIDE VIEIRA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A SEMANA DE E OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFV E O CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002065

01/10/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002116

01/10/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002145

01/10/2013

347.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DURANTE A SEMANA DE CULTURA E OFICINAS COM COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002146

01/10/2013

600.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E DOCINHOS DURANTE A SEMANA DE CULTURA EOFICINAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFV E CREAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002147

01/10/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002148

01/10/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002149

01/10/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002150

01/10/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002151

01/10/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002152

01/10/2013

1250.00

00095112081449

GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002153

01/10/2013

600.00

00007174109438

ROBSON WELLINGTON FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NAS OFICINAS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002026

01/10/2013

86.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162013

0002080

01/10/2013

5000.00

11071518000132

PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002107

01/10/2013

21053.83

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002133

01/10/2013

270.00

41148255000183

LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DECAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252013

0002135

01/10/2013

2374.26

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002136

01/10/2013

3198.21

41118415000141

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002137

01/10/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002138

01/10/2013

250.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002140

01/10/2013

1240.00

00002477936808

FRANCISCO MOURA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002141

01/10/2013

1265.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002142

01/10/2013

1415.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002144

01/10/2013

851.75

11993417000119

LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002168

01/10/2013

2700.00

00853492000168

CLINICA DOM RODRIGO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE DAMIAO PASSOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002170

01/10/2013

1440.00

00054155550482

FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E HIDRAULICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002210

01/10/2013

230.00

01720635000126

FRANCISCO PINTO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DA TUBINA DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002211

01/10/2013

675.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002212

01/10/2013

1490.50

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002216

01/10/2013

250.00

00013334492400

DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002217

01/10/2013

250.00

00013334492400

DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002221

01/10/2013

310.00

11993417000119

LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002113

01/10/2013

8333.64

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002185

01/10/2013

1050.00

00003550422407

ANTONIA PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002049

01/10/2013

390.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002050

01/10/2013

392.00

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002051

01/10/2013

919.60

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002052

01/10/2013

3820.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002062

01/10/2013

212.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002114

01/10/2013

4657.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002115

01/10/2013

3615.98

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002182

01/10/2013

300.00

13048005000136

ANTÔNIO LOPES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002183

01/10/2013

200.00

13048005000136

ANTÔNIO LOPES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002184

01/10/2013

400.00

00004265814409

ALCILENE HERCULANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002186

01/10/2013

200.00

00033889830463

FRANCISCO LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002187

01/10/2013

150.00

00004194183428

MARIA JOSEFA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002188

01/10/2013

200.00

00004478555494

CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002190

01/10/2013

600.00

00003656211450

MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002199

01/10/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002200

01/10/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002201

01/10/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002202

01/10/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002203

01/10/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002213

01/10/2013

3987.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002218

01/10/2013

1827.40

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002219

01/10/2013

745.85

08602104000188

IVANISE ARAUJO MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002220

01/10/2013

350.00

12929519000138

SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE 01 INDICADOR BIOLOGICO P/VAPOR C/30 UND. AMCOR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0002222

01/10/2013

5084.50

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0002223

01/10/2013

14032.68

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0002224

01/10/2013

4719.00

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000112013

0002225

01/10/2013

2140.47

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000112013

0002226

01/10/2013

95.70

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002227

01/10/2013

1830.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NO VEICULO FIAT DE PLACA OFZ 9834 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002228

01/10/2013

90.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFZ 9834 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002229

01/10/2013

230.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NRH 9183 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002230

01/10/2013

1507.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS , DESTINADAS A REPOSIÇÕES NO VEICULO FIAT DE PLACA NRH 9183 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002231

01/10/2013

2080.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002232

01/10/2013

150.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQA 7887 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002054

01/10/2013

314.70

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002055

01/10/2013

345.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAUJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PLACAS, BANNER E ADESICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002056

01/10/2013

1750.00

01720635000126

FRANCISCO PINTO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DE 07 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO MOD. SPLIT, NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002057

01/10/2013

740.00

14213350000140

ERASMO ALVES PORFIRIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 36 CAMISAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA CAMINHADA DA CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE MAMA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002058

01/10/2013

3500.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002059

01/10/2013

220.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002060

01/10/2013

1271.80

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002067

01/10/2013

567.50

00060813440459

MARIA SOARES E. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABRIL/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002070

01/10/2013

3510.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002081

01/10/2013

5782.21

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002106

01/10/2013

25102.94

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002108

01/10/2013

24690.40

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002109

01/10/2013

21872.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002110

01/10/2013

18050.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002111

01/10/2013

6040.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002112

01/10/2013

2440.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002120

01/10/2013

738.00

14213350000140

ERASMO ALVES PORFIRIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 41 CAMISAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA CAMINHADA DA CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE MAMA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002122

01/10/2013

390.00

02896042000188

REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002123

01/10/2013

380.00

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPSA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 100 KITS PREVENÇÃO MED FIO INFATIL, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002130

01/10/2013

2500.00

02716554000115

CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA COMTERMO DE CONVENIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002131

01/10/2013

2500.00

02716554000115

CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA COMTERMO DE CONVENIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002132

01/10/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DOS MESES DE OUTUBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252013

0002134

01/10/2013

3222.24

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002139

01/10/2013

1575.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002143

01/10/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002160

01/10/2013

1250.00

01323631000104

JOSE DE ARIMATEIA C. JUNIOR - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 3259 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002161

01/10/2013

1250.00

01323631000104

JOSE DE ARIMATEIA C. JUNIOR - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 9183 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002162

01/10/2013

1565.00

00022553150415

ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002163

01/10/2013

328.00

00005902237475

DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOEM SAUDE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS NO DECORRER DO MES DESETEMBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002164

01/10/2013

2299.84

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002165

01/10/2013

8112.25

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0002166

01/10/2013

1565.51

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132013

0002167

01/10/2013

3345.98

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002169

01/10/2013

525.00

00052953130420

MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002171

01/10/2013

3960.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002172

01/10/2013

1565.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002173

01/10/2013

560.00

04857194000105

CAMPOS JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICO NEUROLOGICO EM CONSULTAS NEUROLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002174

01/10/2013

470.00

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002175

01/10/2013

1210.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0002176

01/10/2013

1400.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADORCONSUL FOST FREE 390L, DESTINADO AO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002193

01/10/2013

678.00

00035648616880

SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DO PSF DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002102

01/10/2013

16718.42

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002103

01/10/2013

149650.68

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002104

01/10/2013

6401.54

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002105

01/10/2013

10848.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar

Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000262013

0002121

01/10/2013

5995.62

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252013

0002124

01/10/2013

1707.14

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002125

01/10/2013

1274.00

00004623260470

DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002128

01/10/2013

68.66

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDESPESA DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DO VALOR ACIMA, REFERENTE A NAO APLICAÇÃO DO SALDO NO PERIODO DE 27/01/2010 À 28/01/2011, QUE CAUSOU PREJUIZO AO ERARIO DO CONVENIO DE Nº 656361/2009, FIRMADO COM O FNDE E ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002158

01/10/2013

640.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ACIMA PARA A CIDADE DE C. GRANDE ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO DO III PARCTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002159

01/10/2013

255.00

00004291508492

REJANEIDE BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS PARA A SERVIDORA ACIMA PARA A CIMA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIA 23 DE OUTUBRO NA CIDADE DE J. PESSOA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002180

01/10/2013

106.00

00005281758403

FRANCISCA JACINTO DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002189

01/10/2013

472.50

00004320672488

BERNADETE ELIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002194

01/10/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002195

01/10/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002196

01/10/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002197

01/10/2013

500.00

08952889000119

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000252013

0002204

01/10/2013

4926.85

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002208

01/10/2013

912.00

05352654000106

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002209

01/10/2013

500.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002214

01/10/2013

4575.00

05860777000140

INSTITUTO VIVA VOLEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PROGRAMA VIVA VOLEI DETE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002035

01/10/2013

1058.40

00023690216400

VALDEMAR DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132013

0002036

01/10/2013

2126.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0002037

01/10/2013

7000.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3.043,479 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0002038

01/10/2013

6874.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.988,696 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002039

01/10/2013

1852.20

00002401156437

JOSE HELENO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002040

01/10/2013

2249.10

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002041

01/10/2013

859.95

00001882845404

CARLOS ROBERTO GOMES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002042

01/10/2013

1323.00

00003580968475

IVANILDO BENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0002043

01/10/2013

150906.91

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8º E 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADO AO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012.

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0002044

01/10/2013

140003.22

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADO AO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012.

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002066

01/10/2013

1260.00

00002316570488

JOSE RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002073

01/10/2013

3350.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MADEIRAMENTO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002074

01/10/2013

2015.00

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002076

01/10/2013

650.00

04823297000146

COMERCIO E SERV. DE EMBREAGENS LTDA.

VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA DO ITEMA DE EMBREAGEM DO ONIBU ESCOLAR IVECO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002082

01/10/2013

3345.98

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINAADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0002090

01/10/2013

169.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARGE PARE.MAX 50C PR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULRURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002091

01/10/2013

1207.50

00000006790461

FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002092

01/10/2013

1625.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DAAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO MDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Pregão Presencial

000142013

0002093

01/10/2013

2200.00

00028837215487

REGIA MARIA ROCHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002094

01/10/2013

1360.00

00008059546430

JOSEFA EDNA R. DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002032

01/10/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002045

01/10/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002046

01/10/2013

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002071

01/10/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002072

01/10/2013

6800.00

00336807000108

INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002077

01/10/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ALABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000032013

0002087

01/10/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002096

01/10/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002097

01/10/2013

6426.96

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002119

01/10/2013

697.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000192011

0002126

01/10/2013

2500.00

08606071000144

RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002181

01/10/2013

2000.00

18642730000151

E & EDITORA DE REVISTA SERTAO INFORMADO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRESSA E ATRAVES DA INTERNET.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002205

01/10/2013

500.00

01761016000180

RADIO CORREIO DO VALE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS, PARC. 08/12.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002206

01/10/2013

500.00

01761016000180

RADIO CORREIO DO VALE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS, PARC. 06/12.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002215

01/10/2013

1000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO/2.013, ONDE O MESMO VAI TRATAR JUNTO DE ASSUNTOS LIGADOS AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DO FNDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002047

01/10/2013

13632.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002048

01/10/2013

2050.80

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002064

01/10/2013

571.60

10769768000188

COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002085

01/10/2013

4118.23

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002089

01/10/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002098

01/10/2013

6271.45

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002099

01/10/2013

7509.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002100

01/10/2013

4384.37

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002117

01/10/2013

4508.64

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002118

01/10/2013

13551.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012013

0002127

01/10/2013

800.00

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDAULICO, DESTINADO A SERVIÇO DE ENCANAÇÃO DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DAGUA DESTINADA PARA ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002191

01/10/2013

1575.00

00004099835430

JOSE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE COM A RETIRADA DE ENTULHOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002192

01/10/2013

678.00

00035648616880

SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICO DA CIDADE, COMO GARI NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002207

01/10/2013

450.00

13193071000108

ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002030

01/10/2013

418.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002031

01/10/2013

5.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0002033

01/10/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002061

01/10/2013

4.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 283.146-5 ICMS DES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002063

01/10/2013

73.48

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE COMPETENCIA JAN/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002068

01/10/2013

100.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CARIMBROS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002084

01/10/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002088

01/10/2013

630.00

00037419501491

ROBERTO XAVIER DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002101

01/10/2013

9136.36

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002129

01/10/2013

989.81

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO APURADO COMO INSS, EM 01.01.1980, CONF. GUIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002018

01/10/2013

1528.40

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002019

01/10/2013

3436.84

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

01/10/2013

84.76

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002021

01/10/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 283.146-5 ICMS DES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002022

01/10/2013

2.97

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002023

01/10/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4 FEP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002024

01/10/2013

3.94

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002025

01/10/2013

28.90

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.121-4 IPVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002027

01/10/2013

4671.59

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO I.N.S.S. RFB-PREV-PARC53 DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB EM 10.10.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002075

01/10/2013

1225.64

08329849000115

SUDEMA -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS COBRADAS PELA SUDEMA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002079

01/10/2013

126.00

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TINTAS ), DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTE PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0002083

02/10/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002028

02/10/2013

14743.53

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-136 DE DEBTITO COM O I.N.S.S., CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO FPM EM 10.10.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002069

02/10/2013

662.20

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTAS E FIOS ELETRICO), DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTE PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002078

02/10/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0002086

02/10/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002029

02/10/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X NO MES DE OUT/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002095

02/10/2013

53033.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002198

02/10/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032013

0002034

02/10/2013

22588.70

14915396000101

DIACONSTROL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00232013

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002053

02/10/2013

57.00

12506280000193

J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( LEIXEIRA ), DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002154

02/10/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002284

01/11/2013

315.00

00005232962825

MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002362

01/11/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002369

01/11/2013

1105.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E DOCINHOS DURANTE AS PALESTRAS E ATIVIDADES NA SEMANA DA FAMILIA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DEOUTUBRO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002370

01/11/2013

440.00

00010692519416

LUCICLEIDE VIEIRA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002371

01/11/2013

1200.00

00007174109438

ROBSON WELLINGTON FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NAS OFICINAS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002372

01/11/2013

1700.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS E DEBATES DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES DO CRAS E SCFV COM 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002373

01/11/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002374

01/11/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002375

01/11/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002376

01/11/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002386

01/11/2013

1250.00

00095112081449

GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002387

01/11/2013

1250.00

00095112081449

GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002388

01/11/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002389

01/11/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002390

01/11/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002391

01/11/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002392

01/11/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002393

01/11/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002394

01/11/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002395

01/11/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002396

01/11/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002397

01/11/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002398

01/11/2013

1105.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, BRIGADEIROS E OUTROS, DURANTE A PALESTRA ONDE FOI ABORADO TEMAS REFERENTE A SEXUALIDADE E METODOS CONTRACEPTIVOS NESTE MUNCIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002415

01/11/2013

2150.00

00039138372304

GIORGIO LIMEIRA TORRES

VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE AIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002416

01/11/2013

631.60

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES DO CRAS E CREAS COM AS MÃES DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002417

01/11/2013

1250.00

00005799211405

JOSEFA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM O GRUPO DE MÃES NO ENCONTRO DA SEMANA DA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002438

01/11/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002246

01/11/2013

3180.56

41118415000141

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002261

01/11/2013

527.00

00002343037434

ANA MARIA LEAL PATRICIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0002266

01/11/2013

9316.53

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3.268,853 LITROS DE GAOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002288

01/11/2013

5679.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002304

01/11/2013

470.00

09324302000190

CLINICA RAD. DE PATOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO PARA REALIZADO PARA PACIENTE O PACIENTE JOSE PEREIRA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002307

01/11/2013

2500.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0002308

01/11/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162013

0002309

01/11/2013

5000.00

11071518000132

PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002314

01/11/2013

172.00

10754828000199

COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002317

01/11/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002318

01/11/2013

1200.00

09136540000171

CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002319

01/11/2013

788.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002325

01/11/2013

1417.50

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002326

01/11/2013

526.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002334

01/11/2013

194.44

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.228-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002355

01/11/2013

21546.92

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002378

01/11/2013

200.00

00035713399400

DRA. IRIS NUNES MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA CONSULTA MEDICA PRESTADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002380

01/11/2013

315.00

00009891906418

ADINILLTON LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002414

01/11/2013

3039.40

00012278744488

ERIVAN FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002427

01/11/2013

2610.50

10785644000196

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002429

01/11/2013

1937.40

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002430

01/11/2013

860.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Sistema de Abastecimento D'Água

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000022013

0002442

01/11/2013

112172.62

10589150000136

SILVA LIMA CONSTRUÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS UMBUZEIRO, TORQUATO E SERRA GRANDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, ATRAVES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2013.

00242013

Transferência de Convênios - Saúde

Obras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002273

01/11/2013

8333.64

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002245

01/11/2013

600.00

00014031437811

JOSEFA PEREIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002256

01/11/2013

841.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002352

01/11/2013

4657.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002361

01/11/2013

3615.98

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002436

01/11/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002437

01/11/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002439

01/11/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002440

01/11/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002410

01/11/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002411

01/11/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002412

01/11/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002413

01/11/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002420

01/11/2013

1102.11

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002421

01/11/2013

1778.73

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MI8STA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002276

01/11/2013

480.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000112013

0002277

01/11/2013

4719.00

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000112013

0002278

01/11/2013

4719.00

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002279

01/11/2013

525.00

00087420155453

JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002280

01/11/2013

2776.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, PARA O PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002285

01/11/2013

678.00

00035648616880

SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DO PSF DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002286

01/11/2013

1010.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002305

01/11/2013

2150.00

00006922040406

DR. FRANCISCO BRASILEIRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002306

01/11/2013

200.00

00091791952453

WSLEY LEITE DA SILVA FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002310

01/11/2013

2500.00

02716554000115

CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA COMTERMO DE CONVENIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002311

01/11/2013

527.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002312

01/11/2013

350.00

00004868038486

ANALINE PAES LANDIN LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002313

01/11/2013

350.00

12929519000138

SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE 01 INDICADOR BIOLOGICO P/VAPOR C/30 UND. AMCOR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002315

01/11/2013

740.00

00046755160415

NAILDA DOMINGOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DESETEMBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002316

01/11/2013

212.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002320

01/11/2013

578.00

00010892214449

MARIA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002321

01/11/2013

1575.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002322

01/11/2013

678.00

00005902237475

DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002323

01/11/2013

683.00

00064612821491

ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2.013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002324

01/11/2013

1890.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002327

01/11/2013

5042.98

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002328

01/11/2013

5818.37

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132013

0002329

01/11/2013

2712.34

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002330

01/11/2013

2100.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002331

01/11/2013

2150.00

00000083095403

DINALDO M. WANDERLEY FILHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002332

01/11/2013

2150.00

00044161204434

CARLA SIMONE MARSICANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS RETORNO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DO EXAME DE PROSTATA, REALIZADA PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002333

01/11/2013

2500.00

02716554000115

CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA COMTERMO DE CONVENIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002335

01/11/2013

275.00

01988925000155

CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002336

01/11/2013

2932.10

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002337

01/11/2013

300.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002338

01/11/2013

2155.40

18110143000111

DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPSA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PSF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002339

01/11/2013

2980.00

14213350000140

ERASMO ALVES PORFIRIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA CAMINHADA DA CONCIENTIZAÇÃO DO EXAME DE PROSTATA NESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002359

01/11/2013

25551.51

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002363

01/11/2013

25768.55

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002364

01/11/2013

21872.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002365

01/11/2013

18794.09

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002366

01/11/2013

6640.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002367

01/11/2013

2440.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002377

01/11/2013

759.80

00662270000320

INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QAULIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS DA FISCALIZAÇÃO EFETUADO PELO INMETRO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002379

01/11/2013

735.00

00001267241489

LILIANE DE SOUZA NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETORNO COMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DO EXAME DE PROSTATA, REALIZADA PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000032013

0002381

01/11/2013

21023.80

14915396000101

DIACONSTROL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00232013

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000082012

0002382

01/11/2013

15932.79

14062344000130

AUTENTICA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 4ª PARCELA DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DESERTO, NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00192012

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Média e Alta Complexidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000112013

0002383

01/11/2013

14032.68

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002423

01/11/2013

1575.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002424

01/11/2013

1965.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002425

01/11/2013

3680.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM , CAIXA DE MARCHAS, PLATOR NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002428

01/11/2013

2145.00

00003871535435

JARISMAR BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE FBRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002435

01/11/2013

1783.32

04132099000136

DILMA DANTAS DA COSTA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS MUSICAIS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002247

01/11/2013

500.00

08952889000119

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002248

01/11/2013

632.00

00004123496474

ELIZANGELA FERREIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIOMOREIRA DOS SANTOS, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002263

01/11/2013

2210.00

00003871535435

JARISMAR BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE FBRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012012

0002274

01/11/2013

97482.66

02425829000161

ADEILTON MELO DA SILVA (ADEPLAN ENGENHARIA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, VINCULADO AO CONVENIO DE Nº 703252/2.010, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2.012.

00212013

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002275

01/11/2013

1263.00

02343144000176

R & C INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002281

01/11/2013

6780.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002282

01/11/2013

1612.80

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002287

01/11/2013

2100.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002291

01/11/2013

5000.00

00007192434400

JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002292

01/11/2013

5000.00

00007192434400

JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002293

01/11/2013

500.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000032013

0002294

01/11/2013

2332.00

03358941000190

ALD - DIST. DE LIVROS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002295

01/11/2013

378.00

41203555000118

MAURICÉLIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002296

01/11/2013

765.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JC. GRANDE ONDE A FUNCIONARIA VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALAFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002297

01/11/2013

300.00

00004291508492

REJANEIDE BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS PARA A SERVIDORA ACIMA, PARA A CIDADE DE J. PESSOA, ONDE A MESMA DA REUNIAO EM 25.11.2013., DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002298

01/11/2013

3000.00

07721036000103

ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PREATADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002299

01/11/2013

53033.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002300

01/11/2013

678.00

00002986343414

JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002301

01/11/2013

678.00

00004501002433

MARIA APARECIDA V. SILVA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002302

01/11/2013

947.00

00002456250460

ROSIMARIA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E LANCHE), NO 2º CONGRESSO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002303

01/11/2013

3617.50

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CIMENTO, CAL, TINTA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002340

01/11/2013

859.95

00001882845404

CARLOS ROBERTO GOMES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002341

01/11/2013

1323.00

00003580968475

IVANILDO BENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002342

01/11/2013

1852.00

00002401156437

JOSE HELENO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002343

01/11/2013

2249.10

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002344

01/11/2013

1058.40

00023690216400

VALDEMAR DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0002345

01/11/2013

7999.40

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3.478.000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002351

01/11/2013

16718.42

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002360

01/11/2013

6401.54

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002368

01/11/2013

149150.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0002384

01/11/2013

1300.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002385

01/11/2013

178.00

00005889959409

MARIA DE FATIMA LEITE LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO DA REUNIAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002399

01/11/2013

632.00

00005762364461

ELZIMAR FERREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002401

01/11/2013

1310.00

00006365472480

ELIEANE BATISTA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REEPCIONISTA DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000252013

0002404

01/11/2013

7904.20

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0002406

01/11/2013

5923.86

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0002407

01/11/2013

3623.54

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002408

01/11/2013

7689.42

00000025146483

JOAO DA COSTA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002250

01/11/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002255

01/11/2013

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002258

01/11/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002260

01/11/2013

2000.00

18642730000151

E & EDITORA DE REVISTA SERTAO INFORMADO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRESSA E ATRAVES DA INTERNET.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002264

01/11/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002265

01/11/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X NO MES DE NOV/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042013

0002268

01/11/2013

4500.00

01011687000123

SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000032013

0002270

01/11/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002346

01/11/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002347

01/11/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002348

01/11/2013

6426.96

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002354

01/11/2013

697.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002400

01/11/2013

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ALABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002402

01/11/2013

1413.62

13359215000145

DMAIS TURISMO LTDA. - VIAJEMAIS TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGENS AEREAS SAOPAULO/JOAOPESSOA/SAOPAULO, PARA IDA 06.11/2013 E VOLTA EM 08.11.2013 EM FAVOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO SANTOS, CANTOR CATOLICO QUANDO EM SHOW NESTA CIDADENOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002403

01/11/2013

177.45

13359215000145

DMAIS TURISMO LTDA. - VIAJEMAIS TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPEDAGEM DO SR. FRANCISCO SANTOS, PERIODO DE 06/07/ DO 11/2.013, CONTOR GOSPEL CATOLICO, QUANDO VEIO A ESTA CIDADE PARA SHOW EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002405

01/11/2013

6800.00

00336807000108

INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002422

01/11/2013

500.00

01761016000180

RADIO CORREIO DO VALE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS, PARC. 09/12.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002434

01/11/2013

203.63

04132099000136

DILMA DANTAS DA COSTA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002441

01/11/2013

203.63

04132099000136

DILMA DANTAS DA COSTA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002349

01/11/2013

7509.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002353

01/11/2013

13551.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002356

01/11/2013

6034.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002357

01/11/2013

4384.37

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002358

01/11/2013

4226.17

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002419

01/11/2013

7880.00

00021847665420

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DAS MAQUINAS DOADAS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRECIMENTO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE ESTA CIDADEDE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002426

01/11/2013

2800.00

03517351000162

FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002244

01/11/2013

678.00

00035648616880

SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICO DA CIDADE, COMO GARI NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002253

01/11/2013

8017.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002254

01/11/2013

1866.72

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002262

01/11/2013

1050.00

00003525915446

JOSE LEITE DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002267

01/11/2013

1679.05

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002271

01/11/2013

4384.37

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002272

01/11/2013

4508.64

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002233

01/11/2013

1528.57

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO FINC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002234

01/11/2013

3445.07

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002235

01/11/2013

4671.59

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO I.N.S.S. RFB-PREV-PARC53 DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB EM 08.11.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002236

01/11/2013

8478.55

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO I.N.S.S. RFB-PREV-PARC60 DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB EM 08.11.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002237

01/11/2013

12202.20

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO I.N.S.S. RFB-PREV-PARC136 DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB EM 08.11.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002238

01/11/2013

83.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002239

01/11/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 283.146-5 ICMS DES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002240

01/11/2013

0.06

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002241

01/11/2013

0.95

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0002242

01/11/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002243

01/11/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4 EM 03.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002249

01/11/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002251

01/11/2013

1764.29

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002252

01/11/2013

1700.38

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002257

01/11/2013

0.01

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 1.043-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002259

01/11/2013

361.44

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0002269

01/11/2013

5000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002283

01/11/2013

4.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002289

01/11/2013

1869.24

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002350

01/11/2013

9136.36

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002431

01/11/2013

1100.00

00006402082406

HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E FGTS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002432

01/11/2013

1100.00

00006402082406

HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E FGTS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002445

01/11/2013

60000.00

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO PATRONAL COM INSS CORRENTE ANO DE 2.013, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO DAF DO FPM EM 10.11.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002446

01/11/2013

7278.00

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE ACRESCIMO DO TRAMITE LEGAIS DO INSS DO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012013

0002290

02/11/2013

5000.00

00092757758420

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002409

02/11/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000102013

0002418

07/11/2013

35500.00

09032344000157

FORROZÃO EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO FORRÓ " MASTRUZ COM LEITE" PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000122013

0002443

12/11/2013

15000.00

00006347256886

FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO PARA SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000112013

0002444

12/11/2013

20000.00

07140804000135

VANDERLEIDE FALCÃO DA HORA MARTINS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO PARA SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002464

01/12/2013

1500.00

11732166000119

JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0002642

01/12/2013

5923.86

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002654

01/12/2013

16718.42

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DFZEMBROO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0002668

01/12/2013

1572.00

00007553795437

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002487

01/12/2013

6780.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002501

01/12/2013

35548.89

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIOS DO PESSOAL EFETIVO (AUXS. DE SERVIÇOS, GUARDAS, MERENDEIRAS E OUT.), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002502

01/12/2013

6401.54

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002477

01/12/2013

4918.64

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002626

01/12/2013

678.00

00035648616880

SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICO DA CIDADE, COMO GARI NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002486

01/12/2013

4515.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002510

01/12/2013

64.05

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 1994, CONF. GRF ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002452

01/12/2013

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITAO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002466

01/12/2013

440.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA CC 10.812-X.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002521

01/12/2013

2250.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002579

01/12/2013

10378.68

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002574

01/12/2013

1778.73

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002528

01/12/2013

715.00

00007283328416

JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002531

01/12/2013

182.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, COFORME DESCONTOS NA CC 10.228-8 FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162013

0002517

01/12/2013

5000.00

11071518000132

PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002671

01/12/2013

1050.00

00020678657491

ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DO ESUS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002534

01/12/2013

600.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002541

01/12/2013

650.00

00010692519416

LUCICLEIDE VIEIRA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS TRABALHOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002542

02/12/2013

350.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLINHOS DOCE PARA O LANCHE DO CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002543

02/12/2013

1250.00

00000126720410

GERCIA DANTAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002544

02/12/2013

800.00

00006437975482

IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002545

02/12/2013

700.00

00008146456405

ANA PAULA ALVES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CREAS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002546

02/12/2013

800.00

00005105373405

ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DE CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002547

02/12/2013

1250.00

00095112081449

GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002549

02/12/2013

347.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLINHOS DE CHOCOLATE PARA O CAFÉ DO GRUPO DE ACOPANHAMENTO DO CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002550

02/12/2013

3300.00

00005255051489

ALEXANDRE FLAVIO ANSELMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002551

02/12/2013

1000.00

00006486652403

MARCELO ANSELMO SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002552

02/12/2013

1125.00

00089289064404

MARIA GORETH MANGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002553

02/12/2013

1125.00

00036314277434

JANETE GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002557

02/12/2013

2320.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002558

02/12/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002559

02/12/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002560

02/12/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002561

02/12/2013

678.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002562

02/12/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002563

02/12/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL E MAESTRA NAS OFICINAS COM A BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002564

02/12/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002565

02/12/2013

1244.00

00000738486469

TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002566

02/12/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002567

02/12/2013

678.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002568

02/12/2013

600.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NAS OFICINAS DE FLAUTAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002569

02/12/2013

600.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002570

02/12/2013

600.00

00005563958329

HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002571

02/12/2013

632.00

00004987305496

MARIA BETANIA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS OFICINAS DO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002572

02/12/2013

2400.00

00008690419403

JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE FUTEBOL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002573

02/12/2013

1800.00

00002246038413

GIRVALDO PASSOS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECICLAGEM DE PAPEL E GARRAFAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002587

02/12/2013

863.00

00064614280463

TEREZINHA FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (COZINHAS E PATEIS E OUT.), PARA AS REUNIÕES DOS GURPOS DE ACOMPANHAMENTO DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002588

02/12/2013

1924.00

12728374000298

GERALDO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 AP. DE DVD DE MARCA SEMP SD8072HD E 01 APAR. DE TV HBUSTER 42PL, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002589

02/12/2013

147.00

00004987305496

MARIA BETANIA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002590

02/12/2013

616.00

07109710000101

PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE KITS PARA LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002591

02/12/2013

3040.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002592

02/12/2013

900.00

00010659288400

EMANOEL ARAUJO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO, PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE AGOSTO/2.013

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002593

02/12/2013

900.00

00010659288400

EMANOEL ARAUJO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002594

02/12/2013

1400.00

00001697004458

JANDILSON MOISES MARCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PERCUSSAO, PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.013

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002595

02/12/2013

1400.00

00001697004458

JANDILSON MOISES MARCELINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002596

02/12/2013

700.00

00001697004458

JANDILSON MOISES MARCELINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002597

02/12/2013

83.26

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002598

02/12/2013

2230.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002599

02/12/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002600

02/12/2013

678.00

00005430536440

JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002601

02/12/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002602

02/12/2013

678.00

00006760624408

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002603

02/12/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002604

02/12/2013

678.00

00004230651490

MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002605

02/12/2013

678.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002606

02/12/2013

678.00

00006097602464

FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002607

02/12/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002608

02/12/2013

678.00

00008524972459

MILIAM ENESTINO DE MELO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002609

02/12/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002610

02/12/2013

678.00

00006264653462

MARCIOLA GOMES MOREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002611

02/12/2013

678.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. para Crian/adole. de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002612

02/12/2013

678.00

00009824929444

VALDECIA MANOEL DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002661

02/12/2013

1900.00

00001811473431

ROSERLANDIA NOBREGA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DA SEMANA DO PROJETO "OFICINA DA BELEZA" DOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção do Programa da Bolsa Família-PBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002662

02/12/2013

163.00

00006338967481

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE BOLO PARA A OFICINA DE BELEZA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002535

02/12/2013

600.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002536

02/12/2013

600.00

00008984437417

VENEZA BILA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002537

02/12/2013

600.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002538

02/12/2013

600.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção do Serv. de Conv. e Fort. de Vin. para jovens de 15 a 17 an

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002539

02/12/2013

600.00

00006097604408

EDJULIANE SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002540

02/12/2013

1250.00

00000814479499

WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002672

02/12/2013

1575.00

00004778616448

PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002673

02/12/2013

1145.00

00054155550482

FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002674

02/12/2013

1402.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002675

02/12/2013

3895.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002518

02/12/2013

2432.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0002519

02/12/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002520

02/12/2013

1260.00

00006794939487

MALUECIO VIEIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002523

02/12/2013

1262.00

00006333799483

MERCIA FERNANDES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002527

02/12/2013

3704.46

41118415000141

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002586

02/12/2013

21546.92

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002613

02/12/2013

150.67

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEIULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002616

02/12/2013

525.00

00007174599427

PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002619

02/12/2013

1575.00

00004099835430

JOSE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002623

02/12/2013

678.00

00007283328416

JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002639

02/12/2013

630.00

00003414950421

DAMIANA DE CALDAS SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002644

02/12/2013

1050.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002451

02/12/2013

5000.00

05060557000131

LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00132012

Transferência de Convênios - Saúde

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002458

02/12/2013

632.00

00006613235440

JOELINNE SILVA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002467

02/12/2013

2500.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002468

02/12/2013

400.00

00046845194491

CICERO PEREIRA DE ARRUDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0002469

02/12/2013

5000.00

00044201109453

CRISALVA VITORINO DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000132013

0002476

02/12/2013

2200.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 771,944 LITROS DE GAOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002512

02/12/2013

674.00

00006201715452

DAMIANA VIANA CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002575

02/12/2013

1102.11

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002576

02/12/2013

899.00

11993417000119

LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002577

02/12/2013

509.00

08541898000117

COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002578

02/12/2013

3180.00

09582277000144

PAULO PIRES - GRAFICA FLEX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Agricultura

Agricultura

Extensão Rural

Desenvolvimento Agrícola

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura.

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002507

02/12/2013

8333.64

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002461

02/12/2013

315.00

00060165944404

JOSEFA FEITOSA DA SILVA VITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002462

02/12/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002556

02/12/2013

800.00

05979743000179

FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002621

02/12/2013

200.00

00012185297414

RAIZA LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002622

02/12/2013

300.00

00006946285492

CLAUDIANO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002635

02/12/2013

1400.00

00059399589404

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AOS MESES DE DE JUNHO À DEZEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002636

02/12/2013

2400.00

00003110067447

DAMIAO VALDERI DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARO O PROGRAMA DO PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002638

02/12/2013

300.00

00002953967419

DAMIANA PEREIRA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002655

02/12/2013

4657.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002656

02/12/2013

3615.98

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002657

02/12/2013

3390.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002580

02/12/2013

18794.09

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002581

02/12/2013

15200.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002582

02/12/2013

21872.66

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002583

02/12/2013

25768.55

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002584

02/12/2013

2034.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002585

02/12/2013

6640.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPES DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE FAE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002633

02/12/2013

2440.80

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOZES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0002640

02/12/2013

1890.00

00002220203425

GUSTAVO DA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262013

0002643

02/12/2013

3623.54

14515360000130

FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002645

02/12/2013

2350.00

00067556205487

GERALDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002646

02/12/2013

2440.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0002647

02/12/2013

1575.00

00071330194772

ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000142013

0002648

02/12/2013

3000.00

00002220203425

GUSTAVO DA SILVA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002669

02/12/2013

1170.00

00006922040406

DR. FRANCISCO BRASILEIRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002670

02/12/2013

4500.00

00044161204434

CARLA SIMONE MARSICANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0002676

02/12/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000142013

0002677

02/12/2013

5500.00

00002806393418

ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002678

02/12/2013

1800.00

00003508095428

RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002679

02/12/2013

1800.00

00055254039434

ELIANE GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002680

02/12/2013

12000.00

00013210521468

JOSE ALVES SOBRINHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002681

02/12/2013

12000.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002682

02/12/2013

6000.00

00088209296868

JOSE BEZERRA DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002683

02/12/2013

3600.00

00004740239400

CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002522

02/12/2013

1890.00

00055254039434

ELIANE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132013

0002524

02/12/2013

2517.04

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002525

02/12/2013

9115.98

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002526

02/12/2013

1050.00

00005800899401

LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002529

02/12/2013

630.00

00037659920898

EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002530

02/12/2013

630.00

00006535021416

ROSANGELA RAMALHO SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002532

02/12/2013

27282.77

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002533

02/12/2013

16028.69

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Assistência Básica em Saúde

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000112013

0002548

02/12/2013

8024.20

08348650000134

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002472

02/12/2013

298.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X NO MES DE DEZ/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002474

02/12/2013

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA AMVAP, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002475

02/12/2013

6800.00

00336807000108

INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Judiciária

Ação Judiciária

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000032013

0002480

02/12/2013

4500.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002554

02/12/2013

2720.00

00000802000797

HC PNEUS S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECO9RRENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E ACESSORIO DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002555

02/12/2013

230.00

00000802000797

HC PNEUS S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALACEAMENTO, CONSERTO DO CARTER E EMBREAGEM DO VEICULO S-10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002630

02/12/2013

525.00

00006974336411

ARTHUR SARMENTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM CAUSA JUNTO AO SINDICATO ONDE OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA SAO FILIADOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002649

02/12/2013

6426.96

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002660

02/12/2013

697.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002692

02/12/2013

9000.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002693

02/12/2013

4500.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Contribuição para a Famup/Anvap

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002455

02/12/2013

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002459

02/12/2013

502.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL DIÁRO OFICIAL DO ESTADO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Eficácia na Gestão

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002460

02/12/2013

464.00

01518579000141

A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL DIÁRO OFICIAL DO ESTADO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002511

02/12/2013

3267.12

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 1994, CONF. GRF ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002653

02/12/2013

9136.36

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002686

02/12/2013

80000.00

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONA DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2.013, DAS DEMAIS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002687

02/12/2013

18024.00

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS JUROS E MULTAS COBRADA DA PARTE PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2.013, DAS DEMAIS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002688

02/12/2013

73863.93

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONA DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2.013, DAS DEMAIS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002689

02/12/2013

63087.03

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONA DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2.013, DAS DEMAIS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002690

02/12/2013

14576.00

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS JUROS E MULTAS COBRADA DA PARTE PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2.013, DAS DEMAIS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002691

02/12/2013

6136.07

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONA DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIASETEMBRO/2.013, DAS DEMAIS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002508

02/12/2013

4671.59

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO I.N.S.S. RFB-PREV-PARC53 DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB EM 30.12.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002509

02/12/2013

8538.51

29979036000140

I.N.S.S. - CENTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO I.N.S.S. RFB-PREV-PARC60 DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB EM 08.11.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002634

02/12/2013

4200.00

00003525915446

JOSE LEITE DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002637

02/12/2013

1260.00

00003516163496

JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDAD EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Ampliação de Infra-Estrutura

Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002641

02/12/2013

367.50

00028942744168

MILTON PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO PARA O SITIO PIMENTA NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002650

02/12/2013

6034.20

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002651

02/12/2013

7509.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002652

02/12/2013

4361.77

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002658

02/12/2013

4226.17

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002659

02/12/2013

13551.04

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002663

02/12/2013

840.00

00025033441434

GERALDO BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRNOS BALDIOS E CANTEIROS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002664

02/12/2013

1575.00

00009891906418

ADINILLTON LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DA CIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002665

02/12/2013

2000.00

00011295798832

MANOEL LEITE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002667

02/12/2013

1470.00

00091021189472

ANTONIO BENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL E REDE DE ESGOTOS DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002447

02/12/2013

80.69

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 8.921-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002448

02/12/2013

0.98

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 283.146-5 ICMS DES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002449

02/12/2013

0.09

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002450

02/12/2013

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 8.921-4 EM 03.01.2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002456

02/12/2013

11.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.480-9 DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002457

02/12/2013

21.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº.10.121-4.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002463

02/12/2013

355.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DE Nº. 10.812-X FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002470

02/12/2013

2.74

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS, MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 1994, CONF. GRF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Refinanciamento da Dívida Interna

Programa Encargos Especiais

Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002471

02/12/2013

140.49

00360305004363

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS, MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 1994, CONF. GRF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Programa Encargos Especiais

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002473

02/12/2013

1825.93

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022013

0002481

02/12/2013

7000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Gestão Financeira

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002482

02/12/2013

6120.00

00004184529461

DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS), DECLARAÇÕES DE CREDITOS E TRIBUTOS FEDERAIS ( DCTF ), COPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DE 2.010 À DEZEBRO DE 2.012.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002483

02/12/2013

2825.00

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002484

02/12/2013

2881.50

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002485

02/12/2013

3959.46

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIDO DE 2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002514

02/12/2013

900.00

13193071000108

ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002614

02/12/2013

458.00

07955360000196

MARIA IVALDETE GUIMARAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002615

02/12/2013

1640.00

09288143000115

SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002453

02/12/2013

7702.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Urbanismo

Serviços Urbanos

Ampliação de Infra-Estrutura

Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002454

02/12/2013

2004.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração e Planejamento

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002465

02/12/2013

1400.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 7726/2.013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002503

02/12/2013

143780.30

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002504

02/12/2013

52750.57

08891541000169

Município de São José de Caiana

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002505

02/12/2013

197772.38

08891541000169

Município de São José de Caiana

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002506

02/12/2013

546.00

00097732311434

MARLUCE FELIZARDO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002513

02/12/2013

3300.00

00015398836803

FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002515

02/12/2013

500.00

08952889000119

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Desporto Comunitário

Esporte e Saúde

Manutenção das Atividades Esportivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002516

02/12/2013

500.00

08952889000119

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Cultura

Difusão Cultural

Valorizando a Cultura

Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002617

02/12/2013

2625.00

00047843934472

EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UMA SERESTA FORROZEIRA EM PRAÇÃO PUBLICA, QUANDO DO DIA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002618

02/12/2013

1575.00

00054488966420

MANOEL DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SET/OU/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002620

02/12/2013

475.00

00004265814409

ALCILENE HERCULANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA DO SITIO PIMENTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002624

02/12/2013

315.00

00004391421488

ROSINETE SALVIANO DEODATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002625

02/12/2013

315.00

00007429369456

MARIA GIRLEIDE H. DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002627

02/12/2013

1575.00

00003726806407

JOSELANDIO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002628

02/12/2013

2400.00

00059399589404

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação Infantil

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002629

02/12/2013

1260.00

00003550422407

ANTONIA PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2.013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002631

02/12/2013

1655.00

00002962925405

ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PANELAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002632

02/12/2013

1050.00

00067556205487

GERALDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002488

02/12/2013

678.00

00082658927487

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002489

02/12/2013

737.10

00001882845404

CARLOS ROBERTO GOMES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002490

02/12/2013

1134.00

00003580968475

IVANILDO BENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002491

02/12/2013

1587.60

00002401156437

JOSE HELENO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002492

02/12/2013

1927.80

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002493

02/12/2013

907.20

00023690216400

VALDEMAR DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002684

02/12/2013

7980.00

14675970000100

EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 120 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002685

02/12/2013

7992.00

15217937000190

CARLOS ANDRÉ ASSIS DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 120 CONJUNTOS ESCOLAR COMPOSTO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002666

02/12/2013

1500.00

00001513382136

JOSE ZUZA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DOS GRUPO DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002499

02/12/2013

7549.00

15217937000190

CARLOS ANDRÉ ASSIS DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BALDES, CESTOS, CAD. PLASTICAS E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002500

02/12/2013

7890.00

14675970000100

EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002478

02/12/2013

11055.95

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 4806,935 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002479

02/12/2013

1190.00

05821353000176

POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002494

23/12/2013

614.25

00001882845404

CARLOS ROBERTO GOMES

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002495

23/12/2013

945.00

00003580968475

IVANILDO BENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002496

23/12/2013

1323.00

00002401156437

JOSE HELENO FILHO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002497

23/12/2013

1606.50

00060331410400

JOSÉ VALMIR PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação Esporte e Cultura

Educação

Ensino Fundamental

Educação Básica para Todos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002498

23/12/2013

756.00

00023690216400

VALDEMAR DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

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Última atualização: 11/06/2024